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Plano de negócios domínio

O documento apresenta um plano de negócios para a empresa Ative Software. O plano resume que a empresa atua no setor de serviços, oferecendo um sistema de automação comercial para postos de combustíveis e comércios. O plano detalha os sócios, investimentos, análise de mercado, planos de marketing, operações e finanças. O objetivo é aumentar a carteira de clientes e rentabilidade por cliente.

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Ative Software

Domínio

Elaborado por: Marcelo Silva
Data criação: 08/04/2013 09:16
Data Modificação: 08/04/2013 14:59

Tipo Empresa: Empresa em expansão
1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio
1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
1.3 - Dados do empreendimento
1.4 - Missão da empresa
1.5 - Setores de atividade
1.6 - Forma Jurídica
1.7 - Enquadramento Tributário
1.7.1 - Âmbito federal
1.7.2 - Âmbito estadual
1.7.3 - Âmbito municipal
1.8 - Capital Social
1.9 - Fonte de recursos
2 - Análise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços
3.2 - Preço
3.3 - Estratégias Promocionais
3.4 - Estrutura de Comercialização
3.5 - Localização do negócio
4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo físico
4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
5.2 - Capital de Giro
5.3 - Investimentos pré-operacionais
5.4 - Investimento Total
5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações
5.7 - Estimativa de custo de comercialização
5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra
5.10 - Estimativa do custo com depreciação
5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais
5.12 - Demonstrativo de resultado
5.13 - Indicadores de viabilidade
6 - Construção de Cenário
7 - Avaliação Estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliação do plano de negócio
Plano de Negócio - Ative Software

1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio
O objetivo principal do Plano de Negócios Domínio é o aumento da carteira de clientes da Ative Softeware assim
como o aproveitamento máximo da rentabilidade por cliente.
Indicadores

Ano 1

Ponto de Equilíbrio

R$ 3.835,99

Lucratividade

95,19 %

Rentabilidade

6.702,92 %

Prazo de retorno do investimento

1 meses

1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
Nome:

Marcelo Bernardes de Oliveira

Endereço:

Rua: Acacio de Moraes Terra, 336

Cidade:

Itapetininga

Estado:

São Paulo

Perfil:
Fundador da Ative Software larga experiencia na prestação de serviços para o setor de automação comercial.
Atribuições:
Suporte a clientes via acesso remoto ou visitas periódicas.
Prospecção de novos negócios.

Nome:

Adriano da Silva

Endereço:

Rua Abraão Isac, 140

Cidade:

Itapetininga

Estado:

São Paulo

Perfil:
Profissional com larga experiência no setor comercial como comprador.
Atribuições:
Será responsável pela prospecção ativa de novos clientes via contatos telefônicos, agendando visitas para
demosntração do sistema.
Buscara parcerias estratégicas com escritórios de contabilidade e sindicatos.

1.3 - Dados do empreendimento
Nome da empresa:

Ative Software

CNPJ/CPF:

08.098.470/0001-41

3 de 28
Plano de Negócio - Ative Software

1.4 - Missão da empresa
Desenvolver e aprimorar a capacidade competitiva dos nossos clientes atraves da automação comercial.

1.5 - Setores de atividade
[ ] Agropecuária
[ ] Indústria
[x] Comércio
[x] Serviços

1.6 - Forma Jurídica
(x) Empresário
( ) Sociedade Limitada
( ) Outros:

1.7 - Enquadramento Tributário
1.7.1 - Âmbito federal
( ) Empreendedor Individual
(x) Regime SIMPLES
( ) Regime NORMAL
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)

1.7.2 - Âmbito estadual
( ) ICMS – Regime Simplificado
( ) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (SISTEMA DÉBITO E CRÉDITO)

1.7.3 - Âmbito municipal
( ) ISS – Imposto sobre Serviços

1.8 - Capital Social
Nº

Sócio

1

Marcelo Bernardes de Oliveira

2

Valor

Adriano da Silva

Participação (%)

R$ 2.264,26
R$ 970,40
4 de 28

70,00
30,00
Plano de Negócio - Ative Software

Total

R$ 3.234,65

1.9 - Fonte de recursos
Oriundas da própria lucatrividade da empresa e das reservas do novo sócio.

