1. VILNIAUS MIESTO FINANSŲ
PROBLEMOS IR JŲ PRIEŽASTYS
Medžiaga Ministrui Pirmininkui
2013 liepa
Vilniaus miesto savivaldybė

2. VILNIAUS SAVIVALDYBĖS ĮSISKOLINIMAS NUO 2007 IKI 2013 M. PADIDĖJO
BEVEIK 4 KARTUS (MLN. LT)
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto deficitas 2008-2012 m. vidutiniškai per metus sudarė 120 - 175 mln.
Lt. 2

3. VALSTYBĖS IR VILNIAUS MIESTO SKOLŲ DINAMIKA (MLN. LITŲ)
3

4. VILNIAUS 2012 M. BIUDŽETŲ PAJAMŲ PLANAS ĮVYKDYTAS
97 PROC.
2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.
Pajamų planas 1044,8 1036,3 1045,2 1017,6
Faktiškai gauta 920,8 1025,8 1014,2
Gauta daugiau,
negauta (-)
-124,0 -10,5 -31,0
Įvykdymo procentas
(%)
88,1 99,0 97,0*
NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO PAJAMŲ PLANAS ĮVYKDYTAS TIK 67,3 PROC
4

5. 2008-2012 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO PAJAMŲ PLANO
VYKDYMAS MLN. LT
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012
Planas Faktas
97,8
104,2 104,0
109,0
114,0 112,9 112,4
106,5 110,6
74,4 (-36,2;
67,3%)
5

6. PRIEŽASTYS, LĖMUSIOS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO PAJAMŲ PLANO
NEVYKDYMĄ
(Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos 2012-10-24 raštu Nr. (20.2-06)-R-8911):
• Nuo 2011 m. neapmokestinamas lizingo bendrovių turtas pagal pirkimo – pardavimo
išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos sutartis parduotas fiziniams asmenims, jeigu jis
nenaudojamas ekonominei ar individualiai veiklai (Lietuvos Respublikos Seimas 2010-11-23 pakeitė
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas);
• Pajamų sumažėjimą nulėmė vienos akcinės bendrovės patikslintos nekilnojamojo turto mokesčio
deklaracijos už 2007–2011 metus, kuriose pasikeitė mokesčio paskirstymas savivaldybėms.
Dėl to 2012 m. Savivaldybė neteko 18,4 mln. Lt.
• Dėl šio FM ministrės I. Šimonytės inicijuoto įstatymo pakeitimo ir VMĮ atliktų patikslinimų VMS
neteko 36,2 mln. Lt NT mokesčio už 2012 metus, t.y. 32,7 proc. Seimo sprendimu patvirtintų
planuotų pajamų.
6 6

7. 7
KELI PAVYZDŽIAI, KAIP PO ĮSTATYMO PATAISOS PASIKEITĖ NT
MOKESČIAI 2011/2012
Eil. Nr.
Įmonės
kodas Pavadinimas
Pervesta mokesčio suma Vilniaus
m. savivaldybei
Lt
Pokytis
(-)
sumažėjimas
(+) padidėjimas2011 m. 2012 m.
1 123051535 AB "SEB lizingas" 966.651,87 143.395,33 -85%
2 125427865
Uždaroji akcinė bendrovė "SNORAS
Development" 152.115,00 73.859,00 -51%
3 125598987 UAB Danske lizingas 105.321,31 32.306,46 -69%
4 112029270 AB DNB bankas 377.731,32 244.402,94 -35%
5 112029651 "Swedbank", AB 162.709,23 49.677,27 -69%
Iš viso: 1.764.528,73 543.641,00 -69%
Šaltinis: VMI informacija

8. 8
PAJAMŲ DALIS TENKANTI VIENAM GYVENTOJUI SAVIVALDYBĖSE 2012 M.
*2013 m. Vilniaus biudžetas 2,6% mažesnis negu 2012 m.
**2013 m. Rygos biudžetas 6% didesnis negu 2012 m.
1865,6 2047,4
3029,2 3270,8
7000
Vilnius* Kaunas Ryga** Talinas Varšuva
Pajamų dalis, tenkanti vienam gyventojui (Lt)
Vilnius* Kaunas Ryga** Talinas Varšuva

