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Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo
                                        P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                  Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it




                     RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2010
                  Predisposta dalla Giunta Esecutiva del 10/02/2010

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2010 si tiene conto del D.I. n.44 del 1°febbraio
2001 e delle relative Circolari Ministeriali.

La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all’Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di    584 distribuiti
su n. 27 classi e n. 9 sezioni, così ripartite nei diversi plessi dell’Istituto:


Sede Centrale di P.le San Francesco, 3 denominata Mazzini Ovest
Scuola elementare
n. 8 classi


Plesso denominato Mazzini Est
Scuola dell’infanzia
n. 4 sezioni
Scuola elementare
n. 5 classi


Plesso denominato Ri Basso
Scuola dell’infanzia
n. 5 sezioni


Plesso denominato Ri Piani
Scuola elementare
n. 5 classi

2. Il personale

L’organico del personale docente in servizio nell’Istituto, compreso il personale titolare in
altre scuole, è così suddiviso:



Scuola dell’infanzia: n. 18 + n.2 + 20,00 ore sostegno + n. 10,30 ore religione


                                                                                                1
Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo
                                         P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                   Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it

Scuola elementare: n. 29      scuola comune + n.3 + 10 ore di sostegno + n. 1 + 8 ore di religione
+ n. 2 + 12 ore di Inglese

L’organico del personale A.T.A. è costituito da n. 17 unità, così suddivise:
Direttore dei SGA: n. 1
Assistenti Amministrativi: n. 3
Collaboratori Scolastici: n. 13

3. La situazione edilizia e il contesto sociale

L’Istituto, con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 4 edifici di cui due sono forniti di palestra. Gli
edifici scolastici non sono di recente costruzione. Essi hanno dai trenta ai trentacinque anni di
vita con esclusione di quello di Ri Piani che risale al primo quarto del ‘900 ed è stato
ristrutturato e sopraelevato nel 1961.
Nelle sedi, oltre ai locali per le attività didattiche principali, vi è disponibilità di aule speciali,
sono inoltre presenti n. 3 laboratori informatici.
Nei plessi dell’Istituto convergono alunni provenienti da una parte di territorio del Comune di
Chiavari. Circa il 12% dell’utenza utilizza il servizio di trasporto messo a disposizione dal
Comune di Chiavari.
La Sede Centrale dell’Istituto ospita tutti gli uffici amministrativi e quello del Dirigente
Scolastico.

4 Piano dell’Offerta Formativa
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF), predisposto con tutte le componenti dell’Istituzione
Scolastica, è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale del
Circolo.
Chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive e opera nella scuola e assicura la coerenza e
l’integrazione di tutte le scelte e le iniziative.
Pur in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale il Piano
“ascolta” ed interpreta la domanda di formazione in vario modo espressa dai genitori e dagli
alunni della comunità locale.
Il Piano indica i valori ai quali l’Istituzione Scolastica ispira la propria attività, i fattori di
qualità del servizio scolastico, i modi per garantire il diritto all’istruzione e per evitare
qualsiasi forma di discriminazione; gli obiettivi formativi irrinunciabili, le iniziative per la
continuità educativa e didattica, i progetti per il potenziamento dell’offerta formativa.
Esso è soggetto ad una verifica – valutazione non solo in direzione del “sotto-sistema
apprendimento” (alunni), ma anche con riferimento al “sotto-sistema insegnamento” (esercizio
della funzione docente) e alla dimensione organizzativa della scuola (modalità di erogazione
del servizio formativo). La valutazione di tutti e tre gli aspetti non può che portare ad un
continuo confronto costantemente migliorato.
L’obiettivo fondamentale dell’Istituto è garantire un servizio regolare ed imparziale che
realizzi un ambiente educativo, con percorsi individuali e collettivi di apprendimento,
corrispondente ai bisogni formativi di tutti gli alunni.



                                                                                                     2
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                                        P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                  Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it

In relazione all’analisi del territorio di appartenenza le scuole del Circolo inseriranno nel
curricolo, per la quota che a loro compete e in modo graduale, una parte riguardante il
recupero delle tradizioni popolari, artigianali,dialettali tipiche del luogo.
Le attività connesse a quanto sopra saranno sviluppate nel corso degli anni.
5 Il Programma Annuale

La Progettazione d’Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti
statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività, progettuali e non, inserite
nel P.O.F. e di quelle che, nel corso dell’anno scolastico, saranno approvate dai Consigli di
Interclasse e Intersezione e inserite nel P.O.F. stesso. Pertanto l’Istituto, accanto alle
risorse relative all’Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, deve
reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive che si concretizzano nei contributi delle
famiglie.
E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le uscite riflettono le risorse finanziarie a
disposizione dell’Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere
effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto anche delle caratteristiche
logistiche della scuola, delle strutture di cui la scuola dispone e del fatto che gran parte dei
finanziamenti statali sono vincolati a spese obbligatorie.
Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur
considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la
scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è
cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:
 rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative
    di cui la scuola già dispone;
 rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo
    con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
 ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia,
    qualificante e innovativa;
 migliorare l’offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con l’introduzione di
    nuove discipline curriculari.



 Determinazione delle Entrate
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta
richiamati.

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione

E’ determinato sulla base dell’allegato mod. D (art.03 comma 2 D.I. 44) e sulle somme
confluite sulla disponibilità da programmare ammonta ad € 90.622,02 distinto in € 81.309,94
per la parte vincolata e € 9.312,08 per la parte non vincolata .




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Secondo le disposizioni Ministeriali impartite con la nota prot. n. 0009537 del 14/12/2009, le
economie derivanti dall’avanzo di amministrazione per i residui attivi vengono inseriti
nell’aggregato “Z” pari a € Disponibilita’ da programmare       € 43.623,86:

 01/02/1 – FIS DOCENTI ANNI PRECEDENTI                              €               1.500,09
 01/02/2 – FIS ATA ANNI PRECEDENTI                                  €               2.394,13
 01/02/03 - ONERI C/STATO SU FIS ANNI PRECEDENTI                    €               7.133,33
 01/02/10 - POF A.S. 08/09                                          €               2.649,45
 01/02/12 – PROGETTI REGIONE                                        €                7.941,12
 01/02/13 – FINANZIAMENTO IGIENE E SICUREZZA                        €               3.323,47
 01/02/14 – EX DISTRETTO SCOLASTICO                                 €               1.376,58
 01/02/16 – STRADA AMICA                                            €                 633,74
 01/02/17 – AMICO LIBRO                                             €                 614,00
 01/02/18 – REGIONE LIGURIA ESPERIEN DI CONTINUITA’                 €              12.350,00
 01/02/20 – FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO                             €               3.707,95
                                              Totale                €             43.623,86




Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

Nella dotazione Ordinaria viene prevista l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno
2010 pari a € 92.793,51 calcolata secondo quanto comunicato con le note prot n. 8370 del
05/11/2009 e nota prot n. 9537 del 14/12/2009 così ripartita:

                     Finanziamento per Supplenze Brevi              €    37.597,51

                     Fondo di Istituto 2009/2010 8/12 pari a         €   55.196,00

Alla suddetta dotazione finanziaria vengono aggiunte le seguenti somme da determinarsi
autonomamente:
Aggregato 04 – Funzionamento da Enti locali o altre istituzioni

Provincia vincolati per avviamento allo sport                        €   500,00
Altre istituzioni                                                    €   300,00
Aggregato 05 – Contributi da Privati

02 – Vincolati: Contributi versati dalle famiglie degli alunni frequentanti per le quote
assicurative, contributo volontario e quote di partecipazione a visite di istruzione per un
importo complessivo di € 10.000,00;

02 - Non vincolati: Contributi da attività sportiva €    665,30

02 - Non vincolati: Viaggi di istruzione € 1.000,00

                                                                                                4
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Aggregato 07 – Altre Entrate

01 – Interessi. Gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario sono stimati in circa
     €. 370,00;



Partite di giro :         100,00 Minute Spese


Pertanto il totale complessivo delle entrate ammonta a € 196.250,83



La determinazione delle Spese è effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti
nell’anno precedente verificando opportunamente alla luce delle necessità prevedibili gli
effettivi fabbisogni per l’anno 2010. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è
stata predisposta una scheda di Spesa che vengono di seguito riportate analiticamente:



a)    Aggr. A        Voce A01         Funzionamento amministrativo generale

Per garantire il funzionamento ottimale degli uffici, dei servizi amministrativi generali e
dell’attività di supporto alle classi, alle attività didattiche e all’utenza interna ed esterna
viene prevista la seguente scheda di attività:
-   FINANZIAMENTO:



          Aggregato 01 Voce 1             Avanzo di amministrazione presunto        €           2.340,25
          Aggregato 04 Voce 06            Altre istituzioni Contributo Banca Lodi   €             300,00
          Aggregato 07 Voce 01            Interessi                                 €             370,00
          Aggregato 99 Voce 01            partite di giro                           €             100,00
          Totale risorse attività                                                               3.110,25

          SPESE:

                                          ATTIVITÀ
          AGGR.    VOCE     SOTTOVOCE
           02       01           2        Beni di consumo                           €           1.360,25
           03       03           9        Servizi ed utilizzo di terzi              €           1.000,00
           04       01           1        oneri postali                             €            350,00
           07                             Oneri finanziari                          €            300,00


     99       01           1         Partite di giro: anticipo fondo minute spese al     €      100,00
                                     Direttore SGA
                                     Totale spese attività                               €      3.110,25


                                                                                                      5
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b)        Aggr. A     Voce A02    Funzionamento didattico generale

Per permettere l’acquisto di tutto il materiale necessario al funzionamento didattico delle
classi, dei laboratori e delle attività ludico-sportive e garantire la copertura assicurativa degli
alunni della scuola viene predisposta la seguente scheda di attività:

      -      FINANZIAMENTO:



Aggregato 01 Voce 01               Avanzo amministrazione non vincolato           €          5.339,74
Aggregato 05 Voce 02               Contributi da privati – Famiglie Vincolati     €       5.000,00
Totale risorse attività                                                           €      10.339,74



-   SPESE:



    AGGR.     VOCE   SOTTOVOCE                           ATTIVITÀ                            IMPORTO

                                                                                             IN EURO

     02        01        2       Spese varie di cancelleria e fa                         5.305,74
                                 cile consumo per la didattica
     02        02         1      Spese per l’acquisto di riviste, periodici e giornali e   500,00
                                 relativi abbonamenti per la didattica
     03        06        5       Spese per la manutenzione ordinaria Hardware            2.000,50


 03      12         4            Altre Assicurazioni                                         2.533,50
Totale spese attività                                                                    10.339,74




c)        Aggr. A    Voce A03     Spese di personale

Allo scopo di corrispondere sia le retribuzioni spettanti al personale supplente temporaneo
che i compensi aggiuntivi e le indennità al personale della scuola viene predisposta la seguente
scheda di attività:
- FINANZIAMENTO:

Aggregato 01 Voce 02 Avanzo amministrazione vincolato                             €           589,08
Aggregato 02 Voce 01 Dotazione ordinaria                                          €      37.453,51
Totale risorse attività                                                           €      38.042,59



                                                                                                        6
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                                             P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
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-   SPESE:



    AGGR     VOCE    SOTTOVOCE                          ATTIVITÀ                          IMPORTO

      .                                                                                   IN EURO

     01      01         01       Spese per supplenze brevi docenti/compensi netti         13.856,00
     0       01         02       Spese per supplenze brevi docenti/Ritenute prev.li           1.820,00
     01      01         03       Spese per supplenze brevi docenti/Ritenute erariali          4.180,00
     01      02         01       Spese per supplenze brevi ATA/compensi netti                 4.618,12
     01      02         02       Spese per supplenze brevi ATA/Ritenute prev.li                599,47
     01      02         03       Spese per supplenze brevi ATA/Ritenute erariali              1.370,00
     01      11         01       IRAP                                                         2.260,00
     01      11         02       INPDAP                                                       6.430,20
     01      11         03       INPS                                                          428,00
     01      11         11       O.P. SUPPLENZE BREVI                                         1.891,72
    03                           Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi              589,08
    Totale spese attività                                                                     38.042,59



d)        Aggr. A    Voce A04       Spese di investimento

Per ampliare e migliorare la dotazione di attrezzature anche informatiche della scuola sia a
livello didattico che amministrativo e per integrare gli arredi delle aule si è predisposta la
seguente scheda di attività:

-   FINANZIAMENTO:



Aggregato 05 Voce 02 Avanzo di amministrazione                                      €     1.360,00
Totale risorse attività                                                             €     1.360,00

-   SPESE:



    AGGR.    VOCE       SOTTOVOCE                           ATTIVITÀ                    IMPORTO

                                                                                         IN EURO



 06     03            11                Beni mobili – Hardware                            1.360,00
Totale spese attività                                                                     1.360,00