5 de 28

100,00
Plano de Negócio - Ative Software

2 - Análise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Público-alvo (perfil dos clientes)
Postos de combustiveis, lojas de conveniencias e comércios em geral.
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
Cliente buscam um sistema de automação comercial seguro com um suporte sólido de fácil acesso e um serviço de
pré e pós-venda adequados.
Área de abrangência (onde estão os clientes?)
Cidade sede da empresa Itapetininga.
Cidades até 150 km: Capão Bonito, Sorocaba, Alambari, Bofefe, Porangaba, Tietê, Cerquilho, Porto Feliz, Boituva,
Cesário Lange, Guarei, Capela do Alto, Iperô, Araçoiaba da Serra, Piedade, Sarapui, Pilar do sul e São Miguel
Arcanjo.

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Plano de negócios domínio

  • 1. Ative Software Domínio Elaborado por: Marcelo Silva Data criação: 08/04/2013 09:16 Data Modificação: 08/04/2013 14:59 Tipo Empresa: Empresa em expansão
  • 2. 1 - Sumário Executivo 1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio 1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições 1.3 - Dados do empreendimento 1.4 - Missão da empresa 1.5 - Setores de atividade 1.6 - Forma Jurídica 1.7 - Enquadramento Tributário 1.7.1 - Âmbito federal 1.7.2 - Âmbito estadual 1.7.3 - Âmbito municipal 1.8 - Capital Social 1.9 - Fonte de recursos 2 - Análise de Mercado 2.1 - Estudo dos clientes 2.2 - Estudo dos concorrentes 2.3 - Estudo dos fornecedores 3 - Plano de Marketing 3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços 3.2 - Preço 3.3 - Estratégias Promocionais 3.4 - Estrutura de Comercialização 3.5 - Localização do negócio 4 - Plano Operacional 4.1 - Layout ou arranjo físico 4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços 4.3 - Processos operacionais 4.4 - Necessidade de pessoal 5 - Plano Financeiro 5.1 - Estimativa dos investimentos fixos 5.2 - Capital de Giro 5.3 - Investimentos pré-operacionais 5.4 - Investimento Total 5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa 5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações 5.7 - Estimativa de custo de comercialização 5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas 5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra 5.10 - Estimativa do custo com depreciação 5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais 5.12 - Demonstrativo de resultado 5.13 - Indicadores de viabilidade 6 - Construção de Cenário 7 - Avaliação Estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A 8 - Avaliação do plano de negócio
  • 3. Plano de Negócio - Ative Software 1 - Sumário Executivo 1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio O objetivo principal do Plano de Negócios Domínio é o aumento da carteira de clientes da Ative Softeware assim como o aproveitamento máximo da rentabilidade por cliente. Indicadores Ano 1 Ponto de Equilíbrio R$ 3.835,99 Lucratividade 95,19 % Rentabilidade 6.702,92 % Prazo de retorno do investimento 1 meses 1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições Nome: Marcelo Bernardes de Oliveira Endereço: Rua: Acacio de Moraes Terra, 336 Cidade: Itapetininga Estado: São Paulo Perfil: Fundador da Ative Software larga experiencia na prestação de serviços para o setor de automação comercial. Atribuições: Suporte a clientes via acesso remoto ou visitas periódicas. Prospecção de novos negócios. Nome: Adriano da Silva Endereço: Rua Abraão Isac, 140 Cidade: Itapetininga Estado: São Paulo Perfil: Profissional com larga experiência no setor comercial como comprador. Atribuições: Será responsável pela prospecção ativa de novos clientes via contatos telefônicos, agendando visitas para demosntração do sistema. Buscara parcerias estratégicas com escritórios de contabilidade e sindicatos. 1.3 - Dados do empreendimento Nome da empresa: Ative Software CNPJ/CPF: 08.098.470/0001-41 3 de 28
