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Presupuesto General del Estado 2016

En el Presupuesto 2015 el gobierno fijó el barril de petróleo en 80,36 dólares y proyectó recibir ingresos de al menos Bs20.276 millones. Para 2016 el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) presenta una reducción de 43% mientras que IEHD tiene una estimación a la alza de 12%.

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Presupuesto General del Estado 2016

  1. 1. Proyecto Presupuesto General del Estado Gestión 2016 La Paz, Noviembre de 2015
  2. 2. INDICE 1. Lineamientos Generales del PGE 2. Variables Macroeconómicas 3. Presupuesto General del Estado 3.1. Presupuesto Agregado y Consolidado 3.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos 3.3. Presupuesto de Recursos 3.4. Presupuestos de Gastos 3.5. Gasto Sectorial Social y Productivo 3.6. Inversión Pública 3.7. Subvención Hidrocarburos 3.8. Bonos Sociales y Renta Dignidad 3.9. Transferencias a ETA`s y Universidades
  3. 3. Lineamientos Generales del PGE 3
  4. 4. La Política Fiscal y el Estado 4 • El Estado interviene en la economía con su Política Fiscal. • El Estado dirige la economía para modificar la conducta de los agentes económicos. • El Estado redistribuye el ingreso para eliminar la pobreza, la desigualdad y generar oportunidades. • Utiliza instrumentos para generar ingresos a través de su política tributaria y de endeudamiento, para su distribución a través de inversión pública y transferencias. Planificador Empresario Inversionista ReguladorBenefactor Banquero Promotor ESTADO Función del Estado: Promoción del Desarrollo Económico
  5. 5. Lineamientos Generales 5 Garantizar el crecimiento, estabilidad y Sostenibilidad Macroeconómica del país Generar mayores excedentes para beneficio de los bolivianos Garantizar la ejecución de Políticas Sociales Fortalecimiento del aparato productivo y consolidar la industrialización PGE 2016 Aprovechamiento de los recursos naturales, generación de excedentes y redistribución de recursos a otros sectores generadores de ingreso y empleo Reducción de la pobreza, la desigualdad y generar oportunidades, con miras al Bicentenario 2025. Garantizar recursos para la Subvención de Alimentos, Hidrocarburos, Servicios Básicos (Tarifa Dignidad) y transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy de Padilla y Subsidio Universal Prenatal por la Vida) y otros programas de interés social Ejecución de programas y proyectos en el marco del Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES (2015-2020) y la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025“ PGE 2016 en base al Modelo Económico Social Comunitario Productivo
  6. 6. Erradicación de Extrema Pobreza Servicios Básicos para todos Juntos por Una vida Digna Revolución e Independiente Tecnológica y Científica Por un país productivo, Industrializado y con Empleo Produciendo nuestros alimentosAgua para la vida y respeto a la Madre Tierra Integrando nuestra Bolivia Cuidando nuestro presente para asegurar nuestro futuro Juntos por un país soberano y seguro Revolución en la justicia y lucha contra la corrupción Todos por un orden mundial por la vida y la humanidad para Vivir Bien Pilares de la Agenda Patriótica 2015-2025 Marco Estratégico para la Formulación del PGE 2016 6
  7. 7. 2. Variables Macroeconómicas 7