9. GPM SURINKIMAS VILNIUJE, KAUNE IR KLAIPĖDOJE
871,719
333,259
165,233
505,597
19,996 23,133
366,122
313,263
142,1
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Vilnius Kaunas Klaipėda
Surenkama GPM (mln. Lt) Atitenka valstybės iždo sąskaitai (mln. Lt)
Lieka miesto biudžete (mln. Lt)
9

10. Savivaldybės
pavadinimas
GPM dalis
savivaldybės
teritorijoje
GPM dalis
(proc.)
Gyventojų pajamų mokesčio paskirstymas
(tūkst.lt)
Į valstybės iždo Į savivaldybės
sąskaitą biudžetą
Vilniaus miesto 871,719 42 505,597 366,122
Kauno miesto 333,259 85 19,996 284,922
Klaipėdos miesto 165,233 86 23,133 142,100
2013 M. VILNIEČIŲ INDĖLIS Į VALSTYBĖS IŽDĄ
25 KARTUS DIDESNIS NEI KAUNO IR
22 KARTUS DIDESNIS NEI KLAIPĖDOS GYVENTOJŲ
Lėšų, kurias numato Finansų ministerija sukaupti valstybės iždo sąskaitoje, kaip gyventojų
pajamų mokestį atskirose savivaldybėse, dalių apskaičiavimas
10

11. GPM SURINKIMAS IR PASKIRSTYMAS VILNIAUS MIESTE 2013-05-31, MLN. LT
*Pagal LR 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymą GPM dalis tenkanti visų savivaldybių biudžetams - 57,34%
** Pagal LR Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą
GPM dalis tenkanti Vilniaus m. savivaldybei - 42%
GPM surinktas
Vilniaus m. savivaldybėje
787,8
Tenkantis
savivaldybių biudžetams
448,1
(57,34%)*
Atitenka valstybės
biudžetui ir fondams
339,7
(42,66%)
Tenkantis Vilniaus m.
Savivaldybės biudžetui
258,0
(42%)**
Iždo sąskaitai
190,1
(58%)
Atiduotas kitoms
savivaldybėms
117,7
Iš viso gautas į Vilniaus m.
savivaldybės biudžetą
151,6
(33,83 %)
Gautas iš kitų
Savivaldybių
8,5
Gautas iš FM,
GPM ir išlaidų struktūrų
skirtumams išlyginti
2,8
11

12. NEPRIKLAUSOMŲ EKSPERTŲ VERTINIMAI
Vilniaus miesto savivaldybės skolų
susidarymo priežastys
12

13. PWC : Savivaldyb gali tik ribotai takoti pagrindinesė į
savo pajam r šis, t.y. GPM ir NT mokestų ū į
Savivaldyb s pajamosė
mln. Lt
GPM
NT mokestis
Ugdymo įstai-
gų paslaugos
Kitos pajamos
Valstybės
biudžeto
dotacijos
Iš viso
Pokytis, %
Vilniaus m. savivaldybė
PwC
2007 2008
359,3 464,3
84,8 104,2
17,2 16,9
120,1 101,5
7,0 2,4
588,4 689,3
- 17%
2009 2010
387,9 361,1
109,0 112,8
25,9 32,6
81,4 83,9
44,5 -
648,7 590,4
(6%) (9%)
• Savivaldybė neturi realių
svertų, leidžiančių įtakoti
GPM surinkimą.
• Savivaldybės įtaka NT
mokesčio pajamoms
pasireiškia tarifo
nustatymu iš anksto
nustatytose ribose.
• Valstybės biudžeto
bendrosios dotacijos
kompensavimo taisyklės
remiasi prognozėmis,
kurios dažnai nėra
patikimos.
BANKŲ KREDITORIŲ UŽSAKYMU ATLIKTA VILNIAUS MIESTO FINANSINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ 2011 M.
13