Aggregato P: Progetti


La spesa per i progetti è prevista complessivamente in € 99.624,39 ed è comprensiva dei
seguenti finanziamenti:



                                                                                                      7
Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo
                                        P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                  Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it

    Avanzo di amministrazione vincolato pari a €. 6.950,88

          €       85.384,99 Finanziamento del MPI per Fondo Istituzione Scolastica
          €        9.741,22 Progetti didattici
          €        4.498,18 Formazione e aggiornamento

I finanziamenti sopra riportati permettono di realizzare i progetti previsti nel Piano
dell’Offerta Formativa all’inizio dell’anno scolastico nonché quelli che nel corso dell’anno i
consigli di classe delibereranno.
Le spese per i progetti sono riportate dettagliatamente nelle apposite schede che possono
così essere riassunte:

P/P01 – Laboratorio teatrale

Il progetto è rivolto alle classi 3° 4° 5° e ha come obiettivo di migliorare la capacità di
comunicazione, aumentare il livello di coesione e collaboratività, allenare abilità fisiche e
verbali e rinforzare le capacità di compiere scelte e le abilità di autotutela e di vita

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:



Aggregato 01 Voce 2 Avanzo amm.ne vincolato                                      €       760,00
Sottovoce 05
Totale risorse attività                                                          €       760,00

SPESE DEL PROGETTO:

aggr.   voce    sottovoce                             attività                           importo
                                                                                          in EURO
 03      01       05          Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi             760,00
Totale spese progetto                                                                      760,00



  P/P02 – Promozione ginnastica Artistica

Il progetto è rivolto alle sezioni A/B/C Mazzini e cl 2° 3° 4° 5° di Ri Piani e ha come obiettivo
l’affinamento delle capacità senso-motorie e percettivo-cinetiche, conoscenza delle funzioni e
dei processi che regolano il corpo, il pensiero e il movimento.

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:




Aggregato 05 Voce 01      Contributo dalle famiglie                              €       1.272,24
Totale risorse attività                                                          €       1.272,24




                                                                                                  8
Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo
                                              P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                        Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it




SPESE DEL PROGETTO:



  AGGR.      VOCE     SOTTOVOCE                                    IMPORTOIN EURO

   03        01           05                  ACQUISTO DI SERVIZI DE    UTILIZZO DI BENI DI TERZI     € 1.272,24
                                                                            TOTALE   SPESE PROGETTO   € 1.272,24



P/P03 – ORFF

Il progetto è rivolto alle sezioni 1°2°3°4°5°A/B/C Mazzini e cl 2° 3° di Ri Piani e ha come
obiettivo l’affinamento delle capacità all’ascolto e conoscenza della musica.

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:

Aggregato 05 Voce 1              Contributi da privati                                      €          1.000,00
Totale risorse attività                                                                     €          1.000,00



SPESE DEL PROGETTO:



    aggr. voce          sottovoce                                      importo
                                                                        in EURO
        03     01           05         ACQUISTO DI   SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI   € 1.000,00
             TOTALE   SPESE PROGETTO                                                               € 1.000,00

P/P04 – VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Il progetto è rivolto a tutte le classi del Circolo e ha come obiettivo di affiatamento del
gruppo l’affinamento delle capacità di osservazione e conoscenza .

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:

Aggregato 05 Voce 1              Contributi da privati                                      €          1.000,00
Totale risorse attività                                                                     €          1.000,00



SPESE DEL PROGETTO:



    aggr. voce          sottovoce                                      importo
                                                                        in EURO
        03     01           05         ACQUISTO DI   SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI   € 1.000,00
             TOTALE   SPESE PROGETTO                                                               € 1.000,00



                                                                                                              9
Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo
                                                 P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                           Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it


P/P05 – Avviamento al Judo

Il progetto è rivolto alle sezioni A/B/C Mazzini e cl 2° 3° 4° 5° di Ri Piani e ha come obiettivo
l’affinamento delle capacità senso-motorie e percettivo-cinetiche, conoscenza delle funzioni e
dei processi che regolano il corpo, il pensiero e il movimento.

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:

Aggregato 01 Voce 1                 Contributo dalle famiglie non vincolati                   €          600,16
Aggregato 01 Voce 2                 Contributo dalle famiglie vincolati                       €          200,00
Totale risorse attività                                                                       €          800,16



SPESE DEL PROGETTO:



  AGGR.         VOCE      SOTTOVOCE                                       IMPORTO

                                                                          IN EURO

   02             01           05        BENI DI CONSUMO                                                   €
                                         200,00
  03              01           05        ACQUISTO DI   SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI   € 600,16
TOTALE    SPESE PROGETTO
                                         € 800,16




P/P06 – Fondo dell’Istituzione scolastica
Allo scopo di corrispondere sia le retribuzioni spettanti al personale i compensi aggiuntivi e le
indennità al personale della scuola viene predisposta la seguente scheda di attività:
- FINANZIAMENTO:

Aggregato 01 Voce 02 Avanzo amministrazione vincolato                                             €    30.294,99
Aggregato 02 Voce 01 Dotazione ordinaria                                                          €      55.090,00
Totale risorse attività                                                                           €      85.384,99

- spese:

 AGGR      VOCE        SOTTOVOCE                              ATTIVITÀ                                IMPORTO

   .                                                                                                  IN EURO

  01       01             01          Spese di personale                                              85.384,99
 Totale spese attività                                                                                85.384,99




                                                                                                                10
Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo
                                         P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                   Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it



P/P07 – Danzagiocando

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia di Ri Basso per fasce di età e ha
come obiettivo l’esplorazione e la valorizzazione della sensibilità espressiva ed estetica
individuale e di gruppo, la ricerca e lo sviluppo di un linguaggio non verbale in grado di
potenziare capacità di espressione di intuizione e capacità motorie al fine di abbandonare
schemi consueti di pensiero e tentarne di nuovi.

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:



Aggregato 01 Voce 01 Avanzo amm.ne non vincolato                                       €        1.020,00
Sottovoce 05
Aggregato 01 Voce 2 Contributo dalle famiglie vincolati                                €          200,00
Totale risorse attività                                                                €        1.220,00



SPESE DEL PROGETTO:

  AGGR.     VOCE      SOTTOVOCE                                    IMPORTO

                                                                   IN EURO

   02       01           05       BENI DI CONSUMO                                                 €
                                  200,00
  03       01        05           ACQUISTO DI   SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI   € 1.020,00
Totale spese progetto                                                                         € 1.220,00




P/P08 – Corso di avviamento alle Arti Marziali

Il progetto è rivolto alle classi 4°B Mazzini e ha come obiettivo lo sviluppo delle capacità
motorie e della coordinazione durante il movimento, lo sviluppo della struttura fisica,
scheletrica e muscolare e l’aumento della capacità di concentrazione.




FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:



Aggregato 01 Voce 01 Avanzo amm.ne non vincolato                                       €        277,00
Sottovoce 05
Aggregato 01 Voce 02 Avanzo amm.ne vincolato                                           €         17,36
Sottovoce 05
Aggregato 05 Voce 02 Contributo dalle famiglie vincolati                               €        260,40
Totale risorse attività                                                                €        559,66


                                                                                                      11
Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo
                                         P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                   Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it




SPESE DEL PROGETTO:



  AGGR.     VOCE      SOTTOVOCE                                      IMPORTO

                                                                     IN EURO

   02        01          05       BENI DI CONSUMO                                                  €
                                  265,30
  03       01        05           ACQUISTO DI   SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI   € 294,36
Totale spese progetto                                                                        € 559,66




P/P09 – Il mondo in movimento

Il progetto è rivolto alla classe della scuola dell’infanzia Mazzini ha come obiettivo di offrire
un percorso formativo che conduce ad interpretare la conoscenza e/o l’approfondimento della
“persona-atleta-bambino”, promuovere la diffusione del gioco come momento di socializzazione
e coordinazione.

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:



Aggregato 01 Voce 01 Avanzo amm.ne non vincolato                                       €           95,09
Sottovoce 05
Aggregato 05 Voce 02 Contributo dalle famiglie vincolati                               €          217,39
Totale risorse attività                                                                €          312,48



SPESE DEL PROGETTO:



aggr.     voce     sottovoce                              attività                             importo
                                                                                                in EURO
 03      01       05           ACQUISTO DI   SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI              € 312,48
Totale spese progetto                                                                           € 312,48

P/P10 – Ina storia per giocare
   Migliorare la consapevolezza corporea ed emotiva del bambino.
   Valorizzare le capacità creative e di relazione con l’altro.
   Favorire la socializzazione nel rispetto reciproco.
   Far acquisire ai bambini più timidi maggior sicurezza e a quelli più turbolenti maggior autocontrollo.

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:




                                                                                                       12
Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo
                                           P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                     Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it

Aggregato 01 Voce 02 Avanzo amm.ne vincolato                                         €        28,28
Sottovoce 05
Aggregato 05 Voce 02 Contributo dalle famiglie vincolati                             €      1.080,00
Totale risorse attività                                                              €      1.108,28



SPESE DEL PROGETTO:



aggr.    voce    sottovoce                               attività                        importo
                                                                                          in EURO
 03      01       05            ACQUISTO DI   SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI       € 1.108,28
Totale spese progetto                                                                    € 1.108,28




P/P11 – Volley

Il progetto è rivolto alla 5° sez A e B della scuola dell’Infanzia Mazzini e ha come obiettivo di
migliorare la consapevolezza corporea ed emotiva del bambino, di valorizzare le capacità
creative e di relazione con l’altro e di favorire la socializzazione nel rispetto reciproco.



FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:



Aggregato 04 Voce 03 Provincia vincolati                                             €      163,68
Sottovoce 05
Totale risorse attività                                                              €      163,68

SPESE DEL PROGETTO:



aggr. voce      sottovoce                               attività                         importo
                                                                                          in EURO
 03     01       05           Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi                  163,68
Totale spese progetto                                                                        163,68



P/P12 – Minibasket a scuola

Il progetto è rivolto alle 1° 4° e 5° B sezione della scuola dell’Infanzia Mazzini e 3° Ri Piani ed
ha come obiettivo di introdurre il bambino nel mondo emozionale di favorire lo sviluppo delle
capacità motorie attraverso l’avviamento al Minibasket.

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:




                                                                                                  13
Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo
                                        P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                  Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it

Aggregato 04 Voce 03 PROVINCIA VINCOLATI                                     €            336,32
  05       01           Famiglie non vincolati                               €            318,40
Totale spese progetto                                                        €            654,72
SPESE DEL PROGETTO:



aggr.    voce    sottovoce                           attività                            IMPORTO

                                                                                         IN EURO

 03      01       05          Altre consulenze                                €           654,72
Totale spese progetto                                                         €           654,72



P/P13 – Il ritratto

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola 2°4° B e C Mazzini e 2° Ri Piani dell’Infanzia per
favorire la comprensione e la valutazione degli aspetti comportamentali, linguistici,
metacognitivi del bambino; fornire conoscenze finalizzate alla progettazione di interventi
all’interno della scuola dell’Infanzia.

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:



Aggregato 01     Voce 02 Avanzo amm.ne                                       €            616.82
Sottovoce 04
                          Ricavato da CSI                                                 273,18
Totale risorse attività                                                      €            890,00

SPESE DEL PROGETTO:



aggr.    voce    sottovoce                           attività                            importo
                                                                                          in EURO
 03      01       05          Altre consulenze                                             890,00
Totale spese progetto                                                                      890,00

P/P14 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:



Aggregato 01 Voce 02 Avanzo amm.ne                                           €           4.498,18
Sottovoce 04
Totale risorse attività                                                      €           4.498,18

spese del progetto:

aggr.    voce    sottovoce                        attività                           importo
                                                                                      in EURO

                                                                                                14
Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo
                                      P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it

 03      01       05        Altre consulenze                               €           4.498,18
Totale spese progetto                                                                  4.498,18



Aggregato R: Fondo di Riserva

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 250,00 inferiore al 5% del finanziamento
relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente.
L’importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente
verificarsi nel corso dell’anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.


g) Aggregazione Z: Disponibilità di bilancio da programmare
Secondo le disposizioni Ministeriali impartite con la nota prot. n. 0009537 del 14/12/2009, le
economie derivanti dall’avanzo di amministrazione per i residui attivi vengono inseriti
nell’aggregato “Z” pari a € Disponibilita’ da programmare       € 43.623,86:

