EHP6 for SAP ERP 6.0
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Dietmar-Hopp-Allee 16
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Alemanha...
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Índice
1Objetivo.........................................................
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Cotação de Suprimento
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Função empresarial Nome técnico Etapa do processo
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2.3.1 Definir consultas para Lista de trabalho
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4.1 Criar solicitação de cotação
Utilização
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entrega) 21 dias.
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4.2 Listar solicitações para cotações
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3. Selecione Executar.
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Dados mestre Valor Comentários
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Criar pedido a partir da cotação
Código de transação (SAP GUI) ME21N
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6.4 Perguntas mais frequentes
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Cotação de suprimento Cap. 128 PT

  1. 1. EHP6 for SAP ERP 6.0 Junho 2012 Português Cotação de suprimento (128) SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha Documentação do processo empresarial
  2. 2. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Copyright © 2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. © SAP AG Pág. 2 de 26
  3. 3. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Ícones Ícone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendação Sintaxe Processo Externo Processos Empresariais Alternativos / Decisão e Escolha Convenções tipográficas Estilo de letra Descrição Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções. Referências a outra documentação. Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas. TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE. Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de stwuivod e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de dados.. TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER. Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação. <Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas. © SAP AG Pág. 3 de 26
  4. 4. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Índice 1Objetivo............................................................................................................................................ 5 2Pré-requisitos...................................................................................................................................5 2.1Dados mestre e organizacionais................................................................................................5 2.2Condições empresariais...........................................................................................................10 2.3Funções (Roles).......................................................................................................................10 2.4Etapas preliminares.................................................................................................................12 3Tabela Síntese do processo...........................................................................................................13 4Etapas do processo........................................................................................................................14 4.1Criar solicitação de cotação.....................................................................................................14 4.2Listar solicitações para cotações.............................................................................................16 4.3Atualizar cotações....................................................................................................................17 4.4Comparar, selecionar e recusar fornecedores.........................................................................18 4.5Opcional: gerar lista de opções de fornecimento.....................................................................19 5Processos subsequentes...............................................................................................................21 5.1.1Criar pedido a partir da cotação........................................................................................21 5.1.2Criar contrato.....................................................................................................................22 6Anexo............................................................................................................................................. 23 6.1Estorno das etapas do processo..............................................................................................23 6.2Relatórios SAP ERP................................................................................................................24 6.3Formulários utilizados..............................................................................................................25 6.4Perguntas mais frequentes .....................................................................................................26 © SAP AG Pág. 4 de 26