14. PWC : Rekomendacijos ­ siekti GPM dalies, skiriamos
Vilniui padidinimo
Savivaldybi biudžetams skiriama GPMų
dalis, %
Savivaldybė
Vilniaus m.
2002 2003
40% 40%
2006 2010
40% 40% -
• Paskutiniu Įstatymo
pakeitimu, išskyrus Vilnių,
žymiai padidinta visiems
,,miestams donorams”
Kauno m. 74% 74% 74% 94% 20p skiriama GPM dalis.
Klaipėdos m. 64% 64% 64% 86% 22p • Rekomenduojame kreiptis į
Šiaulių m.
Panevėžio m.
96% 96%
84% 84%
96% 100% 4p
84%100% 16p
Finansų ministeriją ir kitas
atsakingas institucijas,
siekiant padidinti Vilniaus
Mažeikių raj. 55% 55% 90% 95% 5p miestui skiriamą GPM dalį.
Ignalinos raj. 78% 100% 100% 100% - • Tai leistų ženkliai pagerinti
Palangos m. 70% 70% 100% 100% - Savivaldybės finansinę
situaciją.
Kitos 100% 100% 100% 100% -
Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos
įstatymo priedėlis
Vilniaus m. savivaldybė
PwC
BANKŲ KREDITORIŲ UŽSAKYMU ATLIKTA VILNIAUS MIESTO FINANSINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ 2011 M.
14

15. 15
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO – OECD) parengtoje
ataskaitoje 2010 m. „Biudžeto planavimas Lietuvoje“ pažymima:
„Per keletą pastarųjų metų didėjantis valstybės pajamų nesurinkimas buvo
lokalizuotas iš valstybės į savivaldybių lygmenį, pirmiausia dėl biudžeto
dokumentuose pervertinto gyventojų pajamų mokesčio surinkimo. Toks valstybės
pajamų nesurinkimas lėmė esminį savivaldybių įsiskolinimų didėjimą“
Informacijos šaltinis: http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/48170576.pdf
EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS
PASTABOS

16. LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS TYRIMO IŠVADOS, PATEIKTOS
LRV FM
Tyrimo tikslas – įvertinti savivaldybių biudžetų finansavimo šaltinių pokyčių tendencijas.
IŠVADOS:
1. Savivaldybių pajamų neužtenka funkcijų vykdymo išlaidoms kompensuoti. Besikaupiantis savivaldybių
biudžeto deficitas šiuo metu jau pasiekė netoleruotiną lygį.
2. Tikslinga nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas palikti savivaldybėms. Tai įgalintų, bent iš dalies
suderinti ir pajamų bei išlaidų srautus bei mažintų savivaldybių biudžeto deficitą.
3. Lietuvos politika finansų srityje tik iš dalies atitinka Europos vietos savivaldos chartiją. Fiskalinės
decentralizacijos principas, o kartu ir savivaldybių savarankiškumas dar nėra įgyvendintas tokiu
lygiu, kuris atitiktų tikros savivaldos reikalavimus.
4. Savivaldybių pajamų dalis bendrose valstybės ir savivaldybių pajamose turi tendenciją mažėti, nors
savivaldybių atliekamų funkcijų apimtis bei lėšų įgyvendinti šias funkcijas poreikis itin išaugo.
Savivaldybių pajamų dalis nacionaliniame biudžete 2008 – 2009 m. buvusi (atitinkamai) 13,04 ir 15,43
procentinio lygio sumažėjo iki 10,84 ir 11,19 procentinio lygio 2012-2013 m.
Tyrimą atliko doc. Dr. EGIDIJUS BIKAS (Vilniaus universitetas, Finansų katedra) ir doktorantė IRMA
KAMARAUSKIENĖ (Vilniaus universitetas, Apskaitos ir audito katedra). 16

17. LIETUVOS BANKAS
,,Lietuvos banko parengtoje Finansinio stabilumo apžvalgoje (2013-06-12)
pristatoma šalies finansų sistemos būklė. Lietuvos bankas pripažino, kad
šalies finansų sistema geba atremti iššūkius, tačiau Lietuvos finansų sistemai
iššūkį gali mesti ir su vidaus rizikomis susiję veiksniai: savivaldybių skolinimosi
augimas, jų finansinės būklės pablogėjimas.’’
17

18. NEĮVYKDYTOS FINANSŲ MINISTERIJOS INICIJUOTŲ
2011 -2012 M. DARBO GRUPIŲ REKOMENDACIJOS,
PLANUOJANT VILNIAUS MIESTO BIUDŽETUS
18

