Plan anticorrupción 2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
JORGE HELADIO ARROYAVE MARTÍNEZ
GERENTE
MARZO DE 2016
EMPRESAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE QUINCHÍA
E.S.P.

PLANANTICORRUPCIÓNYDEATENCIÓNALCIUDADANO
Contenidos
MARCO NORMATIVO 3
INTRODUCCIÓN 4
COMPONENTES 5
CONTEXTO ESTRATÉGICO 6
TRÁMITES Y SERVICIOS 7
RENDICIÓN DE CUENTAS 7
SERVICIO AL CIUDADANO 7
ÁREAS RESPONSABLES. 8
PRESUPUESTO 8
METAS 8
LEY DE TRANSPARENCIA 8
INDICADORES 9
DIAGNOSTICO 10
DE LA ENTIDAD 10
MISIÓN 10
VISIÓN 10
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 10
VALORES INSTITUCIONALES 11
Componente 1: 12
Gestión del riesgo de Corrupción 12
Componente 2: 14
Racionalización de Trámites 14
Componente 2: 16
Racionalización de trámites 16
Componente 3: 18
Rendición de cuentas 18
Componente 4: 21
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 21
Componente 5: 24
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información 24
Iniciativas Adicionales 26

MARCO NORMATIVO
• Constitución Política de Colombia
• Ley 87 de 1993 Sistema de Control Interno
• Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones
• Ley 190 de 1995 Moralidad en la administración pública y disposiciones para erradicar la corrupción
administrativa
• Resolución CRA 151 de 2001 Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo.
• Ley 689 de 2001 Modifica parcialmente la ley 142 de 1994
• Ley 734 de 2002 Código único Disciplinario
• Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, establece que cada entidad del orden nacional, departamental y
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano.
• Artículos 2 y 4 del Decreto 4637 de 2011, crea la secretaria de Transparencia en el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
• Decreto 1649 de 2014, establece las funciones de la secretaria de transparencia.
• Decreto 2641 de 2012, Reglamenta la ley 1474
• Artículos 2.1.1.1 y siguientes del decreto 1081 de 2015, único del sector de la residencia de la república;
señala como metodología para elaborar la lucha contra la corrupción la contenida en el documento
“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano”.
• Artículos 2.2.22.1. del decreto 1081 de 2015, establece que el PA-AC hace parte del modelo Integrado
de Planeación y Gestión.
• Titulo 24 del decreto 1083 de 2015, único de la función pública; regula el procedimiento para establecer
y modificar los tramites autorizado por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.
• Decreto Ley 019 de 2012, decreto antitrámites. Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existente en la Administración Publica.
• Ley 962 de 2005. Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos
de los organismo y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan
servicios públicos.
• Articulo 1 y siguientes del decreto 943 de 2014; adopta la actualización del modelo estándar de control
interno para el estado colombiano MECI.
• Artículos 2.2.21.6.1 y siguientes del decreto 1083 de 2015; por medio del cual se adopta la actualización
del MECI.
• Articulo 48 y siguientes de la ley 1757 de 2015, establece la estrategia de rendición de cuentas y hace
parte del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
• Artículo 9 de la ley 1712, en su literal f) deber de publicar en los sistemas de información del estado o
herramientas que lo sustituyan el PA-AC.
• Artículo 76 de la ley 1474, el programa presidencial de modernización, eficiencia y transparencia y
lucha contra la corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones,
quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.
• Artículo 15 del decreto 1649 de 2014, establece que es funciones de la secretaria de transparencia
señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de
quejas, sugerencias y reclamos.
• Artículo 1 de la ley 1755 de 2015, derecho fundamental de petición; mediante el cual se regula el
derecho de petición.

INTRODUCCIÓN
De conformidad con la Ley 1474
de 2011 la cual pretende que
se fortalezcan los mecanismos
para evitar la corrupción en
las entidades, previniendo,
investigando y sancionando aquellos
a que hubiere lugar, así mismo
el decreto reglamentario 2641 de
2012 en conjunto con los programas
anticorrupción del Gobierno
Nacional para lo cual fue elaborado
el instrumento guía de estrategias
para la construcción del plan
anticorrupción y de atención al
ciudadano cuyos lineamientos pueden
articularse dentro del modelo
estándar de control interno MECI
y construir para la Institución
el Plan Anticorrupción, de manera
que se desarrollen diferentes
actividades con el objetivo de
identificar, controlar y reducir los
riesgos de corrupción a los cuales
sea vulnerable la entidad.
El presente documento se genera
con el objetivo de fortalecer
institucionalmente los niveles de
transparencia de la institución
y la cultura del Autocontrol en
concordancia con los principios
corporativos de la E.S.P, sin
embargo, la mayor responsabilidad
de la mejora o sostenibilidad de
las estrategias implementadas
depende del compromiso del equipo
humano de la organización.