  5. 5. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Cotação de Suprimento 1 Objetivo Documento O objetivo deste documento é explicar detalhadamente o processo empresarial. Ele se destina aos empregados do setor de compras. Cenário Neste processo de compra, o empregado de compras solicita cotações para o suprimento de um material específico junto a diferentes fornecedores. Uma lista de comparação de cotações permite que ele selecione a melhor fonte de suprimento avaliando as cotações dos fornecedores relevantes. A cotação aceita é convertida posteriormente em um pedido e uma comunicação de recusa é enviada aos fornecedores cujas cotações foram rejeitadas. As informações específicas sobre o material, incluindo preço do fornecedor e tempo de espera desde a cotação são selecionadas nos registros de dados mestre. 2 Pré-requisitos 2.1 Dados mestre e organizacionais Valores standard do SAP Best Practices Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes. Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário. Dados mestre adicionais (Valores propostos) Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características. Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes. Utilizando seus próprios dados mestre © SAP AG Pág. 5 de 26
  6. 6. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre. Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento: Dados mestre / organizacionais Valor Detalhes de dados mestre / organizacionais Comentários Material H10 Negociação com Gr.ctg.itm.ger YBNA (planejamento PD e fornecimento direto) sem n° de série; sem lote Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares. Material H11 Produto comercializável para negociação normal com Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD) sem n° de série; sem lote Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares. Material H12 Produto comercializável para negociação normal com Gr.ctg.itm.ger NORM (MRP de ponto de reabastecimento) sem nº de série; lote Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares. Material H13 Negociação com Gr.ctg.itm.ger l YBNA (MRP de ponto de reabastecimento e fornecimento direto) sem n° de série; sem lote Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares. Material H20 Produto comercializável para negociação normal com Gr.ctg.itm.ger NORM (MRP de ponto de reabastecimento) com números de série Use somente se você tiver ativado o building block Administração de lotes (117) ou Administração de números de série (126). Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares. Material H21 Produto comercializável para negociação normal com Gr.ctg.itm.ger l NORM (MRP de ponto de reabastecimento), administrado em lotes (data de vencimento) Use somente se você tiver ativado o building block Administração de lotes (117) ou Administração de números de série (126). Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares. Material H22 Produto comercializável para Use somente se você tiver © SAP AG Pág. 6 de 26
  7. 7. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Dados mestre / organizacionais Valor Detalhes de dados mestre / organizacionais Comentários negociação normal com categoria de partida individual NORM (MRP de ponto de reabastecimento), administrado em lotes (estratégia PEPS) ativado o building block Administração de lotes (117) ou Administração de números de série (126). Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material R13 Matéria-prima como componente de subcontratação com Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material R14 Matéria-prima como componente de subcontratação com Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem nº de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material R16 Matéria-prima como componente de lista técnica para S22 com Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material R17 Matéria-prima como componente de lista técnica para S22 com Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material R18 Matéria-prima como componente de lista técnica para S22 com Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material R20 Matéria-prima para suprimento externo Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material R27 Matéria-prima para suprimento externo com Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material R120 Matéria-prima para suprimento externo para processamento QM, com Gr.ctg.itm.ger , Consulte as seções Condições empresariais e Etapas © SAP AG Pág. 7 de 26