19. PAGAL SUSITARIMĄ SU FM MINISTRU, VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2011 M.
LIEPOS 22 D. POTVARKIU NR. 22-149 SUDARYTOS DARBO GRUPES DĖL FINANSINĖS
SITUACIJOS GERINIMO 2011-08-04 IŠVADA ir SEB BANKO INICIJUOTŲ VEIKSMŲ ISTORIJA
• Pritarti gyventojų pajamų mokesčio dalies, tenkančios Vilniaus
miesto savivaldybės biudžetui, didinimui nuo 2012 metų, kaip
reikšmingiausiai priemonei pagerinti itin sudėtingą Vilniaus
miesto savivaldybės finansinę situaciją... Sutikti, kad konkreti
mokesčio dalis priklausys nuo nacionalinio biudžeto finansinių
galimybių.
• Įgyvendinant investicines programas apsiriboti investiciniais
projektais, finansuojamais ES bei LR valstybes biudžeto
lėšomis.
Darbo grupėje dirbo VMS , FM ir bankų kreditorių atstovai.
SIŪLYMAS NEĮVYKDYTAS
• SEB banko iniciatyva 2010 m. liepos mėn. 5 bankai, didžiausi Vilniaus m.
savivaldybės (VMS) kreditoriai, susitikime su Finansų ministre išreiškė
susirūpinimą savivaldybės finansine padėtimi bei pasiūlė veiksmų planą
sprendžiant iškilusią problemą.
• 2010 m. spalio mėn. SEB ir Nordea bankai su audito bendrove PWC
pasirašė Vilniaus m. savivaldybės Visapusiško įvertinimo sutartį ir
įsipareigojo apmokėti už suteiktas paslaugas.
• 2011 m. vasario mėn. PWC išvados pristatytos Vilniaus m. sav.
administracijos vadovybei.
• 2011 m. gegužės mėn. PWC išvados pristatytos naujai išrinktam Vilniaus
m. merui ir administracijos vadovybei .
• 2011 m. liepos mėn. 9 bankai, Vilniaus m. savivaldybės kreditoriai,
susitikime su Finansų ministre išreiškė susirūpinimą, kad iš esmės padėtis
nepasikeitė ir bankų siūlytas veiksmų planas nevykdomas.
• 2011 m. liepos mėn. sudaryta „Finansinės situacijos gerinimo darbo
grupė” susidedanti iš VMS, FM ir bankų atstovų .
• 2011 m. spalio mėn. įvyko trečias ir paskutinis darbo grupės posėdis,
kuriame konstatuota, kad LRV teikdama 2012 m. LR biudžeto projektą
neatsižvelgė į darbo grupės siūlymus.
• 2011 m. lapkričio mėn. SEB Baltijos padalinio vadovas susitikime su
finansų ministre dar kartą atkreipė dėmesį į VMS esamą padėtį ir išdėstė
pasiūlymus.
19

20. FINANSŲ MINISTRĖS I.ŠIMONYTĖS ĮSAKYMU
(2011 m. vasario 14 d. Nr. 1K-061)
SUDARYTOS DARBO GRUPĖS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
PROGNOZAVIMO TOBULINIMO GALIMYBĖMS IŠNAGRINĖTI VILNIAUS
MIESTO SAVIVALDYBĖJE IŠVADA
Pritarti gyventojų pajamų mokesčio dalies, tenkančios Vilniaus m. savivaldybės
biudžetui, padidinimui ir konkrečius siūlymus dėl šios dalies padidinimo pateikti finansų
ministrui rengiant ir sudarant 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių projektą atsižvelgiant:
1. į 2011 metų savivaldybių biudžetų pajamų vykdymą;
2. į nacionalinio biudžeto finansines galimybes.
SIŪLYMAS NEĮVYKDYTAS
20

21. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠASIS PIRKIMAS PASKOLAI
GAUTI
2012 m. vasario mėnesį Vilniaus miesto savivaldybė skelbė viešąjį pirkimą
130,22 mln. Lt paskolai gauti Savivaldybės administracijos skolų grąžinimui
kreditoriams. Bankai atsisakė dalyvauti paskolų konkurse, motyvuodami tuo,
kad LRV ir FM neįvykdė darbo grupių ,,dėl finansinės situacijos gerinimo
Vilniaus miesto savivaldybėje’’ rekomendacijų.
Pasiūlymų sulaukta nebuvo.
21