COMPONENTES

CONTEXTO ESTRATÉGICO
PANORAMA
DE RIESGOS.
Durante los últimos años
la entidad no se ha
encontrado inmersa en procesos
sancionatorios, disciplinarios
o fiscales, ni se han presentado
denuncias o hechos comprobados
de corrupción.
Sin embargo, es menester
establecer todos y cada uno
de los riesgos a los cuales
la entidad se pueda llegar a
ver expuesta. Y es por ello
que en el MAPA DE RIESGOS se
consolidan aquellos riesgos que
desde la perspectiva interior
y exterior puedan presentarse.
Si bien la entidad opera de
manera normal y adecuada,
bajo principios éticos y
reglamentos establecidos, del
análisis inicial se evidencian
dificultades para la toma de
decisión, inconvenientes en el
adecuado flujo y gestión de la
información e incumplimiento en
los lineamientos establecidos
en la ley de transparencia y
del derecho de acceso a la
información.

CONTEXTO ESTRATÉGICO
Aunque al interior de las Empresas Públicas Municipales
de Quinchía se encuentran adecuadamente establecidos
los trámites que se deben surtir para la atención al
ciudadano; estos no se encuentran debidamente publicados
en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites y
Servicios), ni en el sitio web de la entidad, con lo
cual esta tarea repercute gran importancia y se deberá
adelantar con premura.
RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.
No se han tomado medidas durante los últimos años para
racionalizar los trámites de la entidad y mejorar la
eficiencia y la calidad del servicio.
Desde años atrás los procesos de rendición de cuen-
tas se llevan cabo en conjunto con la administra-
ción municipal, efectuándose una rendición anual de la
vigencia inmediatamente anterior.
La entidad en aras de mejorar los mecanismos de parti-
cipación ciudadana debe tomar medidas que le permitan
mejorar los procesos de rendición e información a la
ciudadanía.
No existen lineamientos o procedimientos claros para
brindar una óptima atención al usuario, no se han
adelantado encuestas de percepción. No existe una ade-
cuada distribución y hay problemas evidentes para la
accesibilidad de usuarios en condiciones de discapaci-
dad. No hay estadísticas sólidas para la consolidación
de la información. Además, no se cuenta con mecanismos
o estrategias para la atención de los clientes por me-
dios virtuales o electrónicos.
TRÁMITES Y SERVICIOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
SERVICIO AL CIUDADANO

El análisis de implementación de la ley de
transparencia y derecho de acceso a la información
se adelantó empleando la matriz de cumplimiento
propuesta por la Procuradora General de la Nación,
encontrándose un nivel preocupante de incumplimiento.
ÁREAS RESPONSABLES.
Para dar aplicabilidad y seguimiento a este Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano (PA-AC), se determinan los siguientes
responsables:
Gerencia
Área Técnica y operativa.
Área contable y administrativa.
Oficina/responsable de control interno.
Área comercial.
La entidad, en cabeza de su gerente, dispondrá de los recursos necesarios
y garantizará las disponibilidades presupuestales necesarias para
dar cumplimiento y avance a las metas y objetivos establecidos en el
presente PA-AC.
• Minimizar y establecer controles a los posibles riesgos de
corrupción identificados y que puedan afectar a la entidad.
• Optimizar los procesos y procedimientos internos de los trámites
y servicios prestados por la entidad, efectuando su cargue y
publicación en el SUIT y en el sitio web institucional.
• Establecer procesos para informar y rendir cuentas a la
ciudadanía.
• Asignar funciones y establecer responsables de la mejora del
servicio al ciudadano.
• Dar cumplimiento a los principios de transparencia y acceso a la
información empleando lo canales presenciales y virtuales.
LEY DE TRANSPARENCIA
PRESUPUESTO
METAS

