Check List Básico para Gerenciamento de Riscos

Eng. Antonio Fernando Navarro, 1996
Check List Básico - Lista de Verificações
A Lista de Verificações é usualmente empregada quando se quer obter o maior
núme...
1 - Dados da Inspeção
Inspetor(es):

Data da inspeção:
Acompanharam a inspeção:

Existência de recomendações:

Sim

Não

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2 - Dados da Empresa
1.
2.
3.
4.
5.

Empresa:
Razão Social:
Localização:
Sede:
Demais locais:

6. Acessos:

7. Município a...
3 - Pessoal e Administração
Efetivos:
Gerência/Administração:
Mão de obra qualificada:
Mão de obra não qualificada:
Efetiv...
4 - Características físicas do terreno e de suas edificações
Do Terreno:
Área:
Próprio/Alugado?
Valor para aquisição/reven...
5 - Características dos Equipamentos de produção
Principais equipamentos:

Equipamentos próprios?
Equipamentos alugados?
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6 - Informações Gerais
Licença para trabalhar?

Sim

Não

Provisória

Existem relatórios de acidentes?
(comentar)

Sim

Nã...
7 - Estoques de matérias primas e de produtos acabados
Controle de estoque?
Controle de compras?
Controle de vendas?
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9 - Perfil do Funcionário da empresa
Turnover anual:
Recebe alimentação em refeitório
próprio?
Recebe condução da empresa?...
A empresa participa de feiras e
Sim
exposições?
Características:
A empresa participa ou patrocina
Sim
competições desporti...
10 - Recursos de combate a incêndios
Brigada de incêndio:
Própria
Em convênio com terceiros
Treinada regularmente
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Sprinklers:
Norma adotada
:
Qde de VGAs
:
Área de operação
:
Bicos de reserva
:
Sistema fixo de gases :
Proteção total
:
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11 - Normas de segurança adotadas:
de Segurança Patrimonial
estão sendo cumpridas?

sim
sim

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não

de Segurança c/ Incê...
12 - Controles em vigor:
de Acidentes
Fichas preenchidas?

adequados
sim

não adequados
não

de Incidentes
Fichas preenchi...
13 - Informações relevantes:
Testes de equipamentos de proteção dos processos:
efetuados regularmente
não efetuados
Válvul...
15 - Drenagem para águas:
Áreas externas:

Áreas de processo:

Áreas de depósito:

Áreas de tancagem:

Condições de estoca...
16 - Existência de equipamentos relevantes:
Caldeiras
Tipo/marca/localização:

Fornos
Tipo/localização:

Compressores
Tipo...
17 - Características dos processos de fabricação
Exotérmicos
Endotérmicos
Com riscos de explosão
Com riscos de extravasame...
Impacto de aeronaves, afetando:

Contaminação ambiental, afetando:

Quebra de equipamentos, afetando:

Quebra de máquinas,...
19 - Descrição do Risco Inerente:
Tipo de produção e processo:

20 - Natureza da matéria prima
mineral
vegetal
animal
Natu...
22 - Características dos itens da planta industrial
Características das construções dominantes
estrutura metálica

estrutu...
Detalhamento dos estoques, materiais inflamáveis e de alto valor:

Tipos de embalagem empregadas nas matérias primas, semi...
Danos que podem vir a afetar as matérias primas ou os produtos acabados:
altas temperaturas
baixas temperaturas
luz
umidad...
Perfil da vizinhança (Características da vizinhança em um raio de 3 km)
área residencial
área industrial
área comercial
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24 - Recomendações
Inspeção adicional requerida:
Época:
Motivo:

Recomendações acerca de proteção dos riscos:

Riscos e pr...
25 - Comentários Gerais

Local:

Data:

Inspetor:

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Check list básico para o gerenciamento de riscos industriais

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Check list básico para o gerenciamento de riscos industriais