  8. 8. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Dados mestre / organizacionais Valor Detalhes de dados mestre / organizacionais Comentários NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série preliminares Material R122 Matéria-prima para suprimento externo, com Gr.ctg.itm.ger , NORM (planejamento PD), Lote-PEPS, importação de suprimento, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material R128 Matéria-prima para suprimento externo de administração de estoques em consignação com Gr.ctg.itm.ger, NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material R124 Matéria-prima para suprimento externo com Gr.ctg.itm.ger, NORM (MRP de ponto de reabastecimento), informações da posição fixa, sem lote, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material S21 Produtos semi-acabados para negociação/produção repetitiva com categoria de Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material S22 Produto semi-acabado para produção/negociação negociação/produção normal com categoria de Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), conjunto dummy, sem lote, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material S23 Produto semi-acabado para produção/negociação negociação/produção normal com categoria de partida individual NORM (planejamento PD), para processo de subcontratação, sem lote, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Material S24 Produto semi-acabado para produção/negociação normal com Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), subcontratação, sem número de série, administrado em Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares © SAP AG Pág. 8 de 26
  9. 9. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Dados mestre / organizacionais Valor Detalhes de dados mestre / organizacionais Comentários lotes (estratégia FIFO) Material S25 Produto semi-acabado para suprimento externo com Gr.ctg.itm.ger NORM (planejamento PD), sem lote, sem número de série Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares Centro 1000 Plant 1 Depósito 1020 Centro 1000 Chão-de-fábrica sem WM enxuto Depósito 1030 Centro 1000 Expedição com WM enxuto Depósito 1050 Centro 1000 Armazenamento com WM enxuto Fornecedor 300000 Fornecedor 00 Fornecedor 300001 Fornecedor 01 Fornecedor 300002 Fornecedor 02 Fornecedor 300003 Fornecedor 05 Fornecedor 300004 Fornecedor 05 Fornecedor 300006 Fornecedor 06 Fornecedor 300007 Fornecedor 07 - subcontratação Fornecedor 300008 Fornecedor 08 Fornecedor 300010 VEN_10 EU Fornecedor 300011 Vendor US Trade Fornecedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VE NDOR Fornecedor 13 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VE NDOR Empresa 1000 Empresa 1000 Organização de compras 1000 Grupo de Compras. 1000 Grupo de compradores 100 Grupo de Compras 100 Centro 1000 Grupo de compradores 101 Grupo de Compras 101 Centro 1000 Grupo de compradores 102 Grupo de Compras 102 Centro 1000 Grupo de compradores 103 Grupo de Compras 103 Centro 1000 © SAP AG Pág. 9 de 26
  10. 10. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Dados mestre / organizacionais Valor Detalhes de dados mestre / organizacionais Comentários Grupo de compradores 110 Grupo de Compras 110 Centro 1100 Grupo de compradores 111 Grupo de Compras 111 Centro 1100 Grupo de compradores 112 Grupo de Compras 112 Centro 1100 Grupo de compradores 113 Grupo de Compras 113 Centro 1100 2.2 Condições empresariais O processo empresarial descrito nesta Documentação do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário que você tenha concluído os seguintes processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de percorrer este cenário: Condição empresarial Cenário Você concluiu todas as etapas descritas em Etapas do processo de pré-requisitos (154) da Documentação do processo empresarial. Essas etapas do processo incluem a etapa Rolar período MM no período atual. Execute essa atividade se o período MM no sistema não estiver definido como período atual. Normalmente, essa atividade deve ser realizada uma vez por mês. Etapas do processo de pré-requisitos (154) 2.3 Funções (Roles) Utilização As funções a seguir devem estar instaladas em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC) ao utilizar NWBC. Elas não serão necessárias se o SAP GUI for usado. Pré-requisitos As funções empresariais são necessárias ao usar SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC): Função empresarial Nome técnico Etapa do processo Funcionário (Especialista) SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Associar esta função para funções básicas. Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S ME41 Criar Sol Cot, ME4S Lista Sol Cot, © SAP AG Pág. 10 de 26