  8. 8. Variables Macroeconómicas: 2007 - 2016 Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP Ppto. Presupuestado Ejec. Ejecutado Est. Estimado Proy. Proyectado 8 2016 Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Proy. TasadeCrecimientodelPIB(En%) 4.10 4.80 5.00 4.56 5.70 6.15 5.75 3.36 4.51 4.13 5.04 5.17 5.52 5.18 5.50 6.80 5.68 5.46 5.90 5.05 5.01 TipodeCambioCompra(promedio) 8.12 7.96 7.98 7.80 7.60 7.19 6.97 6.97 7.00 6.97 6.97 6.89 Var.(±10) 6.86 Var.(±10) 6.86 Var.(±10) 6.86 Var.(±10) 6.86 Var.(±10) TipodeCambioVenta(FindePeriodo) n.d. 8.03 8.08 7.67 7.70 7.07 6.91 7.07 7.14 7.04 6.91 6.96 Var.(±10) 6.96 Var.(±10) 6.96 Var.(±10) 6.96 Var.(±10) 6.96 Var.(±10) TasadeInflación(%FindePeriodo) 3.4 5.0 3.7 11.7 5.5 11.9 9.5 0.3 4.5 7.2 4.0 6.9 5.0 4.5 4.5 6.48 5.5 5.19 5.0 5.5 5.3 PIBNominal(EnMillonesdeBs.) 85,029 91,748 87,854 103,009 112,919 120,694 138,556 121,726 127,479 137,876 145,810 166,131 177,066 186,813 196,910 211,452 213,227 228,004 248,304 236,620 262,464 PIBNominal(EnMillonesde$us.) 10,472 11,384 11,009 13,048 14,858 16,562 19,879 17,217 18,211 19,507 20,920 23,778 25,963 26,873 28,704 30,381 31,083 33,237 36,196 34,493 38,260 ResultadoFiscaldelSPNF(%PIB) -3.7% 4.5% -3.4% 1.7% -4.1% 3.2% -1.8% 0.1% -4.9% 1.7% -4.2% 0.8% -4.5% 1.8% -4.6% 0.7% -3.2% -3.4% -3.6% -4.5% 2013 2014 2015 DESCRIPCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  9. 9. Precios Diarios del Barril de Petróleo, 2006 – Noviembre de 2015 (Dólares Americanos por Barril de Petróleo) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Bloomberg: WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel) Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP 9
  10. 10. Precios Diarios de Oro y Plata: 2006 – 2015(Nov) (Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy) 10 Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
  11. 11. Precios Diarios del Zinc y Estaño: 2006 – 2015(Nov) (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina) 11 Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
  12. 12. Precios Trimestrales de GN y Petróleo: 2007 – 2016(P) (Gas Natural USD/MMBTU y Petróleo USD/Bbl) 12 Fuente: YPFB – MEFP (P) Programado para la gestión 2016 Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Petróleo USD/BblGN USD/MMBTU Enero-Oct 2015: 50,50 $us/Bbl Proy. 2016: 45,16 $us/Bbl
  13. 13. Volúmenes de Exportaciones a Brasil y Argentina y Mercado interno (MMm3/día): 2005 – 2016 (Promedio) 13 Fuente: YPFB Transporte S.A. - MEFP Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP MERCADOS 2013 2014 oct-15 PGE 2016 Brasil 31,06 32,41 31,91 31,23 Argentina 15,08 15,72 15,91 14,98 Mercado Interno 8,39 9,38 9,86 12,15 Total 54,53 57,51 57,67 58,36
  14. 14. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (p) Preliminar (e) Estimado para la gestión 2016 Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 14 Bolivia: Crecimiento del PIB real, 1997 – 2016 (En porcentaje) Promedio de crecimiento de 3,2% (1997-2005) Promedio de crecimiento de 5,1% (2006-2014)
  15. 15. 3. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 3.1. Presupuesto Agregado y Consolidado
  16. 16. Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2016 PGE 2016 USD31.653 PGN 2005 USD5.039 16
  17. 17. PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2016 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: Proyecto PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluyen las instituciones de los Órganos del Estado Plurinacional y las Instituciones de Control y Defensa del Estado. 17 NIVEL INSTITUCIONAL INGRESOS GASTOS RELACIÓN I/G EN % Administración Central (*) 92.845,6 59.278,3 57% Empresas Públicas 92.418,4 84.333,5 10% Entidades Descentralizadas 7.975,7 28.826,7 -72% Instituciones de Seguridad Social 7.677,3 7.408,0 4% Administración Municipal 7.567,0 18.822,1 -60% Administración Departamental 3.505,6 9.779,4 -64% Instituciones Financieras 2.742,9 2.721,6 1% Universidades Públicas 2.407,1 5.970,0 -60% TOTAL 217.139,6 217.139,6 0% CONSOLIDADO
  18. 18. 3.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos 18
