FFF

1. FICHA DE PROCESOS:
INFORMATICA
Código SIS-FP-001
Fecha de aprobación: 27/08/20
Versión: 03
FICHA DE PROCESOS:
INFORMATICA
Elaborado por:
Encargado de Informática
Revisado por:
Responsable del SGC
Aprobado por:
Gerencia General
Firma: Firma: Firma:
Fecha:27/08/20 Fecha: 27/08/20 Fecha: 27/08/20

2. FICHA DE PROCESOS:
INFORMATICA
Código SIS-FP-001
Fecha de aprobación: 27/08/20
Versión: 03
OBJETIVO:
Gestionar correctamente la Gestión de mantenimiento preventivo, correctivo de equipos y backup de la
información
RESPONSABLE: Responsable de Informática
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD
SALID
A CLIENTE
Responsable de
Informática
Inventario de equipos de
Computo
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE HW
Y SW
Programa anual de
mantenimiento
Responsable de
informática
Responsable de
Informática
Programa anual de
mantenimiento
Difusión del calendario de
mantenimiento
Responsable de
Informática
Responsable de
Informática
calendario de
mantenimiento
Reporte de
mantenimiento
Responsable de
Informática
Todos los procesos Reporte de fallas
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE HW
Y SW
Diagnóstico de anomalía Responsable de
informática
Responsable de
informática
Diagnóstico de anomalía
Intervención externa
(facturas, boletas) /
Intervención interna
genera reporte de
mantenimiento
Responsable de
informática
Responsable de
informática
Se determinan los
documentos a respaldar
BACKUP
Bitácora backup /
memoria externa
Responsable de
informática
Responsable de
informática
Documento Respaldados
BACKUP- RESTAURACIÓN
Restauración de la
información
Usuario

3. FICHA DE PROCESOS:
INFORMATICA
Código SIS-FP-001
Fecha de aprobación: 27/08/20
Versión: 03
DOCUMENTOS RECURSOS INDICADORES RIESGOS OPORTUNIDADES
 Correo electrónico de
reporte
 SIS-F-001Programa
Anual de mantenimiento
de los equipos de
cómputo
 SIS-F-002 Calendario
de mantenimiento
 SIS-F-003 Reporte de
mantenimiento de
equipos de cómputo.
 SIS-F-004Bitácora de
Backup
 SIS-F-005 Reporte de
mantenimiento de
impresoras
 SIS-F-006 Diagnostico
de equipos informáticos
 SIS-F-007 Acta de
conformidad de
servicios
 SIS-F-008 Inventario de
Equipos Informáticos
 SIS-F-009 Acta de
Recuperación de
información
 SIS-F-010 Asignación
de Equipos
tecnológicos
 SIS-P-001. Gestión de
mantenimiento de HW y
SW
 SIS-P-002 Gestión de
backup y restauración
de la información.
 SIS-P-003 Monitoreo de
unidades de transportes
de productos.
 Sistemas de
Información
 Recurso
Humano:
Gerente General
(1)
y Responsable
del SGC (1)
 Recursos
Materiales
 N° de actividades
ejecutas /N° de
actividades
programadas
 Carencia de un
ambiente adecuado para los
servidores
 No se cuenta con
cableado estructurado
adecuado (según estándares).
 Rápido avance
tecnológico que genera desfase
de equipos.
 Aspectos climatológicos
y del medio ambiente adversos
generan una mayor
vulnerabilidad en los equipos
informáticos.
 Cursos de
capacitación online
debido a la nueva
normalidad que vivimos.
 Nuevas
tecnologías informáticas
para el backup de la
información

4. FICHA DE PROCESOS:
INFORMATICA
Código SIS-FP-001
Fecha de aprobación: 27/08/20
Versión: 03
Control de cambios
Versión
Nº
Fecha Descripción del cambio
03 27/08/20 Se modificó las columnas de documentos, riesgos y oportunidades de la
ficha de procesos.