Encontro de Gestores - Set/2013 PROAD

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Encontro de Gestores - Set/2013 PROAD

  1. 1.  1 Encontro dos Gestores da UFF 06/09/2013 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO Apresentação de Resultados 2010, 2011, 2012 e 2013 (parcial)
  2. 2. 2 ESTRUTURA ABORDADA  Coordenação de Material e Contratos CMC/AD Divisão de Contas e Contratos DCC/CMC Divisão de Material DMA/CMC  Coordenação Administrativa Financeira CAF/AD Divisão de Orçamento de Controle Divisão de Execução Financeira  Coordenação de Transporte Segurança e Logística CTSL/AD Divisão de Transporte Divisão de Segurança e Logística  Coordenação de Licitação CLI/AD Comissão Permanente de Licitação Divisão de Edital e Contratos  Gráfica Universitária  Gerência Plena de Comunicação Administrativa - PROTOCOLO
  3. 3. 3 84 20 3 36 23 63 13 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2010 2011 2012 2013 ANO QUANTIDADE UG 153056 UG 150182 Evolução do número de contratos assinados, gerenciados pela DCC/CMC/AD COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
  4. 4. 4 R$ 31.266.514,44 R$ 34.025.464,32 R$ 43.830.460,49 R$ 28.990.734,44 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 15.000.000,00 R$ 20.000.000,00 R$ 25.000.000,00 R$ 30.000.000,00 R$ 35.000.000,00 R$ 40.000.000,00 R$ 45.000.000,00 R$ 50.000.000,00 2010 2011 2012 2013 Despesas anuais dos contratos gerenciados pela DCC/CMC/AD COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
  5. 5. 5  Em 2009 e 2010 houve um crescimento no número de assinaturas de contratos em função das obras do REUNI;  Em 2011 os contratos gerenciados pela DCC/CMC passaram a ser divididos entre a UG153056 e a UG150182.  Em 2010 começou a execução de contratos pela UG 150182 - PROAD; COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
  6. 6. 6 14 16 15 14 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 2010 2011 2012 2013 ANO QUANTIDADE Evolução do número de empresas concessionárias de serviços públicos (tarifas públicas), aluguéis e imprensa oficial, gerenciados pela DCC/CMC/AD COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
  7. 7. 7  Entre 2010 e 2011 houve um crescimento em função da inserção das unidades do interior no que concerne às tarifas públicas;  De 2011 para 2012 houve a exclusão da concessão CSN – telefonia Volta Redonda – que, a partir de 2012, passou a ser efetuada por meio de contrato;  Da mesma forma, em 2012, os serviços de telefonia passaram as ser prestados por meio de contrato. COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
  8. 8. 8 R$ 2.525.344,53 R$ 2.631.628,81 R$ 3.483.397,49 R$ 1.946.463,20 R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 4.000.000,00 2010 2011 2012 2013 Despesas anuais de ÁGUA E ESGOTO. COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
  9. 9. 9 R$ 7.914.907,91 R$ 8.944.110,25 R$ 7.681.387,14 R$ 10.171.073,06 R$ 0,00 R$ 2.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 12.000.000,00 2010 2011 2012 2013 Despesas anuais com ENERGIA ELÉTRICA. COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
  10. 10. 10 R$ 379.783,91 R$ 637.214,71 R$ 282.083,24 R$ 934.843,87 R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 R$ 300.000,00 R$ 400.000,00 R$ 500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 700.000,00 R$ 800.000,00 R$ 900.000,00 R$ 1.000.000,00 2010 2011 2012 2013 Despesas anuais com IMPRENSA NACIONAL E ALUGUEL. COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD
  11. 11. 11 DIVISÃO DE MATERIAIS – DMA/CMC IMPORTANTE LEMBRAR QUE EM 2006: • ATENDIAM 13 UNIDADES; • EQUIPE ERA DE 15 SERVIDORES E 3 PRESTADORES. HOJE EM 2013: • ATENDEM 45 UNIDADES; • EQUIPE É 12 SERVIDORES E 6 PRESTADORES, SENDO QUE 2 FUNCIONARIOS EM PROCESSO DE APOSENTADORIA.
