practica auditoria administrativa aplicada a la divicion de carrera. unidad 1 año 2015 nota: keila te quiero

1. AUDITORIA PRACTICADA A LA DIVISION DE CARRERA
Lic. Olga Olvera Vega
1. Cual es la politica de calidad?
Nuestro compromiso es formar profesionales con un alto nivel academico
que permitira el desarrollo integral que la region del pais requiere mediante
un sistema de gestion de calidad.
2. Cual es la mision?
Formar profesionales con capacidad tecnologica y calidad humana, que
apliquen sus conocimientos para el desarrollo de la sociedad.
3. Cual es la vision?
Ser una institucion de alto prestigio academico generando investigacion
cientifica y tecnologica, que contribuya al desarrollo regional y nacional.
4. Cuales son los objetivos de la calidad?
Ampliar la cobertura educativa con equiuades .
Certificar el ITSAT en la norma internacional de calidad ISO 9001-2008
Ampliacion del modelo educativo del siglo XXI centrado en el aprendizaje
5. En que consite su procedimiento de control de almacen?
En el departamento de oficinal, realizan un formato de requicision el cual
entregan a la contadora Perla de recursos materiales.
Ese formato la contadora la CP. Perla entrega al almacen.
El almacen entrega el material requerido por cada departamento y dicho
departamentpo firma de recibido.
6. Como se realiza el control de entradas y salidas de almacén?
Por medio de un formato el cual firma el encargado del almacén, la contadora
Perla de recursos materiales y la persona que recibe.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO
DE
REGISTRO
ORIGEN FORMATO RESPONSABLE TIEMPO
RETENCIÓN
ARCHIVO
REQUISITO
NORMA
Almacén RM/0412 interno electrónico Lic. Olga
OlveraVega
4 año 7 442 125

2. 7. Tiene usted algún registro de control de inventario?
Si se presenta evidencia por el momento no se ha cerrado el inventario del
2014.
8. Áreas de oportunidad?
Formato de requisición.
9. Acciones de mejora?
Entregar los materiales requeridos antes de la fecha en la cual el
departamento lo requiere.
Tratar de entregar los materiales específicos que requiere el departamento
solicitante.
10.Acciones preventivas?
Una de las acciones preventivas es un colcho de hojas ya que es el recurso
material que más tiene demanda en las instalaciones del ITSAT.

3. ELABORO:
Miguel Ángel SolísGonzales
Victorhugocruz rodriguez
Madai HernándezReséndiz
Ángel HernándezMartínez
Edy OrtizHernández
ENCUESTADO:
Lic. OlgaOlveraVega