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  2. 2. ANTECEDENTES ISO 14001:1996 ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 Siguiente versión Más alineado a ISO 9001 Primera versión de la norma para un SGA Ultima versión incorpora ACV
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  4. 4. ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL
  5. 5. CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN SOSTENIBILIDAD Satisfacer necesidades actuales Sin disminuir la capacidad de Las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades
  6. 6. CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN ACREDITACIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
  7. 7. MODELO PHVA
  8. 8. CAPÍTULO 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN La mejora del desempeño ambiental. El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. El logro de los objetivos ambientales. Gestionar las responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad. Norma aplicable a cualquier organización independiente. Busca obtener como resultados CAPÍTULO 2: REFERENCIAS NORMATIVAS No se citan referencias normativas
  9. 9. CAPÍTULO 3: PRINCIPALES DEFINICIONES MEDIO AMBIENTE Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, lo recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. POLÍTICA AMBIENTAL Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.
  10. 10. CAPÍTULO 3: PRINCIPALES DEFINICIONES SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y oportunidades.
  11. 11. CAPÍTULO 3: PRINCIPALES DEFINICIONES ASPECTO AMBIENTAL Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. IMPACTO AMBIENTAL Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso , como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Causa Efecto
  12. 12. CAPÍTULO 3: PRINCIPALES DEFINICIONES ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (Ej.: botellas de plástico, envolturas de alimentos, residuos orgánicos). * Degradación de la calidad del Suelo. * Agotamiento de la vida útil del Relleno Sanitario. Potencial generación de Residuos Sólidos Peligrosos (Ej.: baterías, cámara fotográfica, GPS, etc.). *Degradación de la calidad del Suelo. Consumo de combustible fósil * Agotamiento de recursos naturales Potencial de Derrame o Fuga de Combustible. * Degradación de la calidad del Suelo. ASPECTO AMBIENTAL / IMPACTO AMBIENTAL Veamos algunos casos
  13. 13. CAPÍTULO 3: PRINCIPALES DEFINICIONES CICLO DE VIDA Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de productos (o servicios), desde la adquisición de materias primas partir de recursos naturales hasta la disposición final.
  14. 14. CAPÍTULO 3: PRINCIPALES DEFINICIONES RIESGO Efecto de la incertidumbre. NOTA 4 Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento y la “posibilidad” asociada de que ocurra. NOTA 3 con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” potenciales y “consecuencias”, o la combinación de estos. NOTA 2 incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. NOTA 1 Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo
  15. 15. CAPÍTULO 3: PRINCIPALES DEFINICIONES COMPETENCIA Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. INFORMACIÓN DOCUMENTADA Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. CONTRATAR EXTERNAMENTE Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización.
  16. 16. CAPÍTULO 3: PRINCIPALES DEFINICIONES PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
  17. 17. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001:2015 4. Contexto de laOrganización Comprensióndela organización y de sucontexto Comprensiónde lasnecesidadesy expectativasdelas partesinteresadas Determinacióndel alcance del sistemadegestión ambiental Sistemadegestión ambiental Liderazgoy compromiso Políticaambiental Roles, responsabilidades y autoridades en laorganización 5. Liderazgo 6.Planificación Acciones para abordarriesgosy oportunidades Objetivos ambientales y planificaciónpara lograrlos Recursos Competencia Tomade conciencia Comunicación Información documentada 7. Soporte 8.Operación Planificacióny control operacional Preparación y respuestaante emergencias 9. Evaluación dedesempeño Seguimiento, medición,análisis y evaluación Auditoríainterna Revisión porla dirección 10.Mejora Generalidades Noconformidades y accióncorrectiva Mejoracontinua PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
  18. 18. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4. Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de ambiental 4.4 Sistema de gestión ambiental