INDICADORES
Riesgos de corrupción: Disminuir la probabilidad y el impacto de los
riesgos de corrupción hasta obtener zonas de riesgos moderadas en los
riesgos que presentan calificación ALTA y EXTREMA.
No. IRCAE = No. Inicial de Riesgos con Calificación ALTA-EXTREMA.
No. FRCAE = No. Final de Riesgos con Calificación ALTA-EXTREMA.
No. TR = No. Total de Riesgos
Trámites y servicios: trámites y servicios publicados en el SUIT y
procesos y procedimientos internos optimizados.
Publicación = No. Tramites publicados en el SUIT/total de trámites de
la entidad
% Optimización = No. Trámites servicios optimizados /total de
trámites servicios de la entidad.
Rendición de cuentas: implementación de mecanismos presenciales y
virtuales para informar al ciudadano.
Nuevos mecanismos = 2 No. Mecanismos existentes = 1; Mecanismos
totales = 3
Servicio al ciudadano: Encuesta de percepción y satisfacción del
cliente.
% Satisfacción del cliente/ciudadano = Valor año actual/Valor año
anterior
Ley de transparencia: evaluación a través de la matriz de
cumplimiento

DIAGNOSTICO
DE LA ENTIDAD
Las Empresas Públicas Municipales de Quinchía en el marco de su
modelo estándar de Control Interno, cuentan con la plataforma
estratégica vigente, así como el código de ética formalizado sobre
el cual se basa el desarrollo de sus actividades.
MISIÓN
Brindar a nuestros usuarios excelentes servicios de agua potable y
saneamiento básico, con criterios de oportunidad y eficiencia, velando
por la protección del medio ambiente e induciendo a la comunidad en
el uso racional de los servicios prestados.
VISIÓN
Seremos una empresa líder en eficiencia, productividad, calidad,
desarrollo y tecnología, con funcionarios idóneos y comprometidos
en su progreso, logrando posicionamiento, credibilidad y reconoci-
miento de clientes externos, lo que redundará en el mejoramiento de
las condiciones de vida de la comunidad atendida
Interés general prevalece sobre el
particular
Cuidado de la vida en todas sus formas
Los bienes públicos son sagrados
Mejoramiento de la condición de vida
de la población
Servir a la ciudadanía como función
primordial
Rendición de cuentas a la ciudadanía
en las decisiones
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

VALORES INSTITUCIONALES
La entidad cuenta con un modelo de operación por procesos, el
cual se estableció el mapa de riesgos institucional el cual se
encuentra documentado de acuerdo a las orientaciones establecidas por
el Departamento Administrativo de la Función Pública.
La entidad desarrolla el plan de acción estratégico de acuerdo a sus
tres procesos misionales los cuales son el Servicio de Acueducto,
Servicio de Alcantarillado, Servicio de Aseo y el proceso de gestión
comercial.
La E.S.P cuenta con una Ventanilla Única, de conformidad con la
normatividad vigente y un proceso de gestión de Peticiones Quejas y
Reclamos PQRS en adecuado funcionamiento y con indicadores óptimos de
oportunidad en la respuesta a las diferentes inquietudes o solicitudes
de los usuarios, sin embargo, la entidad presenta una oportunidad de
mejora en cuanto a la apertura del link virtual para la recepción de
PQRS.
Las actuaciones de la entidad en cuanto al requerimiento de documentación
funcionan acatando las disposiciones de la normatividad vigente en la
materia. Además, los trámites para acceder a los servicios prestados
por la entidad son los estrictamente necesarios y se realizan dentro
de los principios de eficiencia, efectividad.
Los trámites se encuentran acorde a los procesos, la normatividad
existente y las Disposiciones impartidas por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
CALIDAD
RESPONSABILIDADTRANSPARENCIA
PRUDENCIA
TRABAJO EN
EQUIPO
PROBIDAD
INTEGRIDAD JUSTICIA
CALIDAD

