Como criar matriz de riscos corporativos?

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Como criar matriz de riscos corporativos?

  1. 1. Processo da Gestão de Riscos identificar avaliar responder institucionalização dos controles
  2. 2. 1) Categoria de Objetivo (vértice superior do cubo do COSO) 2) UO (vértice lateral do cubo do COSO) 3) Fixação do objetivo 4) Risco (evento) 5) Origem do Evento Externo ou Origem do Evento Interno 6) Probabilidade (alto/média/baixa) 7) Impacto (alto/médio/baixo) 8) Resposta (Aceitar/reduzir/compartilhar/evitar)
  3. 3. P.A. (5w2h) O que será feito? Quem fará? Porque será feito? Onde será feito? Quando? Quanto? Como será feito?
  4. 4. Processo da Gestão de Riscos identificar avaliar responder institucionalização dos controles
  5. 5. CI: Preventivo/Detectivo/Ambos Periodicidade: diário/semanal/quizenal/mensal/trimestral/ semestral/anual Controle: Automatizado/Manual/Ambos Teste: detalhe como será o teste
  6. 6. Selecione ‘Plano de Ação’

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