  19. 19. FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES y SIGMA ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (P) Presupuesto 2015 y Proyecto PGE 2016 Presupuesto y Ejecución de Ingresos Tributarios, 2005 – 2016(P) (En Millones de Bolivianos) 19 12% 43% 5,8% Var.% Ppto. 2016/2015
  20. 20. FUENTE: SIGMA y SIGEP del VPCF ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria Presupuesto de Ingresos Tributarios (Sin IDH y IEHD), 2005 – 2016(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 20
  21. 21. Ingresos por Hidrocarburos, 2005-2016(P) (En Millones de Bolivianos) Fuente: MEFP – VPCF - DGPGPG Elaboración: MEFP – VPCF – DGPGPG (e) Estimado al 31 de diciembre de 2015 (P) Proyectado 2015 y Estimado en base a datos Históricos (p) Proyecto PGE 2016 NOTA: Para la gestión 2016, considera un Precio del Petróleo de 45,16 $us/Bbl, considerando un Volúmen de GN 58,36 MMm3día -30% -43% 21
  22. 22. Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2015 y programado 2016 Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2015(P) – 2016(P) (En Millones de Bolivianos) -43% 22
  23. 23. 3.3. Presupuesto de Recursos 23
  24. 24. 24 Presupuesto Consolidado de Recursos por Nivel Institucional, 2005 - 2016 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Ctrol. y Def. del Estado Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  25. 25. 25 Presupuesto Consolidado de Recursos, 2015 – 2016(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: PGE 2015 y Proyecto PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP CONCEPTO 2015 2016(P) Part. % Var. % Ppto. 2015/2016 INGRESOS CORRIENTES 146.170,7 132.448,3 61,0% -9,4% Ingresos de Operación 77.243,7 55.290,3 25,5% -28,4% - YPFB 63.919,3 43.331,5 20,0% -32,2% - ENDE 521,3 628,5 0,3% 20,6% - EMPRESAS MINERAS 5.940,1 3.826,2 1,8% -35,6% - Resto 6.863,0 7.504,1 3,5% 9,3% Venta de bienes y Serv de Admin púb 3.039,2 3.098,2 1,4% 1,9% Ingresos Tributarios 48.609,5 51.818,6 23,9% 6,6% - TGN 46.258,8 48.883,1 22,5% 5,7% - Gobernaciones 14,1 35,1 0,0% 149,1% - Municipios 2.336,7 2.900,5 1,3% 24,1% Regalías 830,2 836,2 0,4% 0,7% Contribuciones de la Seguridad social 5.611,0 6.332,8 2,9% 12,9% Donaciones Corrientes 510,7 367,6 0,2% -28,0% Transferencias Corrientes 30,9 48,9 0,0% 58,3% Trnf Corr - del Sector Privado 30,9 48,9 0,0% 58,3% Otros Ingresos Corrientes 10.295,5 14.655,9 6,7% 42,4% INGRESOS DE CAPITAL 2.557,2 6.958,9 3,2% 172,1% Donaciones de Capital 1.822,7 1.946,8 0,9% 6,8% Transferencias de Capital 588,8 4.859,7 2,2% 725,4% Trnf Cap-Del Sector Privado 588,8 4.859,7 2,2% 725,4% Recursos Propios de Capital 145,6 152,3 0,1% 4,6% FUENTES FINANCIERAS 72.453,0 77.732,4 35,8% 7,3% Financiamiento Externo 15.623,5 17.621,3 8,1% 12,8% Otras Fuentes Internas 56.829,5 60.111,1 27,7% 5,8% - YPFB 20.591,6 20.484,6 9,4% -0,5% - ENDE 1.685,1 8.419,0 3,9% 399,6% - EMPRESAS MINERAS 1.984,3 1.607,1 0,7% -19,0% - Resto 32.568,6 29.600,4 13,6% -9,1% TOTAL GENERAL 221.181,0 217.139,6 100,0% -1,8%
  26. 26. 3.4. Presupuestos de Gastos 26
  27. 27. 27 Presupuesto Consolidado de Gastos por Nivel Institucional, 2005 – 2016(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Ctrol. y Def. del Estado Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  28. 28. 