  • 4. Plano de Negócio - Ative Software 1.4 - Missão da empresa Desenvolver e aprimorar a capacidade competitiva dos nossos clientes atraves da automação comercial. 1.5 - Setores de atividade [ ] Agropecuária [ ] Indústria [x] Comércio [x] Serviços 1.6 - Forma Jurídica (x) Empresário ( ) Sociedade Limitada ( ) Outros: 1.7 - Enquadramento Tributário 1.7.1 - Âmbito federal ( ) Empreendedor Individual (x) Regime SIMPLES ( ) Regime NORMAL IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) 1.7.2 - Âmbito estadual ( ) ICMS – Regime Simplificado ( ) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (SISTEMA DÉBITO E CRÉDITO) 1.7.3 - Âmbito municipal ( ) ISS – Imposto sobre Serviços 1.8 - Capital Social Nº Sócio 1 Marcelo Bernardes de Oliveira 2 Valor Adriano da Silva Participação (%) R$ 2.264,26 R$ 970,40 4 de 28 70,00 30,00
  • 5. Plano de Negócio - Ative Software Total R$ 3.234,65 1.9 - Fonte de recursos Oriundas da própria lucatrividade da empresa e das reservas do novo sócio. 5 de 28 100,00
  • 6. Plano de Negócio - Ative Software 2 - Análise de Mercado 2.1 - Estudo dos clientes Público-alvo (perfil dos clientes) Postos de combustiveis, lojas de conveniencias e comércios em geral. Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) Cliente buscam um sistema de automação comercial seguro com um suporte sólido de fácil acesso e um serviço de pré e pós-venda adequados. Área de abrangência (onde estão os clientes?) Cidade sede da empresa Itapetininga. Cidades até 150 km: Capão Bonito, Sorocaba, Alambari, Bofefe, Porangaba, Tietê, Cerquilho, Porto Feliz, Boituva, Cesário Lange, Guarei, Capela do Alto, Iperô, Araçoiaba da Serra, Piedade, Sarapui, Pilar do sul e São Miguel Arcanjo. 6 de 28
  • 7. Plano de Negócio - Ative Software 2.2 - Estudo dos concorrentes Empresa Ative Software Intercamp - Posto Fácil Microsffer SigPosto LZT - Auto System Qualidade Preço Condições de Pagamento Localização Atendimento Serviços aos clientes Garantias oferecidas Ótima R$ 7.496,00 / anual (licença + Médio mensalidade) Itapetininga - SP Ótimo Ótimo Ótimo Ótima Somente mensalidades que vão de R$ 350,00 a R$ 1.000,00 Médio Investimento no primeiro ano: de R$ 4.200,00 até R$ 12.000,00 Campinas - SP Médio Médio Médio Média R$ 7.480,00 somente os módulos e instalação valor do suporte desconhecido. Fácil, até 36x com cartão BNDES. São Paulo - SP Médio Médio Média Médio R$ 10.180,00 / anual (licença + mensalidade) Fácil até 36x no BNDES Blumenal - SC Médio Médio Médio Conclusões Mercado extremente competitivo com soluções e preços muito similáres, onde o diferencial para manter o cliente esta na qualidade do serviço prestado. 7 de 28
  • 8. Plano de Negócio - Ative Software 2.3 - Estudo dos fornecedores Nº Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços) 1 Linça para uso do Mysuite. Nome do fornecedor Brazip Preço R$ 21,00 Condições de pagamento Vista 8 de 28 Prazo de entrega Imediata Localização (estado e/ou município) Juíz de Fora - MG