  11. 11. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Função empresarial Nome técnico Etapa do processo ME47 Atualizar Cotação, ME49 Lista de Comparação de Preço ME21N Criar Pedido de Compras ME05 Gerar LOF © SAP AG Pág. 11 de 26
  12. 12. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD 2.3.1 Definir consultas para Lista de trabalho personalizada (POWL) As seguintes consultas devem ser definidas para os testes deste cenário no SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Você só precisará dessas consultas se você estiver usando a interface NWBC. Elas não são necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard. As consultas são necessárias para acessar listas de trabalho específicas no SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Para outras informações sobre a criação de consultas, consulte a seção Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) no documento Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package (BR). Função Aplicação Tipo de objeto Nome da variante Seleção Critério de Seleção Query Name Comprador Programa de Remessa Cotação Material Qualquer código de material deste cenário, por exemplo H10 Número coletivo, Qualquer combinação de letras ou números por exemplo H10_01 Exemplo: Solicitação de Cotação H10 2.4 Etapas preliminares Para executar este cenário, não é necessário ter estoque dos materiais usados. © SAP AG Pág. 12 de 26
  13. 13. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD 3 Tabela Síntese do processo Etapa do processo Referência externa ao processo Condição empresarial Função Código de transação Resultados previstos Criar solicitação de cotação Solicitação de materiais Comprador ME41 A solicitação de cotação é criada e impressa. Listar cotações Síntese das solicitações de cotação Comprador ME4S As solicitações de cotação são listadas Atualizar cotações O fornecedor responde à solicitação de cotação. Comprador ME47 As cotações são atualizadas, os preços são entrados. Comparar, selecionar e recusar fornecedores Escolher fornecedor para compras Comprador ME49 Registros info criados para cotações aprovadas; outras cotações rejeitadas. Atualizar lista de opções de fornecimento O fornecedor será uma fonte de compra fixa. Comprador ME05 O fornecedor é considerado uma fonte fixa de suprimento. © SAP AG Pág. 13 de 26
  14. 14. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD 4 Etapas do processo 4.1 Criar solicitação de cotação Utilização Nesta atividade, você cria solicitações de cotações e as envia aos fornecedores. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logística  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação  Solicitação de cotação  Criar Código de transação ME41 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Menu NWBC Compras → Sol.cot./ Cotação → Solicitação de cotação→Criar Solicitação de Cotação 2. Na tela Criar SolCot.: 1ª tela, execute as entradas a seguir e selecione Enter: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Tipo solicit.cotação AN Entre um tipo de solicitação de cotação. Código de idioma PT Prz apresent.cotação <Uma data antes da data de entrega> Por exemplo, a data de hoje + 14 dias. Organiz.compras 1000 Grupo de compradores 100 3. Para criar uma solicitação de Cotação com referência a uma requisição de compra, selecione o botão Ref.à ReqC e entre com o número da requisição de compras. Para criar uma cotação sem uma referência, escolha Enter. 4. Na tela Criar SolCot.:síntese Itens, entre os seguintes valores: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Material Qualquer numero de material para este cenário. Por exemplo, H10 (H10) Qtd. Sol cot Alguma quantidade Por exemplo, 10 Dt.remessa (data de <entrar uma data de entrega> Por exemplo, a data de hoje + © SAP AG Pág. 14 de 26