  19. 19. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1.Comprensióndelaorganizaciónysucontexto Determinar factores internos y externos que afectarían su gestión, y que afecten su capacidad de lograr los resultados previstos INCLUYE CONDICIONES AMBIENTALES
  20. 20. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Organización y sus contexto Análisis de contexto (FODA / PESTEL / Otros) Misión Visión Plan Estratégico
  21. 21. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1.Comprensiónde laorganizaciónysucontexto Ejem:Análisis FODAdelaOrganización FODA Cuestiones externas Cuestiones internas Oportunidades: *Alta disponibilidad de crédito. *Bajo pronóstico de inflación para el año 2022 *Inversión pública en crecimiento * Situación económica estable * Estabilidad Política * Tendencia de crecimiento de clientes *Tecnología nueva que permite la eficiencia en tiempos programados y gestión más limpia. *Capacitaciones por entidades del Estado como OEFA y SENACE. *Actualización de nuevas versiones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 para mejorar los procesos de las empresas. Fortalezas: *Alta capacidad de suministro en la entrega de productos y realización de servicios. *Personal calificado y competente para las labores, según perfil de puestos. *Contar con proveedores homologados *Encontrarse en proceso de implementación de las normas ISO 14001:2015 e ISO9001:2015. *Alta capacidad de respuesta a los requerimientos de los clientes. *Contar con una cartera de proveedores críticos diversos, para la atención a servicios no programados. * Contar con locales propio. *Contar con dos camionetas para atención inmediata a requerimientos de clientes. * Contar con personal competente (nivel académico y experiencia profesional) Amenazas: *Crecimiento progresivo de competencia. *Normativa relacionada a la gestión ambiental cambiante y más exigente. Debilidades: *No contar con un laboratorio propio *No se gestiona de manera eficiente los residuos sólidos de la empresa *Falta de orden en las tareas. *No contar con un backup de la información *No contar con sistema (software) de planeamiento de los servicios.
  22. 22. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ACREDITACIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 4.1.Comprensióndelaorganizaciónysucontexto Ejem:PlanteamientodeestrategiasconelFODA ANÁLISIS FODA Factores internos Fortalezas Debilidades Factores externos Oportunidades Estrategias que utilizan las fortalezas para maximizar las oportunidades Estrategias para minimizar debilidades aprovechando las oportunidades. Amenazas Estrategias que utilizan las fortalezas para minimizar las amenazas. Estrategias para minimizar las debilidades evitando las amenazas.
  23. 23. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ACREDITACIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 4.2.Comprensióndelasnecesidades yexpectativas de las partesinteresadas Debe Debe Determinar a las partes interesadas pertinentes Determinar las necesidades y expectativas pertinentes (REQUISITOS) de estas partes interesadas Determinar cuales de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos
  24. 24. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
  25. 25. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.3.DeterminacióndelalcancedelSGA Limites Aplicabilidad El alcance se debe mantener como información documentada
  26. 26. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Procesos necesarios Ysus interacciones INCLUY A 4.4.Sistema de GestiónAmbiental
  27. 27. CAPÍTULO 5: LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1.Liderazgoycompromiso Debe Demostrar liderazgo y compromis o respecto al SGA • Responsabilidad y obligación de RENDIR CUENTAS de la eficacia del SGA • Estableciendo Políticas y objetivos • Integración de los requisitos del SGA en los procesos • Asegurando los recursos necesarios • Comunicando la importancia de una Gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del SGA • Logro de resultados previstos • Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas • Promoviendo la mejora continua • Apoyando otros roles pertinentes de la dirección
  28. 28. CAPÍTULO 5: LIDERAZGO Y COMPROMISO Comprometido VS. Involucrado
  29. 29. CAPÍTULO 5: LIDERAZGO Y COMPROMISO Debe Establecer Implementar Mantener POLITICA AMBIENTAL (dentro del alcance) • Adecuada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades productos y servicios (Quiénes somos, que hacemos, con que finalidad) • Marco de los objetivos ambientales (Me comprometo a: ) (cada objetivo con un plan) • Compromiso de protección del medio ambiente, prevención de la contaminación y otros compromisos específicos • Compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos • Compromiso de mejora del SGA para la mejora del desempeño ambiental Debe • Mantener como información documentada • Comunicarse • Estar disponible a las partes interesadas 5.2.Políticaambiental