22. AB SEB BANKO ATSISAKYMAS DALYVAUTI PASKOLŲ KONKURSE 2012 METAIS
22

23. I.VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTIES, PALAIKANČIOS
VMS PRAŠYMĄ BYLOS NAGRINĖJIMĄ PERKELTI Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ,
MOTYVAI:
LRV teisininkų prašymas atmesti VMS ieškinį nepatenkintas
“Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėkūros subjektams yra kilusi pareiga (kuri
nevykdoma) neatidėliotinai spręsti Vilniaus miesto savivaldybės finansinės padėties
stabilizavimo problemas, kartu atsisakant konstituciškai nepagrįsto Vilniaus miesto
savivaldybei priklausančių pajamų patekimo ribojimo į Savivaldybės biudžetą.
Pažymėtina, jog Vilniaus miesto savivaldybės skolos didina viešojo sektoriaus skolą,
todėl Vilniaus miesto savivaldybės kaip sostinės itin sunki finansinė padėtis turės
įtakos visos valstybės ekonomikos tvarumui ir atsakingo valdymo principo
reikalavimai reikalauja laiku priimtų teisingų ir teisėtų sprendimų.”
2012 m. spalio 1 d. Vilnius
23

24. II VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTIS:
„Proporcingumo ir teisingumo principo pažeidimą ryškiausiai išreiškia Vilniaus miesto savivaldybės
atvejis, kai jai skiriama tik 40 proc. GPM dalis, o kitų Lietuvos didžiųjų miestų savivaldybėms
tenkančios GPM dalys yra daugiau negu dvigubai didesnės negu Vilniaus miesto savivaldybei
tenkanti GPM dalis.“
„...Vilniaus miesto savivaldybei skiriama tik 40 proc. GPM dalis netenkina savivaldybės poreikių ir
mažina savivaldybės savarankiškumą ir gilina savivaldybės finansines problemas. Tokios didelės
Vilniaus miesto pajamų dalies skyrimas valstybės iždui, iš kurio atliekamas kitų savivaldybių
pajamų sulyginimas, labai suvaržo Vilniaus miesto savivaldybes teises ir blogina pačios
savivaldybės “donorės” finansinę padėtį.”
„Valstybė piktnaudžiauja teise atlikti savivaldybių pajamų sulyginimą, kadangi jis atliekamas tokiu
būdu, jog savivaldybių pajamų sulyginimo našta nepagrįstai perkeliama ant kelių savivaldybių
pečių, kai teisės aktai nedraudžia pačiai valstybei prisidėti prie regionų skirtumų mažinimo (ypač
esant itin sudėtingai finansinei situacijai Vilniaus miesto savivaldybėje).”
„Vilniaus miesto savivaldybei skiriama 40 proc. GPM dalis tapo reikšmingai nepakankama
savivaldybės veiklos funkcijas atlikti. Manytina, jog valstybė turėjo įvertinti sudėtingą Vilniaus
miesto savivaldybės situaciją ir priimti atitinkamus sprendimus jai pagerinti, bent jau padidinat
GPM dalį.”
24

25. VILNIAUS SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAI SKATINANTYS EFEKTYVIAU NAUDOTI
TURTĄ IR ŽEMĘ, KARTU DIDINANT BIUDŽETO PAJAMAS
• Sugriežtinti reikalavimai atrenkant patalpas ir pastatus / statinius, kuriems taikomas 1 proc.
nekilnojamojo turto mokesčio tarifas
Nuo 2014 metų bus taikomas 2.5 proc. NT mokesčio tarifas apleistiems pastatams.
• Nuo 2014 metų Vilniuje padidintas NT mokestis nuo 0,8 iki 1,0 proc.
• Planuojama, kad už žemės sklypų, kuriuose yra patalpos / statiniai, kurie yra nenaudojami ar
naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi, nuomą ar naudojimą būtų
taikomas 3 proc. mokesčio tarifas nuo žemės vertės, nustatytos pagal einamųjų metų žemės
verčių žemėlapius. Šiuo metu galioja 0,1-0,3 proc. mokesčio tarifai.
Planuojamos papildomos pajamos:
• Prognozuojamas žemės mokesčio surinkimas 2014 metais padidėtų 7,3 mln.Lt.
• Nekilnojamojo turto mokesčio surinkimas 2014 metais siektų 110,4 mln.Lt.
25