  1. 1. Check List Básico para Gerenciamento de Riscos Eng. Antonio Fernando Navarro, 1996
  2. 2. Check List Básico - Lista de Verificações A Lista de Verificações é usualmente empregada quando se quer obter o maior número possível de informações, em um tempo relativamente curto. Normalmente ela é elaborada no escritório, da forma mais abrangente possível e, à medida em que vai sendo preenchida, e posteriormente analisada, tiram-se dela as informações mais importantes ou relevantes. Por exemplo, na lista são formuladas perguntas à respeito dos funcionários da empresa, inclusive se os salários desses estão dentro da média dos salários pagos pelas demais empresas nas vizinhanças. Aparentemente trata-se de uma pergunta sem muita importância. Entretanto, essa pergunta e algumas outras nos dão uma avaliação do grau de satisfação dos empregados. Empregados satisfeitos, além de produzirem mais estão menos sujeitos a provocar acidentes. Os tópicos abordados são os seguintes: 1. Dados da Inspeção; 2. Dados da Empresa; 3. Pessoal e Administração; 4. Características físicas do terreno e suas edificações; 5. Características dos equipamentos de produção; 6. Informações gerais; 7. Estoques de matérias primas e de produtos acabados; 8. Dados sobre a produção e venda; 9. Perfil do funcionário da empresa; 10. Recursos para o combate a incêndios; 11. Normas de segurança adotadas; 12. Controles em vigor; 13. Informações relevantes; 14. Comentários gerais; 15. Drenagem para líquidos; 16. Existência de equipamentos relevantes; 17. Características dos processos de fabricação; 18. Riscos emergenciais e/ou latentes; 19. Descrição do risco inerente; 20. Natureza da Matéria Prima; 21. Características da estocagem; 22. Riscos de Corrosão; 23. Características de itens da planta; 24. Recomendações; 25. Comentários Gerais. 2/27
  3. 3. 1 - Dados da Inspeção Inspetor(es): Data da inspeção: Acompanharam a inspeção: Existência de recomendações: Sim Não Necessidade de nova inspeção: Sim Não Data da reinspeção: Assuntos pendentes: 3/27
  4. 4. 2 - Dados da Empresa 1. 2. 3. 4. 5. Empresa: Razão Social: Localização: Sede: Demais locais: 6. Acessos: 7. Município arrecadador: 8. Atividade Industrial: I. Principal: II. Secundária: III. Especiais: IV.Anexas: 9. Capacidade de Produção: Produto: Produto: Produto: Produto: Grandeza: Ton./ano Grandeza: Ton./ano Grandeza: Ton./ano Grandeza: Ton./ano 10.Descrição das: I. Edificações: II. Arruamentos internos: III. Layout externo dos blocos de prédios: 4/27
  5. 5. 3 - Pessoal e Administração Efetivos: Gerência/Administração: Mão de obra qualificada: Mão de obra não qualificada: Efetivo temporário: Estagiários: Visitantes (média): Início das atividades: Comentários gerais sobre ordem e limpeza: 5/27
  6. 6. 4 - Características físicas do terreno e de suas edificações Do Terreno: Área: Próprio/Alugado? Valor para aquisição/revenda Hipotecado? Valor/Prazo da hipoteca Dos Edifícios: Área: Próprios/Alugados? Valor para aquisição/revenda Existência de benfeitorias? Prédios com características especiais (descrever): Prédios hipotecados? Valor/Prazo da hipoteca Há prédios que, se destruídos não seriam reconstruídos? Sim Não Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Não Não Não Há prédios que, se destruídos seriam reconstruídos em outros locais? Há prédios em demolição? Há prédios em construção? Há prédios em ampliação? 6/27
  7. 7. 5 - Características dos Equipamentos de produção Principais equipamentos: Equipamentos próprios? Equipamentos alugados? Equipamentos arrendados? Valor de aquisição/revenda: Sim Sim Sim Não Não Não Equipamentos hipotecados? Valor/prazo da hipoteca: Há equipamentos que se destruídos não serão repostos? Sim Não Sim Não Há equipamentos em fase de compra? Sim Não Há equipamentos em fase de reforma? Sim Não Equipamentos especiais: Equipamentos fabricados sob encomenda: Comentários gerais: 7/27
  8. 8. 6 - Informações Gerais Licença para trabalhar? Sim Não Provisória Existem relatórios de acidentes? (comentar) Sim Não Há auditorias externas ou internas? (comentar) Sim Não Horários de Trabalho: Pessoal Administrativo: Pessoal de Produção: Procedência das mat. primas: Mercado Interno: Mercado Externo: Há fornecedor capaz de influenciar ativamente na produção? (comentar) % % Prazo de reposição: Prazo de reposição: dias dias Sim Não Sim Não Há comprador capaz de influenciar ativamente na venda? (comentar) Sim Não Comprador/produto comprado Percentual de compra no total Há possibilidade de substituir os produtos fabricados por similares? (comentar) Sim Não Percentual de venda do total: Pode vir a ser substituído? Fornecedores e produtos fornecidos alternativos: Prazo para substituição: Prazo para substituição: Nacionais Importados Compras: Vendas : CIF CIF FOB FOB A prazo A prazo dias dias A vista A vista 8/27