28 Presupuesto Consolidado de Gastos, 2015 – 2016(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: PGE 2015 y Proyecto PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP CONCEPTO 2015 2016 (P) Part. % Var. % Ppto. 2015/2016 GASTOS CORRIENTES 126.625,7 117.630,5 54,2% -7,1% Sueldos y Jornales 31.950,7 34.387,9 15,8% 7,6% - Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS) 8.656,2 9.533,4 4,4% 10,1% - Resto 23.294,5 24.854,5 11,4% 6,7% Aportes a la Seg.Social 3.652,0 4.431,3 2,0% 21,3% Beneficios Sociales 84,0 81,6 0,0% -2,8% Bienes y Servicios 67.975,6 57.627,6 26,5% -15,2% - YPFB 40.941,0 31.523,6 14,5% -23,0% - ENDE 346,4 409,8 0,2% 18,3% - EMPRESAS MINERAS 3.558,8 2.279,5 1,0% -35,9% - Resto 23.129,3 23.414,8 10,8% 1,2% Intereses de la Deuda Pública 4.046,1 3.868,8 1,8% -4,4% Intereses Deuda Interna 2.407,4 2.250,6 1,0% -6,5% Intereses Deuda Externa 1.638,8 1.618,2 0,7% -1,3% Prestaciones de la seguridad social 6.990,5 7.511,9 3,5% 7,5% Transferencias Corrientes 7.306,9 5.378,8 2,5% -26,4% Trnf Corr al sector Privado 7.147,5 5.206,0 2,4% -27,2% Trnf Corr al sector Público 0,0 0,0 0,0% 0,0% Trnf Corr al sector Externo 159,4 172,8 0,1% 8,4% Otros Gastos Corrientes 4.620,0 4.342,6 2,0% -6,0% GASTOS DE CAPITAL 47.789,0 47.056,5 21,7% -1,5% Formacion Bruta de Capital Fijo 45.785,7 46.075,8 21,2% 0,6% Transferencias de Capital 728,6 169,7 0,1% -76,7% Trnf Cap. al sector privado 728,6 169,7 0,1% -76,7% Trnf Cap. al sector público 0,0 0,0 0,0% 0,0% Otros Gastos de Capital 1.274,7 810,9 0,4% -36,4% USO DE FONDOS 46.766,2 52.452,6 24,2% 12,2% Amortización deuda pública externa 2.713,1 2.973,0 1,4% 9,6% Otras Aplicaciones financieras 44.053,1 49.479,6 22,8% 12,3% - YPFB 17.472,1 12.761,4 5,9% -27,0% - ENDE 594,5 4.972,3 2,3% 736,4% - EMPRESAS MINERAS 990,2 750,4 0,3% -24,2% - Resto 24.996,3 30.995,4 14,3% 24,0% TOTAL GENERAL 221.181,0 217.139,6 100,0% -1,8%
  29. 29. 29 Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente Con y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2016(p) (En Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 (P) Proyecto de PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  30. 30. 30 Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y Formación Bruta de Capital, 2005 - 2016 (En Millones de Bolivianos) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 (P) Proyecto de PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP + 0,6%
  31. 31. 31 Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 (P) Proyecto de PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  32. 32. 32 Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas, 2005 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 (P) Proyecto de PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  33. 33. 33 Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Nivel Institucional 2005 2016 (P) Part(%) 2005 Part(%) 2016 Empresa Públicas 1.032 39.789 23% 69% Entidades Territoriales 719 9.609 16% 17% Administración Central 1.552 3.071 34% 5% Resto de Instituciones 1.238 5.158 27% 9% Total 4.540 57.628 100% 100% Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2015 y Proyecto PGE 2016 (P) Proyecto de PGE 2016 (*) Incluye Instituciones de Control y Defensa del Estado Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  34. 34. 3.5. Gasto Sectorial Social y Productivo 34
  35. 35. 35 Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Social, 2001 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto PGE 2016
  36. 36. 36 Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Productivo, 2001 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto PGE 2016
  37. 37. 3.6. Inversión Pública 37
  38. 38. Inversión Pública por Sector Económico y Fuente de Financiamiento, 2005 – 2016 (P) (En Millones de Dólares Americanos) 38 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Presupuesto aprobado 2015 y Proyecto de PGE 2016 Fuente de Financiamiento (En Porcentajes) 3,5%
  39. 39. Inversión Pública e Inversión de Empresas con Participación del Estado, 2005-2016(P) (En Millones de Dólares Americanos) 39 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) Elaboración: DGPGP – MEFP (P) Presupuesto de Inversión del PGE 2015 y 2016 NOTA: Inversión de Empresas con Participación Mayoritaria del Estado (ENTEL, Subsidiarias de YPFB y ENDE) 48% 3,5% 11%