  • 9. Plano de Negócio - Ative Software 3 - Plano de Marketing 3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços Sistema SIGILO e seus módulos opcionais. Nº Produtos / Serviços 1 Licença de uso 2 Módulos opcionais 3 Suporte técnico 4 Treinamentos 3.2 - Preço Os preços é estabelecido pelo fornecedor, atuando sob comissão de venda conforme relação abaixo: Licença de uso: Preço médio: R$ 450,00 Comissão de 20 % - VC: R$ 90,00 Serviços: Preço médio: R$ 300,00 Comissão de 70% - VC: R$ 210,00 Módulos opcionais: Preço médio: R$ 300,00 Comissão de 20 % - VC: R$ 60,00 Contrato de suporte técnico: Preço médio: R$ 250,00 Comissão de 70 % - VC: R$ 175,00 Taxas Diversas: Preço médio: R$ 48,00 Comissão de 20 % - VC: R$ 9,00 3.3 - Estratégias Promocionais 50% de desconto na aquisição de módulos opcionais para cliente com contrato de manutenção. Ampla divulgação dos módulos opcionais para atuais clientes (via e-mail ou ofertas presenciais). Pesquisa de satisfação dos atuais clientes verificando os pontos fortes e fracos a serem trabalhados. Participação de eventos junto a escritórios de contabilidade e sindicatos promovendo o produto e destacando a qualidade dos módulos opcionais. Criação de web site da empresa com conteúdo objetivo para servir como referencia para novos clientes. 9 de 28
  • 10. Plano de Negócio - Ative Software 3.4 - Estrutura de Comercialização Prospecção ativa de novos clientes segmentados por cidades até 150 km de distância da base da empresa. Contatos via telefone oferecendo o produto, agendando visitas presenciais para a demonstração e venda do sistema para novos clientes e de módulos opcionais para atuais clientes. Visitas esporádicas a possíveis clientes para agendamento de demonstração das funcionalidades do sistema. Suporte comercial feito pela equipe da Módula Software, fornecendo material de apoio, auxiliando nas negociações e promovendo a fluidez das informações, tanto comercial como administrativas e de suporte. 3.5 - Localização do negócio Endereço: Rua Nelson Suardi, 336 Bairro: Vila Nastri Cidade: Itapetininga Estado: São Paulo Fone 1: (15) 3373-1826 Fone 1: (15) 8128-6666 Fax: ( ) - Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha: A base será na residência do novo sócio Adriano reduzindo custos, e em um segundo momento em sede própria a ser desenvolvida. 10 de 28
  • 11. Plano de Negócio - Ative Software 4 - Plano Operacional 4.1 - Layout ou arranjo físico 4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização? Licenciamento e treinamento de 8 novos clientes ao mês. Qual será o volume de produção (ou serviço) e comercialização iniciais? Licenciamento e treinamento de 4 novos clientes ao mês. 4.3 - Processos operacionais Adriano fara contatos via telefone e e-mail com possíveis clientes visando o agendamento de visitas presenciais para demonstração e venda do sistema. Marcelo irá fazer as visitas para demonstração e venda do sistema, além do suporte técnico aos atuais clientes. A prospecção será divindade em cidades vizinhas até 150km da sede da empresa, a lista de possíveis clientes virá do cadastro nacional da ANP (Associação Nacional do Petróleo) onde contam os postos autorizados a exercer a atividade. 4.4 - Necessidade de pessoal Nº 1 Cargo/Função Vendedor Externo / Demostrador Qualificações necessárias Boa comunicação verbal e escrita; Boa apresentação; Conhecimento do sistema e seus módulos opcionais; 11 de 28
  • 12. Plano de Negócio - Ative Software Experiência em vendas; 2 Vendedor Interno Boa comunicação verbal e escrita; Organização; Conhecimentos em informática; Experiência em vendas; 12 de 28
  • 13. Plano de Negócio - Ative Software 5 - Plano Financeiro 5.1 - Estimativa dos investimentos fixos A – Imóveis Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (A) R$ 0,00 B – Máquinas Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (B) R$ 0,00 C – Equipamentos Nº 1 Descrição Telefone fixo Qtde Valor Unitário 1 Total R$ 150,00 R$ 150,00 SUB-TOTAL (C) R$ 150,00 D – Móveis e Utensílios Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (D) R$ 0,00 E – Veículos Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (E) R$ 0,00 F – Computadores Nº 1 Descrição Notebook Qtde Valor Unitário 2 R$ 990,00 SUB-TOTAL (F) Total R$ 1.980,00 R$ 1.980,00 TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): 5.2 - Capital de Giro 13 de 28 R$ 2.130,00