 01/02/1 – FIS DOCENTI ANNI PRECEDENTI                                €            1.500,09
 01/02/2 – FIS ATA ANNI PRECEDENTI                                    €            2.394,13
 01/02/03 - ONERI C/STATO SU FIS ANNI PRECEDENTI                      €            7.133,33
 01/02/10 - POF A.S. 08/09                                            €            2.649,45
 01/02/12 – PROGETTI REGIONE                                          €             7.941,12
 01/02/13 – FINANZIAMENTO IGIENE E SICUREZZA                          €            3.323,47
 01/02/14 – EX DISTRETTO SCOLASTICO                                   €            1.376,58
 01/02/16 – STRADA AMICA                                              €              633,74
 01/02/17 – AMICO LIBRO                                               €              614,00
 01/02/18 – REGIONE LIGURIA ESPERIEN DI CONTINUITA’                   €           12.350,00
 01/02/20 – FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO                               €            3.707,95
                                              Totale                  €          43.623,86




IL TOTALE PAREGGIO DELLE USCITE, COMPRENSIVO DELL’AGGREGATO Z, AMMONTA
AD € 196.250,83

Il Programma Annuale e la presente relazione, proposti dalla Giunta Esecutiva riunitasi
il , saranno sottoposti al Consiglio di Circolo per l’approvazione e al Collegio dei Revisori
dei Conti per il previsto parere di regolarità contabile.

Allegati:
    1. Modello A – Programma Annuale esercizio finanziario 2010
    2. Modello B – n. 4 Schede di Attività e n. Schede di Progetto;
    3. Modello C – Situazione finanziaria effettiva al 31/12/2009;


                                                                                            15
Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo
                                      P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE)
                                Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it

   4. Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;
   5. Modello Sintesi attività/progetti a.s. 2009/2010.

Chiavari, 10 febbraio 2010



 IL DIRETTORE SGA                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  (Patrizia Pisano)                                    (Lidia Gentile)




                                                                                       16

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Relazione al programma annuale 2010