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable
Fecha
programada
Subcomponente
/
proceso 1
Política de
Administración
de Riesgos de Co-
rrupción
1.1
Diseño de una política
de administración del
riesgo de corrupción
en las EPM
Política Gerencia/Área
técnica/Apoyo a la
gestión adminis-
trativa
30 de marzo
1.2
Divulgación de la po-
lítica de riesgo de co-
rrupción
Funcionarios capa-
citados y conoce-
dores de la política
Gerencia/Apoyo a
la gestión adminis-
trativa
30 de marzo
1.3
Publicación de la po-
lítica de riesgo de co-
rrupción
Política publicada
en lugar visible de
la entidad y en el
sitio web institu-
cional
Gerencia/Apoyo a
la gestión adminis-
trativa
30 de marzo
Mapa de riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción.
El mapa de riesgos institucional se construyó de acuerdo a la guía
del Departamento Administrativo de la Función Pública, de acuerdo
al desarrollo del componente de Administración del riesgo del MECI.
Metodología que permite identificar los riesgos para cada proceso de la
institución estableciendo su valoración y controles.
La entidad presenta grandes oportunidades de mejora en cuanto a la
evaluación y seguimiento de su mapa de riesgos, para identificar la
efectividad de los controles implementados y las necesidades de
implementación de nuevos controles o el ajuste de los existentes y su
adecuada implementación.
El total de riesgos trazados por procesos es de 234, son 51 correspondientes
a procesos estratégicos, 58 para procesos misionales, 122 en procesos
de apoyo y los procesos de evaluación tienen asociados 54 riesgos.
Componente 1:
Gestión del
riesgo de
Corrupción

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable
Fecha
programada
Subcomponente
/
proceso 2
Construcción del
Mapa de Riesgos
de Corrupción
2.1
Identificar los riesgos
de corrupción por
procesos en la entidad
Matriz de identifi-
cación de riesgos
Gerencia/Área
técnica/Apoyo a la
gestión adminis-
trativa
30 de marzo
2.2
Medición de la proba-
bilidad y del impacto
de los riesgos identifi-
cados
Matriz de valora-
ción
Gerencia/Área
técnica/Apoyo a la
gestión adminis-
trativa
30 de marzo
2.3
Presentación y discu-
sión de la matriz de
riesgos a los funciona-
rios de la entidad
Funcionarios capa-
citados
Gerencia/Área
técnica/Apoyo a la
gestión adminis-
trativa
30 de marzo
Subcomponente
/
proceso 3
Consulta y
divulgación
3.1
Divulgación del mapa
de riesgos de corrup-
ción a los funcionarios
de la entidad
Jornada de divul-
gación del mapa
de riesgos
Gerencia/Área
técnica/Apoyo a la
gestión adminis-
trativa
30 de marzo
3.2
Publicación del mapa
de riesgos en el sitio
web institucional
Mapa publicado
para consulta de la
ciudadanía
Gerencia/Área
técnica/Apoyo a la
gestión adminis-
trativa
30 de marzo
Subcomponente
/
proceso 4
Monitoreo o
revisión
4.1
Informe OCI acerca del
monitoreo del mapa
Informes OCI Gerencia/Área
técnica/Apoyo a la
gestión adminis-
trativa
30 de
abril/31
agosto/31
diciembre
Subcomponente/
proceso 5
Seguimiento
5.1.
Informes de segui-
miento al mapa
Informes de segui-
miento
Gerencia/Área
técnica/Apoyo a la
gestión adminis-
trativa
30 de
abril/31
agosto/31
diciembre

Se enmarca de acurdo al decreto ley 019 de 2012 por el cual se dictan
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública y la
Ley 962 de 2005 sobre las disposiciones de racionalización de trámites
y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan
servicios públicos.
La E.S.P tiene plenamente identificados los trámites a realizar para
la prestación de sus servicios, sin embargo, existe la oportunidad
de mejora en cuanto a la implementación de la estrategia de gobierno
en línea implementando los diferentes componentes de las fases del
mismo cumpliendo con la finalidad de brindar opciones de trámite y
servicios en línea.
IDENTIFICACIÓN
Servicios Prestados
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO:
Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente
sólidos. También se incluyen las actividades complementarias de
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de
tales residuos. Igualmente incluye entre otras, las actividades
complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados en las
vías y áreas publicas
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO:
Componente 2:
Racionalización de Trámites

De acuerdo con el artículo 3, numeral 3.42 del decreto modificatorio
del decreto 302 de 2000 es la recolección de residuos, principalmente
líquidos y/o aguas lluvias, por medio de tuberías y conductos. Forman
parte de servicio las actividades complementarias de transportes,
tratamiento y disposición final de tales residuos.
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO:
De acuerdo con el artículo 3, numeral 3.41 del decreto modificatorio
del Decreto 302 de 2000 es la distribución de agua apta para el
consumo humano, incluida su conexión y medición también forman parte
de este servicio las actividades complementarias tales como captación
de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y transporte.
RACIONALIZACIÓN
Los trámites a realizar para la obtención de los servicios prestados
por la E.S.P, cumplen con el criterio de racionalización, sin embargo,
resta la implementación de la estrategia de gobierno en línea para
fortalecer la realización de los diferentes trámites utilizando las
tecnologías de la información.