  • 14. Plano de Negócio - Ative Software A – Estimativa Estoque Inicial Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Licenda de uso 4 R$ 1,00 R$ 4,00 2 Módulos opcionais 4 R$ 1,00 R$ 4,00 3 Treinamento 4 R$ 1,00 R$ 4,00 4 Suporte técnico 4 R$ 1,00 R$ 4,00 TOTAL (A) R$ 16,00 B – Caixa Mínimo 1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas Prazo médio de vendas (%) Média Ponderada em dias Número de dias Licenças 30,00 5 1,50 Suporte 70,00 5 3,50 Prazo médio total 5 2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras Prazo médio de compras (%) Média Ponderada em dias Número de dias Licenças 30,00 5 1,50 Suporte 70,00 5 3,50 Prazo médio total 5 3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque Necessidade média de estoque Numero de dias 5 4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias 1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 5 2. Estoques – necessidade média de estoques 5 Subtotal Recursos fora do caixa 10 Recursos de terceiros no caixa da empresa 3. Fornecedores – prazo médio de compras 5 14 de 28
  • 15. Plano de Negócio - Ative Software Subtotal Recursos de terceiros no caixa 5 Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 5 Caixa Mínimo 1. Custo fixo mensal R$ 309,50 2. Custo variável mensal R$ 282,40 3. Custo total da empresa R$ 591,90 4. Custo total diário R$ 19,73 5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 5 Total de B – Caixa Mínimo R$ 98,65 Capital de giro (Resumo) Descrição Valor A – Estoque Inicial R$ 16,00 B – Caixa Mínimo R$ 98,65 TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 114,65 5.3 - Investimentos pré-operacionais Descrição Valor Despesas de Legalização R$ 0,00 Obras civis e/ou reformas R$ 0,00 Divulgação R$ 990,00 Cursos e Treinamentos R$ 0,00 Outras despesas R$ 0,00 TOTAL R$ 990,00 5.4 - Investimento Total Descrição dos investimentos Valor Investimentos Fixos – Quadro 5.1 (%) R$ 2.130,00 65,85 Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 114,65 3,54 Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 990,00 30,61 R$ 3.234,65 100,00 TOTAL (1 + 2 + 3) 15 de 28
  • 16. Plano de Negócio - Ative Software Fontes de recursos Valor Recursos próprios (%) R$ 2.264,26 R$ 970,40 Outros TOTAL (1 + 2 + 3) 30,00 R$ 0,00 Recursos de terceiros 70,00 0,00 R$ 3.234,65 16 de 28 100,00
  • 17. Plano de Negócio - Ative Software 5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa Nº Produto/Serviço Quantidade Preço de (Estimativa de Venda Unitário Vendas) (em R$) Faturamento Total (em R$) 1 Licença de uso 4 R$ 1.330,00 R$ 5.320,00 2 Módulos opcionais 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00 3 Suporte técnico 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00 4 Treinamentos 4 R$ 240,00 R$ 960,00 TOTAL R$ 8.880,00 Projeção das Receitas: ( ) Sem expectativa de crescimento (x) Crescimento a uma taxa constante: 13,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 25,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Período Faturamento Total Mês 1 R$ 8.880,00 Mês 2 R$ 10.034,40 Mês 3 R$ 11.338,87 Mês 4 R$ 12.812,93 Mês 5 R$ 14.478,61 Mês 6 R$ 16.360,82 Mês 7 R$ 18.487,73 Mês 8 R$ 20.891,14 Mês 9 R$ 23.606,98 Mês 10 R$ 26.675,89 Mês 11 R$ 30.143,76 Mês 12 R$ 34.062,45 Ano 1 R$ 227.773,58 17 de 28