  • 1. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2010 Predisposta dalla Giunta Esecutiva del 10/02/2010 Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2010 si tiene conto del D.I. n.44 del 1°febbraio 2001 e delle relative Circolari Ministeriali. La popolazione scolastica Gli alunni iscritti all’Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 584 distribuiti su n. 27 classi e n. 9 sezioni, così ripartite nei diversi plessi dell’Istituto: Sede Centrale di P.le San Francesco, 3 denominata Mazzini Ovest Scuola elementare n. 8 classi Plesso denominato Mazzini Est Scuola dell’infanzia n. 4 sezioni Scuola elementare n. 5 classi Plesso denominato Ri Basso Scuola dell’infanzia n. 5 sezioni Plesso denominato Ri Piani Scuola elementare n. 5 classi 2. Il personale L’organico del personale docente in servizio nell’Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è così suddiviso: Scuola dell’infanzia: n. 18 + n.2 + 20,00 ore sostegno + n. 10,30 ore religione 1
  • 2. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it Scuola elementare: n. 29 scuola comune + n.3 + 10 ore di sostegno + n. 1 + 8 ore di religione + n. 2 + 12 ore di Inglese L’organico del personale A.T.A. è costituito da n. 17 unità, così suddivise: Direttore dei SGA: n. 1 Assistenti Amministrativi: n. 3 Collaboratori Scolastici: n. 13 3. La situazione edilizia e il contesto sociale L’Istituto, con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 4 edifici di cui due sono forniti di palestra. Gli edifici scolastici non sono di recente costruzione. Essi hanno dai trenta ai trentacinque anni di vita con esclusione di quello di Ri Piani che risale al primo quarto del ‘900 ed è stato ristrutturato e sopraelevato nel 1961. Nelle sedi, oltre ai locali per le attività didattiche principali, vi è disponibilità di aule speciali, sono inoltre presenti n. 3 laboratori informatici. Nei plessi dell’Istituto convergono alunni provenienti da una parte di territorio del Comune di Chiavari. Circa il 12% dell’utenza utilizza il servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune di Chiavari. La Sede Centrale dell’Istituto ospita tutti gli uffici amministrativi e quello del Dirigente Scolastico. 4 Piano dell’Offerta Formativa Il Piano dell’Offerta Formativa (POF), predisposto con tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica, è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale del Circolo. Chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive e opera nella scuola e assicura la coerenza e l’integrazione di tutte le scelte e le iniziative. Pur in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale il Piano “ascolta” ed interpreta la domanda di formazione in vario modo espressa dai genitori e dagli alunni della comunità locale. Il Piano indica i valori ai quali l’Istituzione Scolastica ispira la propria attività, i fattori di qualità del servizio scolastico, i modi per garantire il diritto all’istruzione e per evitare qualsiasi forma di discriminazione; gli obiettivi formativi irrinunciabili, le iniziative per la continuità educativa e didattica, i progetti per il potenziamento dell’offerta formativa. Esso è soggetto ad una verifica – valutazione non solo in direzione del “sotto-sistema apprendimento” (alunni), ma anche con riferimento al “sotto-sistema insegnamento” (esercizio della funzione docente) e alla dimensione organizzativa della scuola (modalità di erogazione del servizio formativo). La valutazione di tutti e tre gli aspetti non può che portare ad un continuo confronto costantemente migliorato. L’obiettivo fondamentale dell’Istituto è garantire un servizio regolare ed imparziale che realizzi un ambiente educativo, con percorsi individuali e collettivi di apprendimento, corrispondente ai bisogni formativi di tutti gli alunni. 2
  • 3. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it In relazione all’analisi del territorio di appartenenza le scuole del Circolo inseriranno nel curricolo, per la quota che a loro compete e in modo graduale, una parte riguardante il recupero delle tradizioni popolari, artigianali,dialettali tipiche del luogo. Le attività connesse a quanto sopra saranno sviluppate nel corso degli anni. 5 Il Programma Annuale La Progettazione d’Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività, progettuali e non, inserite nel P.O.F. e di quelle che, nel corso dell’anno scolastico, saranno approvate dai Consigli di Interclasse e Intersezione e inserite nel P.O.F. stesso. Pertanto l’Istituto, accanto alle risorse relative all’Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive che si concretizzano nei contributi delle famiglie. E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le uscite riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto anche delle caratteristiche logistiche della scuola, delle strutture di cui la scuola dispone e del fatto che gran parte dei finanziamenti statali sono vincolati a spese obbligatorie. Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:  rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già dispone;  rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;  ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;  migliorare l’offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con l’introduzione di nuove discipline curriculari. Determinazione delle Entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 Avanzo di amministrazione E’ determinato sulla base dell’allegato mod. D (art.03 comma 2 D.I. 44) e sulle somme confluite sulla disponibilità da programmare ammonta ad € 90.622,02 distinto in € 81.309,94 per la parte vincolata e € 9.312,08 per la parte non vincolata . 3
  • 4. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it Secondo le disposizioni Ministeriali impartite con la nota prot. n. 0009537 del 14/12/2009, le economie derivanti dall’avanzo di amministrazione per i residui attivi vengono inseriti nell’aggregato “Z” pari a € Disponibilita’ da programmare € 43.623,86: 01/02/1 – FIS DOCENTI ANNI PRECEDENTI € 1.500,09 01/02/2 – FIS ATA ANNI PRECEDENTI € 2.394,13 01/02/03 - ONERI C/STATO SU FIS ANNI PRECEDENTI € 7.133,33 01/02/10 - POF A.S. 08/09 € 2.649,45 01/02/12 – PROGETTI REGIONE € 7.941,12 01/02/13 – FINANZIAMENTO IGIENE E SICUREZZA € 3.323,47 01/02/14 – EX DISTRETTO SCOLASTICO € 1.376,58 01/02/16 – STRADA AMICA € 633,74 01/02/17 – AMICO LIBRO € 614,00 01/02/18 – REGIONE LIGURIA ESPERIEN DI CONTINUITA’ € 12.350,00 01/02/20 – FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO € 3.707,95 Totale € 43.623,86 Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato Nella dotazione Ordinaria viene prevista l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2010 pari a € 92.793,51 calcolata secondo quanto comunicato con le note prot n. 8370 del 05/11/2009 e nota prot n. 9537 del 14/12/2009 così ripartita: Finanziamento per Supplenze Brevi € 37.597,51 Fondo di Istituto 2009/2010 8/12 pari a € 55.196,00 Alla suddetta dotazione finanziaria vengono aggiunte le seguenti somme da determinarsi autonomamente: Aggregato 04 – Funzionamento da Enti locali o altre istituzioni Provincia vincolati per avviamento allo sport € 500,00 Altre istituzioni € 300,00 Aggregato 05 – Contributi da Privati 02 – Vincolati: Contributi versati dalle famiglie degli alunni frequentanti per le quote assicurative, contributo volontario e quote di partecipazione a visite di istruzione per un importo complessivo di € 10.000,00; 02 - Non vincolati: Contributi da attività sportiva € 665,30 02 - Non vincolati: Viaggi di istruzione € 1.000,00 4