  9. 9. 7 - Estoques de matérias primas e de produtos acabados Controle de estoque? Controle de compras? Controle de vendas? Organização contábil adequada? Comentários: Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 8 - Dados sobre a produção e vendas Produção mensal: Vendas mensais: Lucros Bruto anual : US$ Líquido anual: US$ As mercadorias vendidas e faturadas são mantidas na empresa? Há produtos processados ou manuseados por terceiros? Produto: Empresa: Comentários Gerais: % das vendas % das vendas Sim Não Sim Período: Não 9/27
  10. 10. 9 - Perfil do Funcionário da empresa Turnover anual: Recebe alimentação em refeitório próprio? Recebe condução da empresa? Transporte em ônibus próprio? Transporte em veículos contratados? Forma de pagamento dos salários: Sim Não Sim Sim Sim Não Não Não Ganho de outros salários e participação nos lucros: Forma de pagamento do 13º salário: Existência de creche? Sim Atendimento médico local? Sim Atendimento odontológico? Sim Média de salários de acordo com Sim os da região? Participação dos funcionários da empresas em greves: Greve na própria empresa? Sim Última ocorrência: Tempo de paralisação das atividades: Greve nas empresas vizinhas? Sim Última ocorrência: Tempo de paralisação das atividades: Greve por pressão sindical? Sim Última ocorrência: Greve por motivação salarial? Sim Última ocorrência: Pagamentos diversos efetuados pela empresa De Funcionários De Terceiros cofres forte recolhimento de numerário transporte de títulos A empresa aluga equipamentos e/ou veículos Características: na empresa na empresa Sim por funcionários por malotes Sim Não Não Não Não Não Não Não Não por envelopes por envelopes em bancos em bancos Não por bancos por outros meios Não 10/27
  11. 11. A empresa participa de feiras e Sim exposições? Características: A empresa participa ou patrocina Sim competições desportivas? Características: Política da empresa para a fixação de valores para fins de seguros: Avaliação patrimonial por empresa especializada; Avaliação patrimonial por técnicos da própria empresa; Avaliação patrimonial por registros contábeis; Avaliação patrimonial por sugestão dos corretores de seguros. Comentários: Não Não 11/27
  12. 12. 10 - Recursos de combate a incêndios Brigada de incêndio: Própria Em convênio com terceiros Treinada regularmente Não treinada regularmente Efetivo por turnos: Efetivo total: Quartel do Corpo de Bombeiros externo: Localização: Distância: Tempo de atendimento: Suprimento de água de combate a incêndios: Capacidade Reservatório subterrâneo: Capacidade Reservatório ao nível do solo Capacidade Caixa d’água elevada: Altura Distância Curso d’água natural Lago natural artificial Volume litros litros litros metros metros m3 Equipamentos disponíveis: Mangotinhos externo interno Qde saída simples: Qde saída dupla: Diâmetro mínimo: Qde saída simples: Qde saída dupla: Diâmetro mínimo: Quantidade: Quantidade: Extintores água pressurizada água gás espuma pó químico seco gás carbônico halon Quantidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade: Hidrantes externo interno Carretas Alarme de incêndio Moto-bombas Quantidade: água gás Quantidade: espuma Quantidade: pó químico seco Quantidade: gás carbônico Tipo: Qde de pontos: Quantidade: Vazão: l/min pressão: kg/cm2 ponto de adução de água: 12/27
  13. 13. Sprinklers: Norma adotada : Qde de VGAs : Área de operação : Bicos de reserva : Sistema fixo de gases : Proteção total : Norma adotada : Reserva de gás : Acionamento automático: proteção total proteção parcial sim não sim não Comentários Gerais: 13/27
  14. 14. 11 - Normas de segurança adotadas: de Segurança Patrimonial estão sendo cumpridas? sim sim não não de Segurança c/ Incêndio estão sendo cumpridas? sim sim não não de Segurança do Trabalho estão sendo cumpridas? sim sim não não Comentários Gerais sobre as normas existentes e certificações em vigor: 14/27
  15. 15. 12 - Controles em vigor: de Acidentes Fichas preenchidas? adequados sim não adequados não de Incidentes Fichas preenchidas? adequados sim não adequados não de Acidentes com terceiros Fichas preenchidas? adequados sim não adequados não Comentários Gerais: 15/27
  16. 16. 13 - Informações relevantes: Testes de equipamentos de proteção dos processos: efetuados regularmente não efetuados Válvulas de isolamento: Manuais : sim Telecomandadas: sim Central de Controle: Computadorizadas : sim Adequadamente Protegidas: sim Sistemas de Comunicação: nº Central Telefônica nº Fac Simile Comunicação direta com o quartel dos sim bombeiros: Comunicação direta com o quartel da sim Polícia: Comunicação direta com a Delegacia sim Policial: último teste / / não não não não não não não Geral/Comentários: Trabalhos com solda: Pára-raios, distribuição, tipo, aterramento: Instalações elétricas, estado geral: Instalações hidráulicas, estado geral: Instalações de vapor/gases, estado geral: 16/27
  17. 17. 15 - Drenagem para águas: Áreas externas: Áreas de processo: Áreas de depósito: Áreas de tancagem: Condições de estocagem de Inflamáveis: Estado geral do Centro de Processamento de Dados: Back Up operacional: Tipo de proteção adotada no CPD: Comentários Gerais: 17/27