  • 18. Plano de Negócio - Ative Software 5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações Produto: Licença de uso Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Produto: Módulos opcionais Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Produto: Suporte técnico Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Produto: Treinamentos Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário TOTAL Total R$ 0,00 5.7 - Estimativa de custo de comercialização Descrição (%) Faturamento Estimado SIMPLES (Imposto Federal) 1,00 R$ 8.880,00 R$ 88,80 Comissões (Gastos com Vendas) 1,00 R$ 8.880,00 R$ 88,80 Propaganda (Gastos com Vendas) 1,00 R$ 8.880,00 R$ 88,80 18 de 28 Custo Total
  • 19. Plano de Negócio - Ative Software Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 8.880,00 R$ 0,00 Total Impostos R$ 88,80 Total Gastos com Vendas R$ 177,60 Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 266,40 Período Custo Total Mês 1 R$ 266,40 Mês 2 R$ 301,03 Mês 3 R$ 340,17 Mês 4 R$ 384,39 Mês 5 R$ 434,36 Mês 6 R$ 490,82 Mês 7 R$ 554,63 Mês 8 R$ 626,73 Mês 9 R$ 708,21 Mês 10 R$ 800,28 Mês 11 R$ 904,31 Mês 12 R$ 1.021,87 Ano 1 R$ 6.833,21 5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas Nº Produto/Serviço Estimativa de Vendas (em unidades) 19 de 28 Custo Unitário de Matériais /Aquisições CMD / CMV
  • 20. Plano de Negócio - Ative Software 1 Licença de uso 4 R$ 1,00 R$ 4,00 2 Módulos opcionais 4 R$ 1,00 R$ 4,00 3 Suporte técnico 4 R$ 1,00 R$ 4,00 4 Treinamentos 4 R$ 1,00 R$ 4,00 TOTAL R$ 16,00 Período CMD/CMV Mês 1 R$ 16,00 Mês 2 R$ 18,08 Mês 3 R$ 20,43 Mês 4 R$ 23,09 Mês 5 R$ 26,09 Mês 6 R$ 29,48 Mês 7 R$ 33,31 Mês 8 R$ 37,64 Mês 9 R$ 42,54 Mês 10 R$ 48,06 Mês 11 R$ 54,31 Mês 12 R$ 61,37 Ano 1 R$ 410,40 5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra Função Nº de Empregados Salário Mensal Subtotal 20 de 28 (%) de encargos sociais Encargos sociais Total
  • 21. Plano de Negócio - Ative Software Vendedor Externo / Demostrador 1 R$ 1,00 R$ 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1,00 Vendedor Interno 1 R$ 1,00 R$ 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1,00 TOTAL 2 R$ 0,00 R$ 2,00 2,00 5.10 - Estimativa do custo com depreciação Ativos Fixos Valor do bem EQUIPAMENTOS Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal R$ 150,00 R$ 30,00 R$ 2,50 R$ 1.980,00 3 R$ 660,00 R$ 55,00 R$ 690,00 COMPUTADORES 5 R$ 57,50 Total 5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais Descrição Custo Aluguel R$ 0,00 Condomínio R$ 0,00 IPTU R$ 0,00 Energia elétrica R$ 100,00 Telefone + internet R$ 150,00 Honorários do contador R$ 0,00 Pró-labore R$ 0,00 Manutenção dos equipamentos R$ 0,00 Salários + encargos R$ 2,00 Material de limpeza R$ 0,00 Material de escritório R$ 0,00 Taxas diversas R$ 0,00 Serviços de terceiros R$ 0,00 Depreciação R$ 57,50 Contribuição Empreendedor Individual R$ 0,00 Outras taxas R$ 0,00 TOTAL R$ 309,50 Projeção dos Custos: (x) Sem expectativa de crescimento ( ) Crescimento a uma taxa constante: 0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 21 de 28
  • 22. Plano de Negócio - Ative Software 0,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Período Custo Total Mês 1 R$ 309,50 Mês 2 R$ 309,50 Mês 3 R$ 309,50 Mês 4 R$ 309,50 Mês 5 R$ 309,50 Mês 6 R$ 309,50 Mês 7 R$ 309,50 Mês 8 R$ 309,50 Mês 9 R$ 309,50 Mês 10 R$ 309,50 Mês 11 R$ 309,50 Mês 12 R$ 309,50 Ano 1 R$ 3.714,00 5.12 - Demonstrativo de resultado Descrição Valor 1. Receita Total com Vendas Valor Anual R$ 8.880,00 (%) R$ 106.560,00 100,00 2. Custos Variáveis Totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 16,00 R$ 192,00 0,18 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 88,80 R$ 1.065,60 1,00 R$ 177,60 R$ 2.131,20 2,00 2.3 (-) Gastos com vendas 22 de 28