  30. 30. CAPÍTULO 5: LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.2.Políticaambiental
  31. 31. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 6. Planificación 6.1 Acciones paraabordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
  32. 32. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 6.1.Accionesparaabordarriesgosyoportunidades 6.1.1 Generalidades Los aspectos ambientales Los requisitos legales Otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4.2 que necesiten abordarse. Debe determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus: La organización debe mantener la información documentada de sus: riesgos y oportunidades que es necesario abordar
  33. 33. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN CAP. 4.1 CAP 4.2 CONTEXT O DE LA ORGANIZA CIÓN PARTE INTERESADA INVOLUCRADA DESCRIPCIÓN TIPO (RIESGO U OPORTUNIDAD ) ALTO (A) MEDIO (M) BAJO (B) Evaluar en caso de riesgo CONTROL O ESTRATEGIA TRATAMIENTO ALTO (A) MEDIO (M) BAJO (B) Volver a evaluar en caso de riesgo A5 Dirigentes de zona N.A. N.A. Reclamos y paros organizados. Riesgo ALTO Pérdidas económicas por paralización de operación por inconformidades o intereses personales. Control Estrategias de participación ciudadana y comunicación con aliados estratégicos en las comunidades. BAJO O2 N.A. N.A. Empleo para las comunidades Oportunidad N.A. Relacionamiento comunitario adecuado Estrategia Mantener un porcentaje de personal de las comunidades aledañas, ya sea en trabajos calificados o no de acuerdo a su perfil profesional. N.A. O1 N.A. N.A. Contratas y subcontratas que emplean a pobladores Oportunidad N.A. Mejora el relacionamiento con las comunidades Estrategia Exigir a las contratas y subcontratas un porcentaje de personal de las comunidades aledañas. N.A. A4 Afectación de la calidad del aire por emisión de material particulado ECA aire *Ref. Matriz RRLL X2 Reclamos y paros organizados. Riesgo ALTO Paralización de la operación por informidades o intereses personales. Control Estrategias de participación ciudadana y comunicación con alidos estratégicos en las comunidades. BAJO Requisitos legales Aspecto ambiental involucrado CONSECUENCIA TRATAMIENTO: CONTROL (EN CASO DE RIESGOS) O ESTRATEGIA (EN CASO DE OPORTUNIDADES) Comunidades aledañas MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MINERA XYZ EVALUACIÓN DE EFICACIADEL CONTROL (ALOS 6 MESES DE IMPLEMENTADALA ACCIÓN) RIESGO / OPORTUNIDAD
  34. 34. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 6.1.Accionesparaabordarriesgosyoportunidades 6.1.2 Aspectos ambientales CAUSA ASPECTO AMBIENTAL VERTIDO DE PETRÓLEO EFECTO IMPACTO AMBIENTAL DEGRADACIÓN DE CALIDAD DE AGUA
  35. 35. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 6.1.Accionesparaabordarriesgosyoportunidades 6.1.2 Aspectos ambientales ACTIVIDADES PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES • Diseño y desarrollo • Procesos Manufactureros • Embalaje y transporte • Prácticas de contratistas y proveedores • Gestión de residuos • Distribución, uso y tiempo de vida de productos • Procesos subcontratados • Ciclo de Vida • Control del Cambio
  36. 36. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 6.1.2 Aspectos ambientales ALCANCE DE LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Extracción, transporte de material - Disposiciónde desmonte. Elementos de Salida Salida No Intencional Elementos de Entrada Equipos utilizados Pala frontal hidráulica diesel Cargador frontalcon llantas de caucho Camiones Luminaria Consumo de: Combustible Refrigerante Lubricante Aceite Grasa Llantas Otros consumibles Residuos Chatarra Llantas Empaques Repuestos cambiados Residuos de Luminarias Efluentes Emisiones Gases de combustión Ruido Material particulado Otras Emisiones Vibración calor Emergencias Potencial derrame de combustible Derrame de sustancias químicas Potencial incendio Potencial explosión Derramede mineral Derrame de desmonte Generación de gases tóxicos por incendio o explosión Producto /Servicio Mineral Transportado Desmonete Transportado
  37. 37. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 6.1.Accionesparaabordarriesgosyoportunidades 6.1.2 Aspectos ambientales ¿QUÉ ES SIGNIFICATIVO? Aspectos significativos y sus impactos son controlados por la empresa. Significativo es determinado por la empresa y no por la norma.
