2014 m. Vilniaus miesto biudžeto projektas

1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ
BIUDŽETO PROJEKTAS
Artūras Zuokas, Vilniaus miesto meras

2. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų Gyventojų pajamų mokesčio plano
palyginimas su 2013 metų planu (tūkst. Lt)
Pajamos
Gyventojų pajamų mokestis Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijoje
GPM dalis tenkanti visų savivaldybių
biudžetams
pagal Finansinių rodiklių įstatymą
Gyventojų pajamų mokestis
tenkantis Vilniaus m. savivaldybei pagal
Metodikos įstatymą
2013 m. planas
2014 m. biudžeto
projektas
2014 m. GPM
prognozės
palyginimas su
2013 m. planu
%
1.520.263
100 proc.
1620953,0
100 proc.
100690,0
6,6
871.718
57,34 proc.
366.122,0
1098682,0
67,78 proc.
527367,0
226964,0
10,44 proc.
161245,0
26,0
42,0 proc.
48,0 proc.
6,0 proc.
14,3
44,0
2

3. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano
savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu
(tūkst. Lt)
Pajamos
2013 m.
biudžetas
pagal Finansinių
rodiklių įstatymą
1. Gyventojų pajamų mokestis
tenkantis Vilniaus m. savivaldybei pagal
Metodikos įstatymą
2. Turto mokesčiai ir nuomos pajamos, iš jų:
3. Kitos pajamos, iš jų:
IŠ VISO PAJAMŲ*
2014 m. biudžeto
projektas
pagal Finansinių
rodiklių įstatymo
projektą
2014 m. biudžeto
prognozės
palyginimas su 2013
m. biudžetu
pagal Finansinių
rodiklių įstatymą
%
366.122,0
527367,0
161245,0
44,0
113.652,0
13.895,0
127705,0
15.825,0
14053,0
1930,0
12,4
13,9
493.669,0
670897,0
177228,0
35,9
* Pajamos, pateiktos pagal FM prognozes
3

4. 2006 - 2014 m. biudžeto pajamų struktūra, mln. Lt
1065,2
1029,4
849,8
312,430,3% 408,9
1036,3
1133,4
1011,4
33%
465,2
462,9
44,3%
44,7%
446,8
44,2%
29,9%
717,0
619,7
61,7%
390,8
344,8
38,4%
264,7
38,3%
2006
1046,9
884,4
325,3
524,5
1044,8
2007
61,6%
69,7%
70,1%
2008
700
656,3
2009
67%
2010
Savivaldybės pajamos
573,4
2011
581,7
55,3%
2012
742,5
55,7%
564,6
2013
55,8%
2014
Dotacijos
4

5. 2012-2014 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt
5

6. GPM atskaitymo procentas padidintas nuo 42 proc. iki 48 proc.
6

7. 2013–2014 m. Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms
vykdyti, mln. Lt
Pokyčiai +,-
600
550
500
+177,9
564,6
70,9
12,6%
+0,7
87,4%
+177,2
742,5
71,6
9,6%
450
400
350
493,7
670,9
90,4%
300
250
200
2013 planas
Pajamos pagal Finansinių rodiklių įstatymą
2014 planas
Papildomai planuojamos pajamos
7

8. 2014 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt
•Biudžeto pajamos 1133,4
•Privatizavimo fondo pajamos 10,0
•Kelių priežiūros ir plėtros programa
35,0
8,7 %
12,0 %
2,4 %
•Europos Sąjungos lėšos 179,3
•Skolintos lėšos 130,0
Iš viso: 1487,7
0,7%
76,2 %
8

9. Savivaldybės finansiniai šaltiniai 2010-2014 m., tūkst. Lt
2010 m.
2011 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.
1.003.312,2
987.932,7
1.019.724,3
1.011.435,0
1.133.357,4
Skolintos lėšos
22.962,0
211.870,0
189.327,9
64.478,1
130.000,0
Privatizavimo fondas
30.349,2
20.921,4
31.003,8
17.081,8
10.000,0
Kelių priežiūros ir plėtros
programa
9.000,0
26.000,0
35.000,0
35.000,0
35.000,0
Europos Sąjungos lėšos
201.199,4
277.118,4
256.729,2
248.957,3
179.326,7
1.266.822,8
1.523.842,5
1.531.785,2
1.376.952,2
1.487.684,1
Biudžeto pajamos
Iš viso
9

10. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. biudžeto projekto išlaidos pagal
programas, mln. Lt
10

11. Vilniaus savivaldybės įsiskolinimas nuo 2007 iki 2013 m.
padidėjo beveik 4 kartus (mln. Lt)
2000.11.15 -2003.04.09
kadencija
2003.04.09 – 2007.04.08
ka de nci ja
2007.04.17 – 2011.04.19
ka de nci ja
2011.04.19
ka d e nci ja
1300
1200
1139,1
1100
1000
896,2
900
798,9
800
704,6
700
607,6
600
457,3
500
400
289,3
300
292,8
327,1
244,7
252,2
236,8
247,2
200
2001.01.01
2002.01.01
2003.01.01
2004.01.01
2005.01.01
2006.01.01
2007.01.01
2008.01.01
2009.01.01
2010.01.01
2011.01.01
2012.01.01
2013.01.01
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto deficitas 2011-2012 m. vidutiniškai per metus sudarė 175 mln. Lt.
11

12. Savivaldybės veiksmai, siekiant, kad nuo 2014 m.
Savivaldybės skola nebeaugtų
 Paskelbtas konkursas Savivaldybės finansinių įsipareigojimų pertvarkymo planui
parengti, siekiant restruktūrizuoti bankų paskolas
 Sieksime, kad 2015 m. Vilniui tenkanti GPM dalis nuo 48 padidėtų iki 55 procentų
 Sieksime, kad 2016 m. Vilniui tenkanti GPM dalis padidėtų iki 60 procentų
 2012 – 2013 m. VMS sumažino savo išlaidas 70,0 mln. Lt
12