  • 23. Plano de Negócio - Ative Software Total de custos Variáveis R$ 282,40 R$ 3.388,80 3,18 3. Margem de Contribuição R$ 8.597,60 R$ 103.171,20 96,82 R$ 309,50 R$ 3.714,00 3,49 R$ 8.288,10 R$ 99.457,20 93,33 4. (-) Custos Fixos Totais 5. Resultado Operacional: LUCRO Período Resultado Mês 1 R$ 8.288,10 Mês 2 R$ 9.405,79 Mês 3 R$ 10.668,78 Mês 4 R$ 12.095,95 Mês 5 R$ 13.708,66 Mês 6 R$ 15.531,02 Mês 7 R$ 17.590,29 Mês 8 R$ 19.917,26 Mês 9 R$ 22.546,74 Mês 10 R$ 25.518,05 Mês 11 R$ 28.875,63 Mês 12 R$ 32.669,70 Ano 1 R$ 216.815,97 5.13 - Indicadores de viabilidade Indicadores Ano 1 Ponto de Equilíbrio R$ 3.835,99 23 de 28
  • 24. Plano de Negócio - Ative Software Lucratividade 95,19 % Rentabilidade 6.702,92 % Prazo de retorno do investimento 1 meses 24 de 28
  • 25. Plano de Negócio - Ative Software 6 - Construção de Cenário Receita (pessimista) 10,00 % 100,00 % Receita (otimista) Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista Descrição Valor 1. Receita total com vendas (%) R$ 8.880,00 100,00 Valor (%) R$ 7.992,00 100,00 Valor (%) R$ 17.760,00 100,00 2. Custos variáveis totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 16,00 0,18 R$ 14,40 0,18 R$ 32,00 0,18 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 88,80 1,00 R$ 79,92 1,00 R$ 177,60 1,00 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 177,60 2,00 R$ 159,84 2,00 R$ 355,20 2,00 Total de Custos Variáveis R$ 282,40 3,18 R$ 254,16 3,18 R$ 564,80 3,18 R$ 8.597,60 96,82 R$ 7.737,84 96,82 R$ 17.195,20 96,82 R$ 309,50 3,49 R$ 309,50 3,87 R$ 309,50 1,74 R$ 8.288,10 93,33 R$ 7.428,34 92,95 R$ 16.885,70 95,08 3. Margem de contribuição 4. (-) Custos fixos totais Resultado Operacional Ações corretivas e preventivas: Ações agressivas de venda e marketing caso esteja no cenário pessimista. 25 de 28
  • 26. Plano de Negócio - Ative Software 7 - Avaliação Estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS FORÇAS PONTOS FRACOS Conhecimento técnico do time externo. Experiência comercial do time interno. Sistema vendido em módulos facilitando o processo de venda que pode ocorrer em "etapas". Pronto suporte técnico e comercial. Sistema pioneiro no mercado. Clientes insatisfeitos com suporte e pós-venda. Quantidade de targets na região. FRAQUEZAS PONTOS FORTES OPORTUNIDADES AMEAÇAS Falta de conhecimento técnico do time interno. Apenas um vendedor externo que também presta suporte. Sistema em DOS. Marketing e publicidade quase inexplorados. Elevado número de representantes da concorrência na região. Ampla divulgação publicitária em vários níveis por parte da concorrência. Toda concorrência trabalha na plataforma Windows. Ações: Qualificar o conhecimento técnico do time interno. Investir em uma web site para utilizar como ferramenta de vendas, facilitando a compreensão do sistema para os targets, dando maior transparência para a empresa e facilitando o canal de comunicação. Levantamento de oportunidades nas cidades até 150 km de distância da sede da empresa. Prospecção ativa de novos clientes feita pelo time interno. Visitas para demonstração. Atento ao timing da ação de venda. 26 de 28
  • 27. Plano de Negócio - Ative Software 8 - Avaliação do plano de negócio Plano de negócio Domínio é a 1º etapa de um plano de expansão ambicioso projetado pela equipe da Ative Software com apoio da equipe comercial da Módula Software. Nesta primeira etapa (que se iniciou em abril de 2013 e ira até abril de 2014) a meta é a ampliação de 144% da atual carteira de clientes da Ative Software passando dos atuais 33 clientes para 81 no prazo de um ano. À medida que os objetivos do Plano de Negócios Domínio forem atingidos será necessária a ampliação da equipe técnica para seguir com o excelente padrão