Componente 2:
Racionalización de trámites
N°
NOMBREDEL
TRÁMITE,PROCESOO
PROCEDIMIENTO
SITUACIÓN
ACTUAL
DESCRIPCIÓN
DE LA MEJORA
A REALIZAR
AL TRÁMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENTO
BENEFICIO AL
CIUDADANO
Y/O ENTIDAD
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
FECHA
REALIZACIÓN
INICIO
dd/mm/aa
FIN
dd/mm/aa
1
Viabilidadydisponibilidadde
serviciospúblicos
No se cuenta
con la
información
paso a paso
de como
debe llevarse
a cabo el
trámite
Análisis de los pasos
o procedimientos
para el usuario y los
que se dan al interior
de la entidad, con
el fin de lograr una
estandarización de
los mismos y de los
tiempos de atención
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual Gerencia/técnicoadministrativo
4/1/2016
12/30/2016
2
Factibilidaddeservicios
públicos
No se
encuentra
publicado en
el SUIT
o procedimientos
de la entidad, con
estandarización de
los mismos y de los
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual
Gerencia/técnico
administrativo
4/1/2016
12/30/2016

N°
NOMBREDEL
TRÁMITE,PROCESOO
PROCEDIMIENTO
SITUACIÓN
ACTUAL
DESCRIPCIÓN
DE LA MEJORA
A REALIZAR
AL TRÁMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENTO
BENEFICIO AL
CIUDADANO
Y/O ENTIDAD
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
FECHA
REALIZACIÓN
INICIO
dd/mm/aa
FIN
dd/mm/aa
3
Instalación,
mantenimientoo
reparacióndemedidores.
No se
encuentra
publicado en
el SUIT
o procedimientos
de la entidad, con
estandarización de
los mismos y de los
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual
Gerencia/técnico
administrativo
4/1/2016
12/30/2016
4
Suspensióndelservicio
público
No se
encuentra
publicado en
el SUIT
o procedimientos
de la entidad, con
estandarización de
los mismos y de los
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual
Gerencia/técnico
administrativo
4/1/2016
12/30/2016
5
Restablecimientodel
serviciopúblico
No se
encuentra
publicado en
el SUIT
o procedimientos
de la entidad, con
estandarización de
los mismos y de los
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual
Gerencia/técnico
administrativo
4/1/2016
12/30/2016

N°
NOMBREDEL
TRÁMITE,PROCESOO
PROCEDIMIENTO SITUACIÓN
ACTUAL
DESCRIPCIÓN
DE LA MEJORA
A REALIZAR
AL TRÁMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENTO
BENEFICIO AL
CIUDADANO
Y/O ENTIDAD
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
FECHA
REALIZACIÓN
INICIO
dd/mm/aa
FIN
dd/mm/aa
6
Conexiónalosservicios
públicos
No se
encuentra
publicado en
el SUIT
o procedimientos
de la entidad, con
estandarización de
los mismos y de los
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual
Gerencia/técnico
administrativo
4/1/2016
12/30/2016
7
Cambiodetarifade
serviciospúblicos
No se
encuentra
publicado en
el SUIT
o procedimientos
de la entidad, con
estandarización de
los mismos y de los
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual
Gerencia/técnico
administrativo
4/1/2016
12/30/2016
8
Cambiodelaclasedeuso
delinmueblealcualsele
estaprestandoelservicio
No se
encuentra
publicado en
el SUIT
o procedimientos
de la entidad, con
estandarización de
los mismos y de los
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual
Gerencia/técnico
administrativo
4/1/2016
12/30/2016