26. 26
VILNIAUS SAVIVALDYBĖS VEIKSMAI, DIDINANT BIUDŽETO
PAJAMAS IR SIEKIANT TAUPYTI IŠLAIDAS
Vilniaus savivaldybė, vykdydama viešuosius pirkimus, pirmoji Lietuvoje sutartyse
įpareigojo tiekėjus darbuotojams mokėti vidutinį darbo užmokestį, ne mažesnį nei 90
proc., mokamą Vilniaus mieste (remiantis Statistikos departamento pagal ekonominės
veiklos klasifikatorių).
Tai leis užtikrinti didesnį gyventojų pajamų mokesčio surinkimą.
Sudaryta daugiau kaip 200 tokių sutarčių su įmonėmis.

27. 27
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR MIESTO ĮMONIŲ VEIKLOS
OPTIMIZAVIMAS
Priemonė Ekonominis efektyvumas, mln. Lt
Savivaldybės administracijos ir miesto įmonių bei įstaigų veiklos optimizavimas kasmet nuo 2013
metų Vilniaus biudžetui sutaupys
10,45
Optimizavus savivaldybės struktūrą, dalį seniūnijų darbuotojų perkėlus į savivaldybės
departamentų sudėtį, taip pat dėl darbuotojų ligos, neužimtų etatų ir nemokamų atostogų
sutaupyta 3,45 mln. Lt Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčio fondo ir
įmokų socialiniam draudimui.
3,45
Sujungti Vilniaus autobusų ir troleibusų parkai 7,0
Nuo 2012 m. elektros energija 66 savivaldybės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms perkama
centralizuotai ir per metus bus sutaupyta
3,3
Viešųjų pirkimų procedūrų perkėlimo į elektroninę erdvę (CPO) ir kai kurių prekių, pvz., vaistų,
centralizuoto pirkimo sutaupymai 2012 m.
26,7
Parengtas Vilniaus viešojo transporto išlaidų miesto maršrutuose mažinimo planas, kurį
įgyvendinus planuojama sutaupyti
20,0
Iš viso: 71,2

28. 28
EKONOMIJA SUJUNGUS UAB „VILNIAUS AUTOBUSAI“ IR UAB „VILNIAUS
TROLEIBUSAI“ Į VIENĄ ĮMONĘ UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS”
 2012 metais gauta apie 7 mln. Lt ekonomija dėl valdymo optimizavimo (administracijos darbuotojų skaičiaus
mažinimas, kompiuterinių programų, viešųjų pirkimų, audito paslaugų, ūkinio transporto, patalpų
panaudojimo ir pan. optimizavimas) ir autobusų bei troleibusų darbo miesto maršrutuose organizacinių
pakeitimų.
 2013 metais planuojama 9,8 mln. Lt sumažinti išlaidas miesto maršrutuose pagal planą, kurį patvirtino VVT
valdyba: gamtinėmis dujomis naujų autobusų panaudojimas, mažesnės talpos autobusų ne piko metu
panaudojimas, dalies autobusų perkėlimas į Antrąjį troleibusų parką („tuščios“ ridos mažinimas).
 Dėl viešojo transporto pertvarkos nuo š. m. liepos 1 d. planuojama, kad pajamos didės apie 12-15 mln. Lt.
Išvada:
Dėl priemonių, mažinančių VVT išlaidas ir didinančių pajamas iš keleivių, savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 2013
metais bus mažesnis apie 20 mln. Lt nei 2012 metais (savivaldybės biudžeto lėšų – dotacijų - poreikis 2012 metais
buvo 42 mln. Lt, prognozuojama, kad 2013 metais šių lėšų poreikis bus 22 mln. Lt.).