  38. 38. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 1. Accionesparaabordarriesgosyoportunidades 6.1.2 Aspectos ambientales CRITERIO DE SIGNIFICANCIA • Magnitud del Impacto • Severidad del Impacto • Probabilidad de Ocurrencia • Duración del Impacto • Aspecto legal • Preocupaciones de las partes interesadas • Efecto en la imagen publica de la organización
  39. 39. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 6.1.Accionesparaabordarriesgosyoportunidades 6.1.2 Aspectos ambientales EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DETERMINACIÓN DE LASEVERIDAD Criterio de Significancia 1 = Bajo 2 = Moderado 3 =.Alto 1. Severidad delImpacto El impacto ambiental es leve * El impacto ambiental es moderado** El impacto ambiental es severo*** 2. Costo de Remediacióno Mitigación del Impacto Costo < US$ 5 000 Costo entre US$ 5 000 y US$ 100 000 Costo > US$ 100 000 3. Afectación a laComunidad Malestar debido a las actividades de la Mina ABC, pero sin llegar a afectar ambientalmente a la comunidad y a su entorno. ººInterferencia en la actividad normal de la comunidad, debido al impacto de nuestras actividades que afecten a las personas y su entorno. ºººAlteración en la actividad normal de la comunidad, debido al impacto de nuestras actividades que afecten a las personas y su entorno. 4. Política de laEmpresa (incluyendo legislación yotros requisitos) Cuando existe un cumplimiento de la política. Cuando existe un cumplimiento parcial con la política Cuando no existe cumplimiento de la Política de la empresa 5. Imagen de laempresa No afecta a la imagen de la empresa Afecta moderadamente a la imagen de la empresa Afecta severamente a la imagen de la empresa Req Legales Y otrosrequisitos no tiene existen practicas o se estima proxima req Exite requisito aplicable
  40. 40. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN EVALUACION DE LA PROBABILIDAD 6.1.Accionesparaabordarriesgosyoportunidades 6.1.2 Aspectos ambientales EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD PROBABILIDAD con la que el aspecto ambiental se genera 1 RARO Puede ocurrir menos de una vezal año 2 POCO PROBABLE El evento puede ocurrir una vezpor año 3 PROBABLE El evento puede ocurrir mas deuna vez al año pero menos de una vez al mes 4 MUY PROBABLE El evento puede ocurrir mas deuna vez almes
  41. 41. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN ACREDITACIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 6.1.Accionesparaabordarriesgosyoportunidades 6.1.2 Aspectos ambientales LOCAL REGIONAL GLOBAL 1 * Contaminación del Suelo. * Agotamiento de la vida útil del Relleno Sanitario. X X 2 *Contaminación del Suelo. * Agotamiento de la vida útil del Relleno de seguridad. X X 3 * Agotamiento de recursos naturales X X 4 * Contaminación del Suelo. X X N° NEGATIVO ASPECTO AMBIENTAL Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (Ej.: botellas de plástico, envolturas de alimentos, residuos orgánicos). Potencial generación de Residuos Sólidos Peligrosos (Ej.: baterias, cámara fotográfica, GPS, etc.). Consumo de combustible fósil Potencial de Derrame o Fuga de Combustible. TIPO IMPACTO AMBIENTAL CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN ANORMAL EMERGENCIA AFECTACIÓN
  42. 42. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN ACREDITACIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 6.1.Accionesparaabordarriesgosyoportunidades 6.1.2 Aspectos ambientales PROVEEDORES (INSUMOS) DISPOSICIÓN FINAL Botellas de plástico Agua de bebida Alimentos Disposición temporal en puntos de segregación autorizados por el cliente 2 1 2 NO * Disponer de envases para la disposición de los residuos generados. * Segregación de los residuos ( orgánicos, papel, vidrio, generales). Baterías de cámaras Disposición temporal en puntos de segregación autorizados por el cliente 2 1 2 NO * Disponer de envases para la disposición de los residuos generados. * Disposición de residuos peligrosos en los recipientes(tachos de residuos) del cliente, según corresponda. * Uso de baterías recargables. Combustible para vehículo Fuera de control 2 1 2 NO ___ Combustible para vehículo Disposición temporal en contenedores de residuos o lugar temporal designado por el cliente. 2 1 2 NO * Inspección visual del estado de las camionetas. * Constancia de Inspección Técnica Autorizada. * Reportes de Mantenimientos. * Kit de atención a derrames (paños y bolsas). SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA PROBABILIDAD SEVERIDAD VALORACIÓN