  15. 15. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário entrega) 21 dias. Centro 1000 5. Escolha o botão detalhe do cabeçalho 6. Confirme as mensagens com Enter 7. Na tela Criar SolCot.: dados do cabeçalho, entre um número coletivo no campo RFQColect. para acompanhar diferentes solicitações de cotação: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário RFQColect. (Número Coletivo) Alguma combinação de letras e numeros Por exemplo, H10_01 * Número coletivo 8. Selecione o botão Endereço Fornecedor (F7) ou o menu Cabeçalho  Endereço fornecedor. 9. Na tela Criar SolCot.: Enredeço do Fornecedor , entre um número de fornecedor qualquer e selecione Enter 10. Quando o número do fornecedor ocasional for escolhido, você poderá atualizar o endereço manualmente. Se o idioma do fornecedor for diferente do idioma da solicitação de cotação, selecione o idioma na caixa de diálogo Comunicação: escolha o idioma. 11. Selecione Salvar. 12. Observe os números da solicitação de cotação que aparecem na parte inferior da tela. 13. Repita as etapas de 9 a 11 se a solicitação de cotação for enviada a mais de um fornecedor. 14. Selecione Encerrar (Shift + F3). Resultado As solicitações de cotação são criadas, impressas e enviadas aos fornecedores. © SAP AG Pág. 15 de 26 Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Fornecedor Algum número de fornecedor Por exemplo, 300000, 300001 ou 300002 * Número do fornecedor
  16. 16. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD 4.2 Listar solicitações para cotações Utilização Nesta atividade, você exibe as solicitações de cotação criadas na última etapa. Procedimento Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Menu SAP Logística  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação  Solicitação de cotação  Exibir lista  Para a RFQ coletiva Código de transação ME4S 2. Na tela Sols.cot.por nªcoletivo de solicitações de cotação, execute as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Nº RFQ coletiva Número coletivo usado no passo anterior Por exemplo, H10_01 * Número coletivo Organização de compras 1000 Grupo de compradores 100 3. Execute selecionando Executar ou F8. 4. Na tela Sols.cot.por nª coletivo, verifique a lista. Você pode exibir mais informações sobre as solicitações de cotação individuais escolhendo a respectiva linha da solicitação de cotação e selecionando o botão Exibir documento. Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Business Role Business role Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Menu NWBC Compras → SolCot/cotação → Solicitação de Cotação 1. Selecione a consulta ativa Todas Solicitações de Cotação ou Solicitação de Cotação <Numero do material> (Consulta definida no capítulo 2.3.1) 2. Na lista de resultado, verifique as SolCot. Você pode obter detalhes sobre cada SolCot escolhendo a respectiva linha e selecionando o botão Exibir dados parceiros ou através do link do número de cada solicitação de cotação. Resultado Todas as solicitações de cotação para o número coletivo são listadas. © SAP AG Pág. 16 de 26
  17. 17. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Qualquer outra seleção de lista no menu Logistica  Administração de Materiais  Compras  Sol.cot/cotação  Solicitação de cotação  Exibir Lista … (ME4L, ME4M, etc.) exibe listas com outros agrupamentos. 4.3 Atualizar cotações Utilização Nesta atividade, você atualiza as diferentes cotações de fornecedores como resposta às solicitações de cotações. Você pode atualizar as cotações para todos os fornecedores sem registro info para compras, exceto para fornecedor CPDL (fornecedor ocasional). Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logística  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação  Cotação  Atualizar Código de transação ME47 2. Na tela Atualizar Cotação:1º Tela, entre o primeiro dos seus números de solicitação de cotação (da etapa anterior) e tecle Enter: 3. Na tela Atualizar Cotação: síntese itens, entre um preço no campo Preço líq e selecione Salvar. (Opcional) Você também pode escolher Condições de Item (Shift + F6) para entrar outros tipos de condição, tais como desconto, sobretaxa e custo de frete. 4. Repita estas etapas para todas as solicitações de cotação ou cotações. Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via função empresarial Função Empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Menu NWBC Compras → Sol.Cot/cotação → Cotação 2. Selecione a consulta ativa Todas Solicitações de Cotação ou Solicitação de Cotação <Numero do material> (Consulta definida no capítulo 2.3.1). 3. Na lista de resultado, selecione a cotação criada no passo anterior e selecione Atualizar cotação. 4. Na tela Atualizar Cotação: síntese itens, entre um preço no campo Preço líq e selecione Salvar. © SAP AG Pág. 17 de 26