  • 5. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it Aggregato 07 – Altre Entrate 01 – Interessi. Gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario sono stimati in circa €. 370,00; Partite di giro : 100,00 Minute Spese Pertanto il totale complessivo delle entrate ammonta a € 196.250,83 La determinazione delle Spese è effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente verificando opportunamente alla luce delle necessità prevedibili gli effettivi fabbisogni per l’anno 2010. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa che vengono di seguito riportate analiticamente: a) Aggr. A Voce A01 Funzionamento amministrativo generale Per garantire il funzionamento ottimale degli uffici, dei servizi amministrativi generali e dell’attività di supporto alle classi, alle attività didattiche e all’utenza interna ed esterna viene prevista la seguente scheda di attività: - FINANZIAMENTO: Aggregato 01 Voce 1 Avanzo di amministrazione presunto € 2.340,25 Aggregato 04 Voce 06 Altre istituzioni Contributo Banca Lodi € 300,00 Aggregato 07 Voce 01 Interessi € 370,00 Aggregato 99 Voce 01 partite di giro € 100,00 Totale risorse attività 3.110,25 SPESE: ATTIVITÀ AGGR. VOCE SOTTOVOCE 02 01 2 Beni di consumo € 1.360,25 03 03 9 Servizi ed utilizzo di terzi € 1.000,00 04 01 1 oneri postali € 350,00 07 Oneri finanziari € 300,00 99 01 1 Partite di giro: anticipo fondo minute spese al € 100,00 Direttore SGA Totale spese attività € 3.110,25 5
  • 6. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it b) Aggr. A Voce A02 Funzionamento didattico generale Per permettere l’acquisto di tutto il materiale necessario al funzionamento didattico delle classi, dei laboratori e delle attività ludico-sportive e garantire la copertura assicurativa degli alunni della scuola viene predisposta la seguente scheda di attività: - FINANZIAMENTO: Aggregato 01 Voce 01 Avanzo amministrazione non vincolato € 5.339,74 Aggregato 05 Voce 02 Contributi da privati – Famiglie Vincolati € 5.000,00 Totale risorse attività € 10.339,74 - SPESE: AGGR. VOCE SOTTOVOCE ATTIVITÀ IMPORTO IN EURO 02 01 2 Spese varie di cancelleria e fa 5.305,74 cile consumo per la didattica 02 02 1 Spese per l’acquisto di riviste, periodici e giornali e 500,00 relativi abbonamenti per la didattica 03 06 5 Spese per la manutenzione ordinaria Hardware 2.000,50 03 12 4 Altre Assicurazioni 2.533,50 Totale spese attività 10.339,74 c) Aggr. A Voce A03 Spese di personale Allo scopo di corrispondere sia le retribuzioni spettanti al personale supplente temporaneo che i compensi aggiuntivi e le indennità al personale della scuola viene predisposta la seguente scheda di attività: - FINANZIAMENTO: Aggregato 01 Voce 02 Avanzo amministrazione vincolato € 589,08 Aggregato 02 Voce 01 Dotazione ordinaria € 37.453,51 Totale risorse attività € 38.042,59 6
  • 7. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it - SPESE: AGGR VOCE SOTTOVOCE ATTIVITÀ IMPORTO . IN EURO 01 01 01 Spese per supplenze brevi docenti/compensi netti 13.856,00 0 01 02 Spese per supplenze brevi docenti/Ritenute prev.li 1.820,00 01 01 03 Spese per supplenze brevi docenti/Ritenute erariali 4.180,00 01 02 01 Spese per supplenze brevi ATA/compensi netti 4.618,12 01 02 02 Spese per supplenze brevi ATA/Ritenute prev.li 599,47 01 02 03 Spese per supplenze brevi ATA/Ritenute erariali 1.370,00 01 11 01 IRAP 2.260,00 01 11 02 INPDAP 6.430,20 01 11 03 INPS 428,00 01 11 11 O.P. SUPPLENZE BREVI 1.891,72 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 589,08 Totale spese attività 38.042,59 d) Aggr. A Voce A04 Spese di investimento Per ampliare e migliorare la dotazione di attrezzature anche informatiche della scuola sia a livello didattico che amministrativo e per integrare gli arredi delle aule si è predisposta la seguente scheda di attività: - FINANZIAMENTO: Aggregato 05 Voce 02 Avanzo di amministrazione € 1.360,00 Totale risorse attività € 1.360,00 - SPESE: AGGR. VOCE SOTTOVOCE ATTIVITÀ IMPORTO IN EURO 06 03 11 Beni mobili – Hardware 1.360,00 Totale spese attività 1.360,00 Aggregato P: Progetti La spesa per i progetti è prevista complessivamente in € 99.624,39 ed è comprensiva dei seguenti finanziamenti: 7
  • 8. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it  Avanzo di amministrazione vincolato pari a €. 6.950,88 € 85.384,99 Finanziamento del MPI per Fondo Istituzione Scolastica € 9.741,22 Progetti didattici € 4.498,18 Formazione e aggiornamento I finanziamenti sopra riportati permettono di realizzare i progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa all’inizio dell’anno scolastico nonché quelli che nel corso dell’anno i consigli di classe delibereranno. Le spese per i progetti sono riportate dettagliatamente nelle apposite schede che possono così essere riassunte: P/P01 – Laboratorio teatrale Il progetto è rivolto alle classi 3° 4° 5° e ha come obiettivo di migliorare la capacità di comunicazione, aumentare il livello di coesione e collaboratività, allenare abilità fisiche e verbali e rinforzare le capacità di compiere scelte e le abilità di autotutela e di vita FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: Aggregato 01 Voce 2 Avanzo amm.ne vincolato € 760,00 Sottovoce 05 Totale risorse attività € 760,00 SPESE DEL PROGETTO: aggr. voce sottovoce attività importo in EURO 03 01 05 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 760,00 Totale spese progetto 760,00 P/P02 – Promozione ginnastica Artistica Il progetto è rivolto alle sezioni A/B/C Mazzini e cl 2° 3° 4° 5° di Ri Piani e ha come obiettivo l’affinamento delle capacità senso-motorie e percettivo-cinetiche, conoscenza delle funzioni e dei processi che regolano il corpo, il pensiero e il movimento. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: Aggregato 05 Voce 01 Contributo dalle famiglie € 1.272,24 Totale risorse attività € 1.272,24 8
  • 9. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it SPESE DEL PROGETTO: AGGR. VOCE SOTTOVOCE IMPORTOIN EURO 03 01 05 ACQUISTO DI SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 1.272,24 TOTALE SPESE PROGETTO € 1.272,24 P/P03 – ORFF Il progetto è rivolto alle sezioni 1°2°3°4°5°A/B/C Mazzini e cl 2° 3° di Ri Piani e ha come obiettivo l’affinamento delle capacità all’ascolto e conoscenza della musica. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: Aggregato 05 Voce 1 Contributi da privati € 1.000,00 Totale risorse attività € 1.000,00 SPESE DEL PROGETTO: aggr. voce sottovoce importo in EURO 03 01 05 ACQUISTO DI SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 1.000,00 TOTALE SPESE PROGETTO € 1.000,00 P/P04 – VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE Il progetto è rivolto a tutte le classi del Circolo e ha come obiettivo di affiatamento del gruppo l’affinamento delle capacità di osservazione e conoscenza . FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: Aggregato 05 Voce 1 Contributi da privati € 1.000,00 Totale risorse attività € 1.000,00 SPESE DEL PROGETTO: aggr. voce sottovoce importo in EURO 03 01 05 ACQUISTO DI SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 1.000,00 TOTALE SPESE PROGETTO € 1.000,00 9
  • 10. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it P/P05 – Avviamento al Judo Il progetto è rivolto alle sezioni A/B/C Mazzini e cl 2° 3° 4° 5° di Ri Piani e ha come obiettivo l’affinamento delle capacità senso-motorie e percettivo-cinetiche, conoscenza delle funzioni e dei processi che regolano il corpo, il pensiero e il movimento. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: Aggregato 01 Voce 1 Contributo dalle famiglie non vincolati € 600,16 Aggregato 01 Voce 2 Contributo dalle famiglie vincolati € 200,00 Totale risorse attività € 800,16 SPESE DEL PROGETTO: AGGR. VOCE SOTTOVOCE IMPORTO IN EURO 02 01 05 BENI DI CONSUMO € 200,00 03 01 05 ACQUISTO DI SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 600,16 TOTALE SPESE PROGETTO € 800,16 P/P06 – Fondo dell’Istituzione scolastica Allo scopo di corrispondere sia le retribuzioni spettanti al personale i compensi aggiuntivi e le indennità al personale della scuola viene predisposta la seguente scheda di attività: - FINANZIAMENTO: Aggregato 01 Voce 02 Avanzo amministrazione vincolato € 30.294,99 Aggregato 02 Voce 01 Dotazione ordinaria € 55.090,00 Totale risorse attività € 85.384,99 - spese: AGGR VOCE SOTTOVOCE ATTIVITÀ IMPORTO . IN EURO 01 01 01 Spese di personale 85.384,99 Totale spese attività 85.384,99 10