  40. 40. Inversión Pública por Sector Económico: 2015-2016(P) (En Millones de Dólares Americanos) 40 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Presupuesto aprobado 2015 y Proyecto de PGE 2016 SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 2016 (P) Part. (%) 2016 INFRAESTRUCTURA 306 437 481 570 612 654 853 1.035 1.329 1.440 2.071 1.947 30% Transportes 289 409 450 490 537 601 722 897 1.083 1.310 1.998 1.848 29% Comunicaciones 0 1 1 47 37 9 85 82 138 34 3 44 1% Recursos Hídricos 17 27 30 33 38 44 45 56 108 95 70 55 1% PRODUCTIVO 92 142 192 227 267 303 658 933 1.190 1.363 2.195 3.000 47% Agropecuario 57 76 83 82 90 84 135 180 223 275 447 354 6% Minería 3 3 11 34 48 28 89 71 114 108 281 157 2% Industria 7 9 16 14 12 6 12 62 92 107 245 190 3% Hidrocarburos 4 7 8 13 31 109 308 488 578 646 769 829 13% Turismo 0 2 5 4 3 5 7 8 9 12 26 15 0% Energía 20 44 70 80 83 71 107 123 173 214 427 1.454 23% SOCIAL 194 263 284 427 475 472 566 743 1.084 1.448 1.687 1.275 20% Cultura 0 1 2 3 2 6 8 10 15 16 15 17 0% Deportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 59 1% Educación 42 74 75 121 149 171 162 223 311 439 522 353 6% Salud 40 58 60 78 89 67 76 90 144 148 266 351 5% Saneamiento Básico 51 56 61 50 79 79 120 157 202 255 263 184 3% Seguridad Social 0 3 3 1 2 4 4 3 8 10 9 7 0% Urbanismo y Vivienda 60 70 83 173 153 144 196 260 405 580 416 305 5% MULTISECTORIAL 38 37 48 127 85 93 104 187 178 257 226 174 3% TOTAL 629 879 1.005 1.351 1.439 1.521 2.182 2.897 3.781 4.507 6.179 6.395 100%
  41. 41. Proyectos más Importantes de Inversión Pública – 2016 (P) (En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes) 41 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Proyecto de PGE 2016 Millones de USD Part. (%) ENTIDAD EJECUTORA 1 CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA 242,0 3,8% ABC 2 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA DEL SUR TARIJA 220,9 3,5% ENDE 3 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA ENTRE RIOS COCHABAMBA 209,3 3,3% ENDE 4 CONST. PLANTA PROPILENO Y POLIPROPILENO EN PROV. GRAN CHACO - TARIJA 132,9 2,1% YPFB 5 CONST. DOBLE VIA TRAMO CENTRAL "EL SILLAR" 128,7 2,0% ABC 6 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO 124,4 1,9% YPFB 7 CONST. E IMPLEMENTACIÓN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II) 118,8 1,9% EMPRESA "MI TELEFÉRICO" 8 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL 112,9 1,8% MIN. PRESIDENCIA 9 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND. 102,5 1,6% COMIBOL 10 CONST. LINEA TRANS. ELECTRICA EXPORT. SCZ - TARTAGAL - SAN JUANCITO 100,0 1,6% ENDE 11 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE 94,1 1,5% ENDE 12 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA IVIRIZU 92,3 1,4% ENDE 13 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL 83,5 1,3% MIN. PRESIDENCIA 14 EQUIP. DE EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBURIFERA A NIVEL NACIONAL 64,8 1,0% YPFB 15 CONST. PARQUE SOLAR UYUNI COLCHA K POTOSI 63,4 1,0% ENDE 16 IMPLEM. PLANTA DE CEMENTO DEPARTAMENTO DE ORURO 62,8 1,0% SEDEM 17 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA WARNES - SANTA CRUZ 62,3 1,0% ENDE 18 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO 58,2 0,9% MOPSV 19 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA MISICUNI III 57,9 0,9% ENDE 20 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA URBANA NACIONAL 57,1 0,9% MIN. PRESIDENCIA 21 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA 57,0 0,9% YPFB 22 CONST. TREN METROPOLITANO COCHABAMBA 50,0 0,8% MOPSV 23 