N°
NOMBREDEL
TRÁMITE,PROCESOO
PROCEDIMIENTO SITUACIÓN
ACTUAL
DESCRIPCIÓN
DE LA MEJORA
A REALIZAR
AL TRÁMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENTO
BENEFICIO AL
CIUDADANO
Y/O ENTIDAD
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
FECHA
REALIZACIÓN
INICIO
dd/mm/aa
FIN
dd/mm/aa
9
Instalacióntemporaldel
serviciopúblico
No se
encuentra
publicado en
el SUIT
o procedimientos
de la entidad, con
estandarización de
los mismos y de los
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual
Gerencia/técnico
administrativo
4/1/2016
12/30/2016
10
Cambiosenlafacturadel
serviciopúblico
No se
encuentra
publicado en
el SUIT
o procedimientos
de la entidad, con
estandarización de
los mismos y de los
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual
Gerencia/técnico
administrativo
4/1/2016
12/30/2016
11
Facilidadesdepago
paradeudoresmorosos
deobligacionesno
tributarias
No se
encuentra
publicado en
el SUIT
o procedimientos
de la entidad, con
estandarización de
los mismos y de los
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual
Gerencia/técnico
administrativo
4/1/2016
12/30/2016
12
Duplicadodelosrecibos
depago
No se
encuentra
publicado en
el SUIT
o procedimientos
de la entidad, con
estandarización de
los mismos y de los
Procedimientos
estandarizados
y acceso a la
información
a través del
sivirtual
Gerencia/técnico
administrativo
4/1/2016
12/30/2016

Componente 3:
Rendición de cuentas
La rendición de la cuenta es un espacio de retroalimentación que más
allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, debe ser
un ejercicio permanente que, por su importancia, las entidades deben
elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que se
incluya en las estrategias del Plan anticorrupción.
El artículo 78 del estatuto anticorrupción contempla el deber de las
entidades de rendir cuentas a la ciudadanía de forma permanente y
los lineamientos y contendidos de metodología serán formulados por la
Comisión interinstitucional para la rendición de cuentas.
Las Empresas Públicas Municipales de Quinchía E.S.P. adicionalmente
deben actuar de acuerdo a lo establecido por la Resolución CRA 151
en el artículo 1.3.4.6 Control social a las personas prestadoras de
servicios. En donde se estipula la información mínima a publicar con
corte 31 de diciembre de la vigencia previa y dentro de los primeros
tres meses de cada año.
La E.S.P ha cumplido con la rendición de cuenta anual, desarrollando
los pasos previos de Planeación, convocatoria y organización. Sin
embargo, no se ha realizado la evaluación a la rendición y se tiene
oportunidades de mejora en cuanto al establecimiento de compromisos,
seguimiento y mejora. Para la vigencia 2013, se elaboró formato de
evaluación a la rendición, con el fin de implementarlo en las siguientes
audiencias públicas a realizar.
Posterior a la rendición de cuentas se deberá publicar los resultados
en la página web

Subcomponente Actividades
Meta o
producto
Responsable
Fecha
programada
Subcomponente 1
Información
de calidad y
en lenguaje
comprensible
1.1
Implementación
de rendiciones
periódicas a la
ciudadanía de
manera semestral
y empleando
canales virtuales
1 rendición
virtual 1.
Rendición
anual
presencial a
la ciudadanía
(rendición
hecha en
conjunto con la
administración
municipal)
Gerencia/Apoyo
a la gestión
administrativa
31 de julio /15 de
diciembre de 2016
1.2
Publicación
de boletines
periódicos
de ejecución
presupuestal, del
plan de acción y
plan de compras
3 boletines
electrónicos
publicados
Gerencia/Apoyo
a la gestión
administrativa
30 abril/30
agosto/15
diciembre
Subcomponente 2
Diálogo de
doble vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones
2.1
Implementación
de foros de
discusión con la
ciudadanía
3 foros de
discusión para
establecer
comunicación
con la
ciudadanía
a través del
sitio web de la
entidad
Gerencia/Apoyo
a la gestión
administrativa
Cuatrimestrales,
dentro de los 10
primeros días del
mes siguiente.
2.2 “Actividad 2.2”
Encuestas
on-line de
medición de la
satisfacción de
los diferentes
productos y
servicios de la
entidad
Gerencia/Apoyo
a la gestión
administrativa
02 mayor/01
septiembre/01
diciembre