  18. 18. 16 - Existência de equipamentos relevantes: Caldeiras Tipo/marca/localização: Fornos Tipo/localização: Compressores Tipo/marca/capacidade/localização: Equipamentos/vasos sob pressão quantidade / características / localização: Geradores elétricos e/ou turbinas quantidade / marca / potência / localização:: Transformadores quantidade / marca / potência / refrigerante / localização: Cabinas de pintura quantidade / sistema de proteção / localização: Substâncias corrosivas características químicas / armazenagem / emprego / localização: Substâncias radioativas características químicas / armazenagem / emprego / localização: Substâncias explosivas ou detonantes características químicas / armazenagem / emprego / localização: Substâncias inflamáveis características químicas / armazenagem / emprego / localização: Comentários Gerais: 18/27
  19. 19. 17 - Características dos processos de fabricação Exotérmicos Endotérmicos Com riscos de explosão Com riscos de extravasamento Sim Sim Sim Produtos Sim Não Não Não Equipamentos Não 18 - Riscos emergenciais e/ou latentes Incêndio, afetando: Explosão química, afetando: Explosão física, afetando: Alagamento ou inundação, afetando: Vendaval, ciclone, tornado, afetando: Granizo ou geada, afetando: Desabamento ou desmoronamento, afetando: Recalques de terreno, afetando: Queda de barreiras ou rochas, afetando: Impacto de veículos, afetando: 19/27
  20. 20. Impacto de aeronaves, afetando: Contaminação ambiental, afetando: Quebra de equipamentos, afetando: Quebra de máquinas, afetando: Danos elétricos, afetando: Queda de raio, afetando: Danos afetando terceiros, envolvendo: Danos provocados ou produzidos por produtos fabricados, afetando: Danos provocados por bens da empresa em poder de terceiros, afetando: Danos envolvendo softwares, afetando: Danos provocados pelo exercício profissional, afetando: Danos operacionais, afetando: 20/27
  21. 21. 19 - Descrição do Risco Inerente: Tipo de produção e processo: 20 - Natureza da matéria prima mineral vegetal animal Natureza da produção e produtos intermediários: metálica química 21 - Características da Estocagem ao ar livre em áreas cobertas em tanques Temperaturas e pressões máximas dos processos: estendida em contenedores estendida em contenedores abertos com pressão Temperatura: ºC empilhada a granel empilhada a granel fechados sem pressão Pressão: kg/cm2 Comentários Gerais: 21/27
  22. 22. 22 - Características dos itens da planta industrial Características das construções dominantes estrutura metálica estrutura de madeira paredes de alvenaria paredes metálicas estrutura de concreto paredes de concreto estrutura mista paredes mistas Observações: Separações e ventilações existentes entre as edificações Instrumentações e controles empregados nos processos Válvulas e tubulações dos processos Resfriamentos e aquecimentos empregados no processo Sistemas elétricos empregados na empresa Suprimentos de emergência de água, luz, vapor, gases e outros: Eliminação de refugos/inflamáveis, etc.: 22/27
  23. 23. Detalhamento dos estoques, materiais inflamáveis e de alto valor: Tipos de embalagem empregadas nas matérias primas, semi-acabados, acabados e substâncias perigosas: Equipamentos e maquinismos importantes ao processo: Equipamentos e maquinismos de difícil reposição: Danos com possibilidade de ocorrerem com maior freqüência: Danos com possibilidade de gerarem perdas mais significativas: Valor médio das perdas 23/27
  24. 24. Danos que podem vir a afetar as matérias primas ou os produtos acabados: altas temperaturas baixas temperaturas luz umidade ruído ou barulho contaminantes químicos fumaça bolor ou fungos odor Observações: sim sim sim sim sim sim sim sim sim não não não não não não não não não 24/27
  25. 25. Perfil da vizinhança (Características da vizinhança em um raio de 3 km) área residencial área industrial área comercial área mista/industrial área mista/residencial hospitais quartéis jornais escolas sedes de partidos políticos sedes de sindicatos presídios favelas estações de metrôs/ônibus estações de trens estádios de futebol rios, represas, açudes Residências modestas: Residências médias : Residências finas : indústrias pequenas (até 50 funcionários) indústrias médias (até 500 funcionários) indústrias grandes (acima de 500 funcionários Comentários: sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim não não não não não não não não não não não não não não não não não % do total % do total % do total % do total % do total % do total 25/27
  26. 26. 24 - Recomendações Inspeção adicional requerida: Época: Motivo: Recomendações acerca de proteção dos riscos: Riscos e práticas consideradas inaceitáveis: Restrições às coberturas de seguros solicitadas: 26/27
  27. 27. 25 - Comentários Gerais Local: Data: Inspetor: 27/27

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