29. FM PLANUOJA 2014 M. DIDINTI VMS TENKANČIĄ GPM DALĮ 5-8 PROC.
29

30. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GPM ATSKAITYMO PROCENTO PADIDINIMAS
8 PROC. PADIDINTŲ PAJAMAS APIE 70 MLN.LT
Metai
GPM atskaitymų procento padidinimo skaičiavimai
Atskaitymų proc.
Vilniaus miesto
savivaldybės
biudžetui
Pokytis Suma (pagal 2013
m. patvirtintą)
tūkst. Lt
Skirtumas
(tūkst. Lt)
2013 m. 42% 366 122,0
2014 m.
47% 5% 409 708,0 43 586,0
50 % 8% 435 859,5 69 737,5
Realus poreikis 60% 18% 523 031,4 156 090,4
Realus GPM atskaitymo procentas, kuris dengtų VMS biudžeto deficitą yra 60%.
• Reikalingas aiškus sprendimas, kad kasmet GPM dalis didės po 5%, kol 2016 m. pasieks reikalingą 60% lygį. GPM pajamos
į Savivaldybės biudžetą sudarytų 523031,4 tūks. Lt, t. y. padidėtų 156 909,4 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m.
• Galimas deficitas 2014 m. sausio 1 d.: 169,8 mln. Lt.
• Galimas deficitas 2015 m. sausio 1 d., kai GPM padidintas 8 proc.: 134 mln. Lt.
30

31. EIL.
NR.
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ ŠALTINIO
PAVADINIMAS
SUMA, MLN.
LT
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS
(KREDITORIAI) DIDINANČIOS DEFICITĄ
SUMA, MLN.
LT
1 2 3 4 5
1. Skola kreditoriams virš 90 dienų 2013-01-01 99,1
2.2013 M. PAJAMŲ ŠALTINIAI, MAŽINANTYS DEFICITĄ
ILGALAIKĖS SKOLOS PADIDĖJIMAS DĖL ASIGNAVIMŲ
TRŪKUMO PER 2013 M.
2.1.Pajamos iš baudų ir papildomos pajamos iš GPM 25 Vilniaus viešasis transportas 110
2.2.Paskolos skoloms grąžinti 5,2 Švietimo įstaigų šildymas 30
2.3.Kompensacija iš valstybės biudžeto 25,2 Grinda (miesto tvarkymas) 20
2.4.2012 m. pajamų įplaukos 2013 m. 5,1 Susisiekimo paslaugos 9,5
2.5.Lėšų poreikio sumažėjimas 1,4 Gatvių apšvietimo el. tinklai 2,2
2.6.Paskolos grąžinimo atidėjimas 24,1 Kitos išlaidos 15
2.7.Kompensacija iš Kelių fondo 30 ∑(2.1+2.6) 186,7
∑(2.1+2.7) 116 ∑(1+2) 285,8
3. GALIMAS DEFICITAS 2014 M. SAUSIO 1 D.: 285,8 – 116,0 = 169,8 MLN. LT.
4.2014 M. PAJAMŲ ŠALTINIAI, MAŽINANTYS DEFICITĄ
SKOLOS PADIDĖJIMAS DĖL ASIGNAVIMŲ TRŪKUMO PER 2014
METUS
4.1.GPM padidinimas 8 procentais 69,7 Vilniaus viešasis transportas 110
4.2.2013 m. pajamų įplaukos 2014 m. 12 Švietimo įstaigų šildymas 30
4.3.Paskolos skoloms grąžinti 60 Grinda (miesto tvarkymas) 20
4.4.Viršplaninės pajamos (rinkliavos) 25 Susisiekimo paslaugos 9,5
4.5.NT mokesčio tarifo padidinimas 6 Gatvių apšvietimo el. tinklai 2,2
4.6.Dėl transporto reorganizavimo 10 Kitos išlaidos 15
4.7.Pertvarka ir optimizavimas 20 ∑(4.1+4.6) 186,7
4.8.Turto realizavimas 50 ∑(3+4) 386,5
∑(4.1+4.8) 252,7
5. GALIMAS DEFICITAS 2015 M. SAUSIO 1 D.: 386,5 – 252,7 = 134 MLN. LT. 31
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKOLŲ DENGIMO PROGNOZĖ 2013-01-01 – 2015-01-01