  • 11. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it P/P07 – Danzagiocando Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia di Ri Basso per fasce di età e ha come obiettivo l’esplorazione e la valorizzazione della sensibilità espressiva ed estetica individuale e di gruppo, la ricerca e lo sviluppo di un linguaggio non verbale in grado di potenziare capacità di espressione di intuizione e capacità motorie al fine di abbandonare schemi consueti di pensiero e tentarne di nuovi. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: Aggregato 01 Voce 01 Avanzo amm.ne non vincolato € 1.020,00 Sottovoce 05 Aggregato 01 Voce 2 Contributo dalle famiglie vincolati € 200,00 Totale risorse attività € 1.220,00 SPESE DEL PROGETTO: AGGR. VOCE SOTTOVOCE IMPORTO IN EURO 02 01 05 BENI DI CONSUMO € 200,00 03 01 05 ACQUISTO DI SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 1.020,00 Totale spese progetto € 1.220,00 P/P08 – Corso di avviamento alle Arti Marziali Il progetto è rivolto alle classi 4°B Mazzini e ha come obiettivo lo sviluppo delle capacità motorie e della coordinazione durante il movimento, lo sviluppo della struttura fisica, scheletrica e muscolare e l’aumento della capacità di concentrazione. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: Aggregato 01 Voce 01 Avanzo amm.ne non vincolato € 277,00 Sottovoce 05 Aggregato 01 Voce 02 Avanzo amm.ne vincolato € 17,36 Sottovoce 05 Aggregato 05 Voce 02 Contributo dalle famiglie vincolati € 260,40 Totale risorse attività € 559,66 11
  • 12. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it SPESE DEL PROGETTO: AGGR. VOCE SOTTOVOCE IMPORTO IN EURO 02 01 05 BENI DI CONSUMO € 265,30 03 01 05 ACQUISTO DI SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 294,36 Totale spese progetto € 559,66 P/P09 – Il mondo in movimento Il progetto è rivolto alla classe della scuola dell’infanzia Mazzini ha come obiettivo di offrire un percorso formativo che conduce ad interpretare la conoscenza e/o l’approfondimento della “persona-atleta-bambino”, promuovere la diffusione del gioco come momento di socializzazione e coordinazione. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: Aggregato 01 Voce 01 Avanzo amm.ne non vincolato € 95,09 Sottovoce 05 Aggregato 05 Voce 02 Contributo dalle famiglie vincolati € 217,39 Totale risorse attività € 312,48 SPESE DEL PROGETTO: aggr. voce sottovoce attività importo in EURO 03 01 05 ACQUISTO DI SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 312,48 Totale spese progetto € 312,48 P/P10 – Ina storia per giocare Migliorare la consapevolezza corporea ed emotiva del bambino. Valorizzare le capacità creative e di relazione con l’altro. Favorire la socializzazione nel rispetto reciproco. Far acquisire ai bambini più timidi maggior sicurezza e a quelli più turbolenti maggior autocontrollo. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: 12
  • 13. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it Aggregato 01 Voce 02 Avanzo amm.ne vincolato € 28,28 Sottovoce 05 Aggregato 05 Voce 02 Contributo dalle famiglie vincolati € 1.080,00 Totale risorse attività € 1.108,28 SPESE DEL PROGETTO: aggr. voce sottovoce attività importo in EURO 03 01 05 ACQUISTO DI SERVIZI DE UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 1.108,28 Totale spese progetto € 1.108,28 P/P11 – Volley Il progetto è rivolto alla 5° sez A e B della scuola dell’Infanzia Mazzini e ha come obiettivo di migliorare la consapevolezza corporea ed emotiva del bambino, di valorizzare le capacità creative e di relazione con l’altro e di favorire la socializzazione nel rispetto reciproco. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: Aggregato 04 Voce 03 Provincia vincolati € 163,68 Sottovoce 05 Totale risorse attività € 163,68 SPESE DEL PROGETTO: aggr. voce sottovoce attività importo in EURO 03 01 05 Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi 163,68 Totale spese progetto 163,68 P/P12 – Minibasket a scuola Il progetto è rivolto alle 1° 4° e 5° B sezione della scuola dell’Infanzia Mazzini e 3° Ri Piani ed ha come obiettivo di introdurre il bambino nel mondo emozionale di favorire lo sviluppo delle capacità motorie attraverso l’avviamento al Minibasket. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: 13
  • 14. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it Aggregato 04 Voce 03 PROVINCIA VINCOLATI € 336,32 05 01 Famiglie non vincolati € 318,40 Totale spese progetto € 654,72 SPESE DEL PROGETTO: aggr. voce sottovoce attività IMPORTO IN EURO 03 01 05 Altre consulenze € 654,72 Totale spese progetto € 654,72 P/P13 – Il ritratto Il progetto è rivolto agli alunni della scuola 2°4° B e C Mazzini e 2° Ri Piani dell’Infanzia per favorire la comprensione e la valutazione degli aspetti comportamentali, linguistici, metacognitivi del bambino; fornire conoscenze finalizzate alla progettazione di interventi all’interno della scuola dell’Infanzia. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: Aggregato 01 Voce 02 Avanzo amm.ne € 616.82 Sottovoce 04 Ricavato da CSI 273,18 Totale risorse attività € 890,00 SPESE DEL PROGETTO: aggr. voce sottovoce attività importo in EURO 03 01 05 Altre consulenze 890,00 Totale spese progetto 890,00 P/P14 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: Aggregato 01 Voce 02 Avanzo amm.ne € 4.498,18 Sottovoce 04 Totale risorse attività € 4.498,18 spese del progetto: aggr. voce sottovoce attività importo in EURO 14
  • 15. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it 03 01 05 Altre consulenze € 4.498,18 Totale spese progetto 4.498,18 Aggregato R: Fondo di Riserva Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 250,00 inferiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente. L’importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico. g) Aggregazione Z: Disponibilità di bilancio da programmare Secondo le disposizioni Ministeriali impartite con la nota prot. n. 0009537 del 14/12/2009, le economie derivanti dall’avanzo di amministrazione per i residui attivi vengono inseriti nell’aggregato “Z” pari a € Disponibilita’ da programmare € 43.623,86: 01/02/1 – FIS DOCENTI ANNI PRECEDENTI € 1.500,09 01/02/2 – FIS ATA ANNI PRECEDENTI € 2.394,13 01/02/03 - ONERI C/STATO SU FIS ANNI PRECEDENTI € 7.133,33 01/02/10 - POF A.S. 08/09 € 2.649,45 01/02/12 – PROGETTI REGIONE € 7.941,12 01/02/13 – FINANZIAMENTO IGIENE E SICUREZZA € 3.323,47 01/02/14 – EX DISTRETTO SCOLASTICO € 1.376,58 01/02/16 – STRADA AMICA € 633,74 01/02/17 – AMICO LIBRO € 614,00 01/02/18 – REGIONE LIGURIA ESPERIEN DI CONTINUITA’ € 12.350,00 01/02/20 – FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO € 3.707,95 Totale € 43.623,86 IL TOTALE PAREGGIO DELLE USCITE, COMPRENSIVO DELL’AGGREGATO Z, AMMONTA AD € 196.250,83 Il Programma Annuale e la presente relazione, proposti dalla Giunta Esecutiva riunitasi il , saranno sottoposti al Consiglio di Circolo per l’approvazione e al Collegio dei Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità contabile. Allegati: 1. Modello A – Programma Annuale esercizio finanziario 2010 2. Modello B – n. 4 Schede di Attività e n. Schede di Progetto; 3. Modello C – Situazione finanziaria effettiva al 31/12/2009; 15
  • 16. Direzione Didattica Statale Chiavari I Circolo P.le San Francesco 3 – 16043 Chiavari (GE) Tel e fax 0185306434 e-mail geee109003@istruzione.it 4. Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa; 5. Modello Sintesi attività/progetti a.s. 2009/2010. Chiavari, 10 febbraio 2010 IL DIRETTORE SGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Patrizia Pisano) (Lidia Gentile) 16