de suporte técnico, fator indispensável para fidelização de clientes. A 2º etapa da expansão da Ative Software demandará um novo plano de negócios analisando a atual realidade da empresa. Mas tem como objetivo a ampliação do quadro de funcionários, a aquisição de sede própria com estrutura de call center para atender prontamente os clientes, qualificação e ampliação do time comercial, tanto interno quanto externo. Após os 3 primeiros meses do plano de negócio Domínio será reavaliado o plano de negócios podendo ser ampliado, modificado ou até mesmo encerrado de acordo com os resultados demonstrados no primeiro trimestre. 27 de 28
  • 28. Plano de Negócio - Ative Software Termo de Aceite SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicável para auxiliar na construção de um plano de negócios. A criação de uma empresa é uma tarefa complexa e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é utilizado em todo o mundo e por diversas instituições, sendo aplicável à empresas dos mais diversos tamanhos e atividades. Neste sentido, um plano de negócios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial, acompanhamento de resultados e atração de recursos e parceiros. Para Dolabela *, sua finalidade é diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua empresa, projetada com base na sua visão, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, é viável ou não. Sua elaboração não garante a eliminação total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possíveis erros sejam cometidos pela falta de análise. * DOLABELA, F. C. O Segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1999. Informações Gerais Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos que influenciam no desempenho do negócio, aos quais você deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando oportunidades. Fatores internos também determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negócio. Esses fatores são de inteira responsabilidade do empreendedor e estão relacionados, por exemplo, a ações planejadas no curto e longo prazo e à implantação de um bom modelo de gestão para a empresa. Um plano de negócios é antes de mais nada uma ação de planejamento. Portanto, você deve reunir o maior número possível de informações. Informação é a matéria-prima de um plano de negócio e quanto mais precisas forem as informações pesquisadas por você, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informações podem ser obtidas em revistas especializadas, associações, feiras, cursos, junto a outros empresários do ramo, na Internet, com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionários do governo, etc.). Um plano de negócio não é um instrumento rígido, estando sujeito a ajustes em função de mudanças do mercado e do ambiente interno do empreendimento. Assim, é responsabilidade do empreendedor revisá-lo permanentemente. O plano de negócios é uma importante instrumento gerencial, mas não figura como fim em si mesma. Existem uma série de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por você na gestão do empreendimento, conforme cada caso. O plano de negócios pode vir a ser demandado por uma instituição financeira quando em um eventual pedido de empréstimo. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos, pois cada instituição financeira têm seus próprios requisitos e exigências. Quanto mais claras as idéias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negócio pode ser utilizado para conseguir sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca de recursos. Entretanto, o maior usuário do seu plano é você. Tenho ciência e concordo com os termos acima. Marcelo Silva 28 de 28