  43. 43. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 6.1.Acciones paraabordarriesgos yoportunidades 6.1.3 Requisitos Legales y Otros requisitos Debe • Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados conAA • Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización • Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su SGA
  44. 44. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 6.1.Accionesparaabordarriesgosyoportunidades 6.1.3 Requisitos Legales y Otros requisitos CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS MANTENER
  45. 45. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 6.2.ObjetivosAmbientalesyplanificaciónparalograrlos 6.2.1 Objetivos ambientales Debe Debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los AA significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades. Mantener información documentada • ser coherentes con la política ambiental; • ser medibles (si es factible); • ser objeto de seguimiento; • comunicarse; • actualizarse, según corresponda.
  46. 46. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN Fortalecer la cultura interna de servicio al usuario y trabajo en equipo que oriente las labores de los servidores públicosen pro de la satisfacción del usuario. Incrementar el nivel de competencias de los servidores públicos que desarrollan actividades de tipo misional. permanente la eficiencia , eficacia, y efectividad del Sistema Integrado de Gestión. Minimizar elimpacto ambiental de las actividades desarrolladas Dar cumplimiento a la legislación vigente y los requisitos aplicables
  47. 47. CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 6.2.ObjetivosAmbientalesyplanificaciónparalograrlos 6.2.1 Objetivos ambientales
  48. 48. CAPÍTULO 7: APOYO
  49. 49. CAPÍTULO 7: APOYO 7.1Recursos Laempresadebedeterminaryproporcionarlosrecursosnecesariosparaelestablecimiento, implementación,mantenimientoymejoracontinuadelSGA
  50. 50. CAPÍTULO 7: APOYO 7.2Competencia Laempresadebe: Determinar la competencia necesaria de las personas que trabajan bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos Asegurarse de que estas personas sean competentes con base en su educación, formación o experiencia apropiadas Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión Cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas La organización debe conservar información documentada apropiada, como evidencia de la competencia Experiencia
  51. 51. CAPÍTULO 7: APOYO 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 7.3Tomadeconciencia Política ambiental (Sistema de Gestión Integrado) Aspectos ambientales significativos y los impactos reales y potenciales Eficacia del SGA, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental Implicaciones de no satisfacer los requisitos del SGA, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros
  52. 52. CAPÍTULO 7: APOYO 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 7.4Comunicación LA ORGANIZACIÓN DEBE: Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan: a) qué comunicar; b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar; d) cómo comunicar; Debería establecer una matriz de comunicación Debe Responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental. Conservar información documentada como evidencia de sus comunicaciones, según corresponda.
  53. 53. CAPÍTULO 7: APOYO 7.4Comunicación 7.4.2Comunicacióninterna Comunicar internamente la información pertinente del SGA entre los diversos niveles y funciones de la organización Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.