32. 2006-2010 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS LĖŠOS, SKIRTOS MIESTŲ
SAVIVALDYBĖMS KELIAMS TIESTI, TAISYTI, PRIŽIŪRĖTI
Eil.
Nr.
Savivaldybė KPPP lėšos,
tūkst. Lt
Savivaldybių
lėšos,
tūkst., Lt
Iš viso,
tūkst. Lt
KPPP lėšų
dalis, %
1. Vilniaus miesto 172088,6 430563,1 602651,7 28,6
2. Šiaulių miesto 36815,2 55143,3 91958,5 40,0
3. Klaipėdos miesto 52448,2 75625,8 128074,0 41,0
4. Panevėžio miesto 34946,7 40993,3 75940,0 46,0
5. Alytaus miesto 52059,9 51383,5 103443,4 50,3
6. Kauno miesto 94954,0 53576,3 148530,3 63,9
7. Palangos miesto 19721,1 7276,4 26997,5 73,0
8. Marijampolės 23636,3 7519,0 31155,3 75,9
9. Druskininkų 25420,2 4261,0 29681,2 85,6
Iš viso miestų savivaldybėse 512090,2 726341,7 1238431,9 42,3
Iš viso rajonų savivaldybėse 787725,9 168685,1 956411,0 82,4
Šaltinis : KPPP

33. Transport infrastructure implementation in Vilnius
2004-2011
Transport infrastructure implementation in Vilnius
2004-2011
EU LR Government Vilnius municipality Total
Pilaite av. reconstruction 2006-2007 5.300.000 5.300.000
2 levels intersection of Ukmerges - Ateities str. 2006-2007 10.500.000 10.500.000
2 levels intersection of Konstitucijos av. and Ukmerges str. 2007-2008 1.050.000 1.050.000
Reconstruction of Eisiskiu road 2007-2008 2.900.000 2.900.000
IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass.
Modernisation between Dariaus Gireno str. and city border 2009-2012 13.950.000 13.950.000
IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass.
Modernisation between Lazdynai and Gariunu str. and
reconstruction of Gariunu bridge . 2011-2012 13.120.000 13.120.000
Total 46.820.000 46.820.000
Southern bypass of old town between P. Višinskis str. and
Aušros Vartai str. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0093 2005-2006 3.789.388 1.263.322 1.163.403 6.216.113
Reconstruction of railway viaduct in Darius Girenas str.
BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0046 2007-2008 4.149.386 1.382.935 4.170.239 9.702.500
Construction of Gelezinio Vilko str. between Mokyklos str.
and Moletai road BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0047 2007-2008 5.028.962 1.676.320 5.002.317 11.707.599
Reconstruction of Gelezinio vilko str. between Gostauto str.
and Ciurlionio str. 2011-2012 5.075.763 627005 4.433.931 10.136.700
Total 18.043.499 4.949.582 14.769.890 37.762.912
Missing part of IXB Trans-European corridor - Vilnius
southern bypass 2004/LT/16/C/PT/008 2006-2008 40.863.848 3.605.634 32.132.731 76.602.213
IXB Trans-European corridor's link – IA stage of Western
bypass VP2-5.4-SM-01-V-01-001 2008-2011 25.477.174 2.247.939 6.773.819 34.498.931
IXB Trans-European corridor's link – I stage of Western
bypass (reconstruction Lazdynu bridge) VP2-5.4-SM-01-V-01-
002 2008-2011 20.178.694 2.590.175 8.982.118 31.750.987
IXB Trans-European corridor's link – II stage of Western
bypass 2011-2014 41.068.118 3.591.288 6.661.260 51.320.666
Total 127.587.834 12.035.036 54.549.928 194.172.797
Super total 145.631.333 16.984.618 116.139.818 278.755.709
Percent of input 52% 6% 42% 100%
Investments (€)Project Date of
implementation
R
D
f
u
n
d
s
C
o
h
e
s
i
o
n
f
u
n
d
s

34. TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
2004 – 2011 M., EURAIS
34
Vilniaus miesto savivaldybės indėlis neproporcingai didelis, lyginant su kitomis savivaldybėmis.

35. GPM PAJAMŲ DALIS TENKANTI VIENAM GYVENTOJUI LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE 2012 M.
Vilniaus savivaldybės gyventojui tenkanti dalis mažiausia Lietuvoje
* Informacijos pateikimo data - 2012-06-01

36. LIETUVOS IR VILNIAUS GYVENTOJŲ SKAIČIAUS POKYČIAI
Vilnius yra vienintelis didmiestis Baltijos regione, kuriame gyventojų skaičius nemažėja.