Meta o
producto
Responsable
Fecha
programada
Subcomponente 3
Incentivos para
motivar la cultura
de la rendición
y petición de
cuentas
3.1
Capacitar a los
funcionarios de
la entidad en
comunicación
efectiva
2
capacitaciones
en
mecanismos de
comunicación
efectivos
Gerencia/Apoyo
a la gestión
administrativa
15 de abril/15
septiembre
3.2
Participación
y colaboración
abierta
Adelantar
cuando menos
un ejercicio de
colaboración
abierta que
permita la
búsqueda a
problemas o
dificultades
que presente
la entidad y
permita a la
ciudadanía
de manera
innovadora
participar
Gerencia/Apoyo
a la gestión
administrativa
30 de junio
Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación
a la gestión
institucional
4
Revisión de
las actividades
de rendición
efectuadas en años
anteriores
Documento
de revisión de
las rendiciones
de cuentas
efectuadas con
anterioridad
Gerencia/Apoyo
a la gestión
administrativa
30 de marzo
4.1
Encuesta para
medición de la
percepción
Llevar a cabo
una encuesta
que mida la
percepción que
la ciudadanía
tiene acerca de
la entidad
Gerencia/Apoyo
a la gestión
administrativa
30 de julio
4.2
Recopilar y
analizar la
información de
las encuestas y
de los foros de
participación,
así como de
la rendición
presencias y
virtual
Información
estadística del
proceso de
rendición y de
la información
obtenida
Gerencia/Apoyo
a la gestión
administrativa
31 de diciembre

Meta o
producto
Responsable
Fecha
programada
Subcomponente 1
Estructura
administrativa y
Direccionamiento
estratégico
1.1
Establecimiento
de la dependencia
y/o funcionario
responsable de dar
trámite y seguimiento
a la PQRSD
Funcionario y/o
dependencia
con funciones
asignadas
Gerencia 30 de mayo
1.2
Capacitación de los
funcionarios para
mejorar el proceso
de atención al
ciudadano
2 capacitaciones
en servicio al
ciudadano
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
16 mayo/15
septiembre/5
diciembre
Componente 4:
Mecanismos para mejorar
la atención al ciudadano
De acuerdo a este componente para la implementación del plan
anticorrupción de la E.S.P, se encuentra que la entidad cuenta con
una Ventanilla Única, la cual funciona adecuadamente y recepciona
todas las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, que los usuarios
presentan, iniciando el trámite para la solución de los mismos o
la transmisión de la información recibida a las diferentes áreas de
acuerdo a su pertinencia.
En cuanto a la encuesta de satisfacción al usuario, se ha venido
realizando de forma periódica, se tiene proyectado realizar la
correspondiente a la vigencia actual, en el mes de noviembre, así
mismo se le realizaron ajustes pertinentes al formato de encuesta
para así captar la mayor información posible de parte del usuario.

Meta o
producto
Responsable
Fecha
programada
Subcomponente 2
Fortalecimiento
de los canales de
atención
2.1
Autodiagnóstico de
los espacios físicos
Informe de
diagnóstico de
los espacios
de atención
y servicio al
ciudadano
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
5 de mayo
2.2
Implementación y
actualización del sitio
web municipal
Sitio web
institucional
actualizado y en
los términos de
la NTC 5854
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
10 de mayo
2.3
Implementar
mecanismos y
protocolos para
la medición y
consolidación
estadística de
la atención al
ciudadano
Protocolo
documentado e
implementado
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
10 de mayo
2.4
Fortalecer e impulsar
la interacción de los
ciudadanos a través
de canales virtuales
Guías para el
usuario pueda
acceder a los
sistemas de
intercambio de
información
del sitio web
institucional
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
10 de junio
Subcomponente 3
Talento humano
3.1
Inclusión en el PIC
temas relacionados
con servicio al
ciudadano
PIC adoptado e
implementado
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
30 de marzo