CONST. CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO GANADERO 45,4 0,7% ABC 24 CONST. IMPLEM. DEL CENTRO DE INVEST. Y DESARROLLO EN TECN. NUCLEAR Y LAB. ASOCIADOS NIVEL NACIONAL45,0 0,7% MHE 25 CONST. LINEAS DE TRANSMISION ANILLO ENERGETICO DEL SUR 41,4 0,6% ENDE 26 CONST. CARRETERA SAN BORJA - SAN IGNACIO DE MOXOS 41,2 0,6% ABC 27 CONST. ACCESO VIAL LOS LOTES - PLANTA RIO GRANDE 41,1 0,6% YPFB 28 CONST. HIDROELECTRICO RIO GRANDE ROSITAS 40,6 0,6% ENDE 29 CONST. LINEA DE TRANSMISION WARNES LAS BRECHAS 39,3 0,6% ENDE 2.590,1 40% Resto de proyectos 3.805,3 60% Total Proyectos de Inversión Pública - 2016 6.395,4 100% DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Sub Total
  42. 42. Inversión Pública por Departamento, 2016 (P) (En Millones de Dólares Americanos) 42 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP Elaboración: DGPGP - MEFP (P) PGE 2016 Inversión Total PGE 2016 USD 6.395,4 Millones
  43. 43. 3.7. Subvención Hidrocarburos 43
  44. 44. 44 Fuente: GNC-DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) (p) Preliminar, según información remitida por YPFB (e) Estimación con datos de YPFB (Ppto) Presupuestos Aprobados 2013-2015 y proyecto de PGE 2016 Costo de la subvención al Diésel Oíl, GLP, Gasolina Especial, Gas Oíl y Campos de Petróleo (En Millones de Dólares)
  45. 45. Subvención de Hidrocarburos, Alimentos y Servicios Básicos, 2006 – 2016(P) (Millones de Bolivianos) Fuente: En base a datos Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), EMAPA, Insumos Bolivia Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Preliminar (Ppto) Presupuesto 2015 y 2016 45
  46. 46. 3.8. Bonos Sociales y Renta Dignidad 46
  47. 47. Bono Juancito Pinto (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Bolivia: Tasa de Abandono, 2001 – 2014(E ) (En Porcentajes) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado 2015 (p) proyecto PGE 2016 Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2016(E ) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Actualmente se tiene una cobertura en la Educación Primaria y Secundaria 47
  48. 48. Bono Juana Azurduy de Padilla (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) 48 Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado 2015 (p) proyecto PGE 2016 Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2016(P) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Bolivia: Prevalencia de Desnutrición Crónica (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
  49. 49. Renta Dignidad, 2008 – 2016(p) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) 49 NúmerodePersonasdelaTerceraEdad EnMillonesdeBolivianos Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado 2015 (p) proyecto PGE 2016 Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2016(e) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2016(p) (En Número de Personas y Porcentajes)
  50. 50. Gasto en Pensiones, 2005-2016(P) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E): Estimado (P) Monto Presupuestado y Beneficiarios Estimados NúmerodePersonasdelaTerceraEdad EnMillonesdeBolivianos 50
  51. 51. 3.9. Transferencias a ETA`s y Universidades 51
  52. 52. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2001 – 2016(P) (En Millones Bolivianos) ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (e) Estimado a diciembre de 2015 (P) Techos Presupuestarios para las gestiones 2014-2016 52
  53. 53. 53 Saldos en Caja y Bancos en Gobernaciones, Municipios y Universidades, 2005 – 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Dirección General de Contabilidad Fiscal – SIGMA al 30/10/2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  54. 54. Gracias

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