  54. 54. CAPÍTULO 7: APOYO 7.4Comunicación 7.4.2Comunicaciónexterna La Organización debe Comunicar externamente información pertinente al SGA según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos
  55. 55. CAPÍTULO 7: APOYO 7.4Comunicación Ejemplodematrizdecomunicación QUIEN RECIBE LA COMUNICACIÓN (responsable de tomar acción) Política de Gestión Ambiental Gerente General Todo el personal A cada cambio o nueva aprobación Página web, Intranet, cuadros alusivos, documento escrito. Memorándum, e-mail Objetivos de Gestión Ambiental Gerente General Todo el personal Anualmente / cuando se modifiquen Página web, Intranet, cuadros alusivos, documento escrito. Memorándum, e-mail Aspectos e impactos ambientales Gerente General Todo el personal Anualmente / cuando se modifiquen Página web, Intranet, cuadros alusivos, documento escrito. Memorándum, e-mail Requisitos Legales y otros requisitos Responsable del área legal Gerente General A cada actualización / modificación o nuevo requisito Memorándum / e-mail Memorándum, e-mail Casos de emergencias Primera persona involucrada y Responsable de brigadas Comité de emergencias y organizaciones externas de ayuda Cuando ocurra Teléfono, radio o verbal Informe escrito Indicadores del Sistema de Gestión Ambiental Gerente General Todo el personal Semestralmente Vitrinas, pizarras, murales Los propios registros de la publicación MATRIZ DE COMUNICACIÓN (EJEMPLO) QUE SE COMUNICA QUIEN COMUNICA CUANDO COMO REGISTROS DE LA COMUNICACIÓN
  56. 56. CAPÍTULO 7: APOYO 7.5Informacióndocumentada La Organización debe: Incluir la información documentada requerida por esta Norma Internacional; Incluir la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del SGA
  57. 57. CAPÍTULO 7: APOYO 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 7.5 Información documentada 7.5.3 Control de la información documentada Debe Abordar las siguientes actividades para controlar la información documentada, según corresponda: La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del SGA, se debe determinar, según sea apropiado, y controlar • distribución, acceso, recuperación y uso; • almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; • control de cambios (por ejemplo, control de versión); • conservación y disposición.
  58. 58. CAPÍTULO 8: OPERACIÓN 8. OPERACIÓN 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
  59. 59. CAPÍTULO 8: OPERACIÓN Debe • el establecimiento de criterios de operación para los procesos; • la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación. PREVENTIVO a) Plan de emergencias b) Requisitos Legales y otros requisitos c) El control debe comunicarse 8.1.Planificación y control operacional establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 (riesgos/oportunidades) y 6.2 (objetivos ambientales y planificación), mediante: CORRECTIVO CONTROL OPERATIVO
  60. 60. CAPÍTULO 8: OPERACIÓN 8.2Preparacióny respuestaanteemergencias La Organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1 (Generalidades) y 6.1.2 (Aspectos ambientales) Mitigar Responder Prevenir
  61. 61. CAPÍTULO 8: OPERACIÓN 8.2Preparacióny respuestaanteemergencias Los Planes de emergencia deben considerar la naturaleza de los RIESGOS Tanques de almacenamiento Emisiones accidentales a la atmósfera Gases comprimidos Descargas accidentales al agua Líquidos inflamables
  62. 62. CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
  63. 63. CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 9.1Seguimiento,medición,análisisy evaluación 9.2.1 Generalidades La Organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para asegurar resultados válidos c) los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los indicadores apropiados d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
  64. 64. CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 9.2Auditoríainterna 9.2.1 Generalidades La Organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental: a) es conforme con: 1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental; 2) los requisitos de esta Norma Internacional; b) se implementa y mantiene eficazmente.
  65. 65. CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 9.2Auditoríainterna 9.2.2 Programa de auditorías internas La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas. Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la organización debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas.
  66. 66. CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
  67. 67. CAPÍTULO 10: MEJORA 10.1Generalidades LA ORGANIZACIÓN debe determinar las oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2 y 9.3) e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental. Implementar acciones necesarias para lograr los resultados previstos.
  68. 68. CAPÍTULO 10: MEJORA 10.2NoconformidadyAccióncorrectiva Cuando ocurra una No conformidad: LA ORGANIZACIÓN debe a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable: 1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos; b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante: 1) la revisión de la no conformidad; 2) la determinación de las causas de la no conformidad; 3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir; c) implementar cualquier acción necesaria; d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.
  69. 69. CAPÍTULO 10: MEJORA

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