  18. 18. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD (Opcional) Você também pode escolher Condições de Item (Shift + F6) para entrar outros tipos de condição, tais como desconto, sobretaxa e custo de frete. 5. Repita estas etapas para todas as solicitações de cotação ou cotações. 4.4 Comparar, selecionar e recusar fornecedores Utilização Isto pode ser feito depois que todas as cotações tiverem sido entradas. A partir de agora, as cotações de diferentes fornecedores podem ser comparadas. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logística  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação  Cotação Comparação de preços Código de transação ME49 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Menu NWBC Compras → SolCot/Cotação → Cotação → Comparação de preços 2. Na tela Comparação de preços, execute o seguinte: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Organização de Compras Organização de compras(1000) RFQ Coletiva Número coletivo usado no passo anterior Por exemplo, H10_01 * Número coletivo Calcular preço efetivo Selecione o campo * Campo de seleção na área Calculo de preço 3. Execute selecionando Executar ou F8. 4. Selecione a coluna de seu fornecedor favorito e escolha o botão Cotação (Atualizar Cotação (F2)). 5. Na tela Atualizar Cotação:síntese itens , selecione a linha do item e escolha o botão Detalhe do Item (F2). 6. Na tela Atualizar Cotação: Item xxxxx, na seção Dados de Cotação no campo Atual.Info , digite B e selecione Salvar. © SAP AG Pág. 18 de 26
  19. 19. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Se o comprador for o mesmo para todos os centros, selecione C. 7. Se nenhuma alteração tiver sido feita, retorne à tela Comparação de preços selecionando Voltar (F3). 8. Selecione o fornecedor que deseja rejeitar e escolha Atualizar Cotação. 9. Na tela Atualizar Cotação:síntese itens, selecione a linha do item e escolha Detalhe do Item (F2). 10. Na tela Atualizar Cotação: Item XXX, na seção Dados de cotação, marque a caixa de seleção CodRecusa. (para rejeição) e escolha Salvar. 11. Repita as etapas 8 e 10 para rejeitar fornecedores adicionais. Resultado As cotações aprovadas são gravadas, as outras cotações são rejeitadas. As cotações rejeitadas podem ser impressas. O processo continua com as cotações aprovadas. 4.5 Opcional: gerar lista de opções de fornecimento Utilização Esta atividade é opcional e pode ser realizada depois que a cotação for aceita. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre  Lista opções fornec.  Funções subseqüentes  Gerar Código de transação ME05 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Menu NWBC Compras → Dados Mestre →Listas de opções de fornecimento → Gerar LOF 2. Na tela Gerar lista de opções de fornecimiento (LOF). Altere as datas de validade e desmarque Execução Teste. © SAP AG Pág. 19 de 26
  20. 20. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD 3. Selecione Executar. 4. Selecione a respectiva partida individual. 5. Selecione Salvar. 6. Selecione Voltar. Resultado Você criou uma lista de opções de fornecimento para a combinação de material e fornecedor selecionada. © SAP AG Pág. 20 de 26
  21. 21. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD 5 Processos subsequentes Você tem duas opções diferentes para a criação do pedido. Para ambas as opções, consulte os procedimentos abaixo. 5.1.1 Criar pedido a partir da cotação Suprimento sem QM (130) Procedimento Para executar esta atividade, siga as etapas a seguir usando os dados mestre deste documento (consulte também a tabela abaixo): Etapas para processamento a partir do cenário Suprimento de material estocável – 130 Criar pedido manualmente (use a síntese de documentos e adote sua cotação) Modificar pedido Aprovação de pedidos Imprimir pedido Receber mercadorias do fornecedor Entrada de faturas por partida individual Dados mestre Valor Comentários Material: R16 Matéria-prima Material: R17 Matéria-prima Material: R18 Matéria-prima Material: R122 Matéria-prima, controlado por lote (estratégia FIFO) Material: R124 Matéria-prima com base em consumo Material: R27 Caixa de embalagem de matéria-prima Material: S21 Produção repetitiva SF – somente se você não instalou Produção Repetitiva (149) Material: S23 Subcontratação de produto semi-acabado – somente se você não instalou Subcontratação de MM (138) Material: R13 Matéria-prima – somente se você instalou Subcontratação de MM (138) © SAP AG Pág. 21 de 26
  22. 22. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Dados mestre Valor Comentários Material: R14 Matéria-prima – somente se você instalou Subcontratação de MM (138) Material: S25 Mercadoria semi-acabada, Ext. Suprimento Fornecedor 300001 Organização de compras 1000 Grupo de compradores 100 101 Dependendo dos materiais a serem supridos 5.1.2 Criar contrato Suprimento com contrato QM (133) Utilização Neste cenário, temos vários materiais (matéria-prima ou semi-acabado) a serem supridos com contratos. Procedimento Para executar esta atividade, siga as etapas a seguir usando os dados mestre deste documento (consulte também a tabela abaixo): 1. Crie um pedido na transação ME21 (use a síntese de documentos e adote sua cotação). 2. Etapas de processamento a partir do cenário Suprimento com contrato – 133 Criar um contrato básico (contrato por quantidade) Aprovação de pedidos Monitorar contratos Entrada de mercadorias Entrada de faturas por partida individual Dados mestre Valor Comentários Organização de compras 1000 Grupo de compradores 100 Dependendo dos materiais a serem supridos © SAP AG Pág. 22 de 26