Meta o
producto
Responsable
Fecha
programada
Subcomponente 4
Normativo y
procedimental
4.1
Establecer un
reglamento interno
para el trámite de
PQRSD
Reglamento
adoptado
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
31 de marzo
4.2
Evaluar y elaborar
periódicamente
informes de PQRSD
Informes
de PQRSD
publicados en
el sitio web
institucional
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
15 de
marzo/15 de
julio
4.3
Elaborar y publicar la
carta de trato digno a
los usuarios
Carta de trato
digno a los
usuarios
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
16 de
marzo/15 de
julio
4.4
Diseño de formatos
de recepción de
PQRSD
Formato para
recepción de
PQRSD
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
21 de marzo
Subcomponente 5
Relacionamiento
con el ciudadano
5.1
Adelantar la
caracterización
de los usuarios y
de finir canales de
interacción
Estudio de
caracterización
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
20 de mayo
5.2
Realizar medición
de la percepción y
satisfacción de los
ciudadanos/clientes
Realizar
encuestas
de manera
semestral
Gerencia/apoyo
a la gestión
administrativa
30 de
marzo/1 de
agosto

Meta o
producto
Indicadores Responsable
Fecha
progra-
mada
Subcom-
ponente 1
Lineamientos de
Transparencia
Activa
1.1
Publicación de toda
la información mí-
nima en el sitio web
institucional
Sitio web
institucio-
nal actuali-
zado
% de infor-
mación y
sesiones del
sitio web
actualizada
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
30 de
junio
1.2
Diseño y divulga-
ción de la política de
datos abiertos
Política
de datos
abiertos
Política ela-
borada
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
1 de
julio
1.3
Publicación y divul-
gación de toda la in-
formación contrac-
tual en el SECOP II
Contratos
publica-
dos en el
SECOP II
Numero de
contratos
publicados/
Total de
contratos
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
30 de
marzo
Subcom-
ponente 2
Lineamientos de
Transparencia
Pasiva
2.1
Elaboración y publi-
cación de todos los
formulario electró-
nicos
Formulario
electróni-
cos publi-
cados
Numero de
formularios/
total de for-
mularios de
la entidad
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
30 de
junio
2.2
Implementación de
medios electrónicos
para la respuesta a
solicitudes de los
usuarios
Sistema
PQRSD
disponible
a través del
sitio web
Número de
medios de
respuesta
implementa-
dos
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
30 de
junio
Componente 5:
Mecanismos para la
Transparencia y acceso
a la Información

Meta o
producto
Fecha
progra-
mada
Subcom-
ponente 3
Elaboración los
Instrumentos
de Gestión de la
Información
3.1
Levantamiento del
inventario de activos
de información
Inventario
de activos
de infor-
mación
Inventario
de activos de
información
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
30 de
junio
3.2
Establecer el indice
de información cla-
sificada y reservada
Identifi-
cación de
la infor-
mación
clasificada
y reservada
Indices esta-
blecidos
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
30 de
junio
Subcom-
ponente 4
Criterio diferen-
cial de accesibi-
lidad
4.1
Establecer forma-
tos alternativos
comprensibles para
publicación de la
información
Formatos
alternati-
vos com-
prensibles
Formatos
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
30 de
junio
4.2
Seguir los paráme-
tros de publicación
para la accesibilidad
al sitio web
Sitio web
institucio-
nal cum-
pliendo los
estándares
básicos de
accesibili-
dad
% de infor-
mación y
sesiones del
sitio web
actualizada
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
29 de
julio
4.3
Hacer estudio de
accesibilidad a
espacios físicos para
la población con
discapacidad
Estudio de
accesibili-
dad
Estudio
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
29 de
julio
4.4
Publicar boletín con
información bási-
ca de la entidad en
lenguaje indígena
Boletín
en lengua
indígena
Boletín
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
29 de
julio

Iniciativas
Adicionales
Se elaborará un folleto electrónico e impreso para entregar a todos los
funcionarios de la entidad, en el cual se relacionarán los principios
y acuerdos éticos y se fomentarán los valores y temas para crear
conciencia en todo el personal en aras de fortalecer la disminución
del riesgo de corrupción.
Meta o
producto
Fecha
progra-
mada
Subcom-
ponente 5
Monitoreo del
Acceso a la
Información
Pública
5.1
Elaborar informe de
solicitudes de acceso
a la información
Informe de
solicitudes
de acceso a
la informa-
ción
Número de
informes
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
30 de
junio
5.2
Establecer meca-
nismos de acceso
y seguimiento a las
solicitudes de infor-
mación
Mecanis-
mo o pro-
tocolo para
acceso
y segui-
miento a
solicitudes
de infor-
mación
Protocolo
Gerencia/apoyo a
la gestión admi-
nistrativa
30 de
junio
Ver Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

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