  23. 23. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD 6 Anexo 6.1 Estorno das etapas do processo Criar solicitação de cotação Código de transação (SAP GUI) ME41 Estorno: Eliminar solicitação de cotação Código de transação (SAP GUI) ME42 Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Menu da função empresarial Compras → Sol.cot./ Cotação → Solicitação de cotação Comentário Você deve eliminar a linha do item na cotação Atualizar cotações Código de transação (SAP GUI) ME47 Estorno: Eliminar solicitação de cotação Código de transação (SAP GUI) ME47 Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Menu da função empresarial Compras → Sol.cot./ Cotação → Solicitação de cotação Atualizar lista de opções de fornecimento Código de transação (SAP GUI) ME05 Estorno: Atualizar lista de fontes de suprimento novamente Código de transação (SAP GUI) ME01 Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Menu da função empresarial Compras → Dados Mestre → Lista de Opção de fornecimento → Processar lista de opções de fornecimento Comentário Você precisa ajustar a lista de fontes de suprimento. © SAP AG Pág. 23 de 26
  24. 24. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Criar pedido a partir da cotação Código de transação (SAP GUI) ME21N Estorno: Eliminar pedido Código de transação (SAP GUI) ME22N Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Menu da função empresarial Compras → Pedido de Compras → Pedido de Compras Comentário Você precisa eliminar a linha do item no pedido. 6.2 Relatórios SAP ERP Utilização A tabela a seguir lista os relatórios usados com maior freqüência para a obtenção de informações adicionais sobre esse processo empresarial. Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes: • Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221) • Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222) As descrições de alguns relatórios que são parte indispensável do fluxo do processo podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem. Relatórios Título do relatório Código de transação Comentário Exibir lista de requisições de compra ME5A Uma lista de todas as requisições de compra selecionadas é exibida. Avaliação da análise geral ME80AN Determinados documentos de compra e totais variados. Análise do valor do pedido ME81N Análises diferentes (por exemplo, ABC, períodos de comparação). Pedido por material ME2M Itens de documentos de compra que contêm determinados © SAP AG Pág. 24 de 26
  25. 25. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD Título do relatório Código de transação Comentário materiais. Pedido por fornecedor ME2L Lista de pedidos criados para um fornecedor específico. Pedido pelo número do documento ME4N Uma lista de pedidos 6.3 Formulários utilizados Utilização Em algumas atividades deste processo empresarial, são usados formulários. A tabela abaixo apresenta detalhes sobre esses formulários. Nome comum do formulário Tipo de formulário Usado na etapa do processo Tipo de mensagem Nome técnico RFQ SmartForm Etapa 4 NEU YBAA_MMRFQ RFQ-advertências SmartForm Etapa MAHN YBAA_MMRFQ RFQ-Recusa de quotação SmartForm Etapa ABSA YBAA_MMRFQ Pedido SmartForm Etapa NEU YBAA_MMPO © SAP AG Pág. 25 de 26
  26. 26. SAP Best Practices Cotação de suprimento (128): BPD 6.4 Perguntas mais frequentes © SAP AG Pág. 26 de 26 Posso acrescentar instruções especiais ao pedido? Sim. Posso realizar a compra em outra moeda diferente da moeda local ? Sim, Posso medir a performance do fornecedor? Sim, mas os critérios de medição devem ser definidos pelo negócio. Como você gerencia a qualidade das mercadorias recebidas? Durante os movimentos de mercadorias, o material pode ser enviados para o estoque de inspeção de qualidade. Este tipo de estoque é excluído do MRP. Para processo de inspeção de qualidade, definições de ações de QM para o material devem ter sido configuradas no sistema. Podemos usar a funcionalidade de administração de depósitos para administrar materiais? Sim, é possível. Além disso, é necessário realizar a análise de necessidades para determinar o escopo do projeto. É possível usar distribuições de cotas? Sim. O único requisito é assegurar que Mestre de Materiais (uso de distribuições de cotas MRP2 na seção de suprimento) esteja atualizado. MRP em sistema legado é demorado; SAP apresenta problemas de desempenho nesta área? Não. SAP utiliza o chamado processamento paralelo (transação SM30 com a tabela V_T462A). O processamento paralelo é executado em pacotes utilizando baixo nível de lógica de programação.

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