  12. 12. 12 DIVISÃO DE MATERIAL – DMA/CMC AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES - DMA/CMC R$0,00 R$ 1.000.000,00 R$2.000.000,00 R$3.000.000,00 R$4.000.000,00 R$5.000.000,00 R$6.000.000,00 R$7.000.000,00 ANOS VALOR SERVIÇOS CONSUMO PERMANENTE SERVIÇOS R$ 4.254.298,54 R$ 3.999.319,98 R$ 3.881.801,64 R$ 2.467.154,33 CONSUMO R$ 4.377.577,52 R$ 5.029.377,95 R$ 4.005.166,96 R$ 1.658.340,37 PERMANENTE R$ 6.070.110,40 R$ 5.630.244,34 R$ 2.168.899,48 R$ 4.305.453,74 2010 2011 2012 2013
  13. 13. 13 DIVISÃO DE MATERIAL – DMA/CMC AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES POR TIPO R$ 0,00 R$ 2.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 12.000.000,00 ANOS VALOR(R$) DISPENSA PREGÃO DISPENSA R$ 3.470.496,07 R$ 3.300.540,67 R$ 3.279.489,53 R$ 1.782.486,67 PREGÃO R$ 11.231.490,39 R$ 11.358.401,60 R$ 6.776.378,55 R$ 6.648.461,77 2010 2011 2012 2013
  14. 14. 14 Coordenação Administrativa Financeira CAF/ADMOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CAF 2009-2013 507 1694 2758 3281 2282 235 1340 2547 4310 2372 251 1379 2251 3518 2117 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 ANOS QUANTIDADE Notas de Empenhos emitidas NF/Faturas liquidadas Ordens Bancárias emitidas Notas de Empenhos emitidas 507 1694 2758 3281 2282 NF/Faturas liquidadas 235 1340 2547 4310 2372 Ordens Bancárias emitidas 251 1379 2251 3518 2117 2009 2010 2011 2012 2013
  15. 15. 15 COORDENAÇÃO DETRANSPORTE E SERVIÇO DE LOGÍSTICA – CTSL/AD • UFF possui um total de 98 veículos;  De pequeno porte: 42 veículos;  De médio porte: 27 veículos;  De grande porte: 24 veículos. • Setor de logística possui em seu quadro somente 11 veículos para atendimento das demandas das unidades da UFF; • Média de 4.000 atendimentos semestrais; • Controle e realização das Manutenções corretivas e preventivas, com apoio do serviço TICKETCAR;
  16. 16. 16 COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – CLI/AD • Local: 1° andar do prédio da Reitoria; • Sala: 17 m² (aproximado); • Equipe: 2 Servidores e 3 Prestadores;
  17. 17. 17 QUANTIDADE DE LICITAÇÕES POR TIPO 15 1 41 38 40 23 9 5 5 3 110 76 111 51 2010 2011 2012 2013 ANOS QUANTIDADES Convite Tomada de Preços Concorrência Pregão Eletrônico COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – CLI/AD
  18. 18. 18 VALOR TOTAL DE LICITAÇÕES POR TIPO 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 ANOS VALORR$(x1000) Convite Tomada de Preços Concorrência Pregão Eletrônico Convite 529,20 0,00 0,00 28,61 Tomada de Preços 6.306,78 3.404,71 3.838,35 1.250,16 Concorrência 73.262,19 23.905,07 117.512,45 73.062,81 Pregão Eletrônico 28.878,44 34.260,94 134.102,77 18.393,28 2010 2011 2012 2013 COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – CLI/AD
  19. 19. 19 GRÁFICA UNIVERSITÁRIA Apresentação A Gráfica Universitária é a principal responsável pela produção dos impressos da Universidade Federal Fluminense, atendendo a diferentes setores da UFF, como SCS, PROGRAD, PROPPI, PROGEPE e HUAP, além das unidades acadêmicas, inclusive do interior.
  20. 20. 20 GRÁFICA UNIVERSITÁRIA
  21. 21. 21 GRÁFICA UNIVERSITÁRIA
  22. 22. 22 GERÊNCIA PLENA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS – GPCA/AD PROCESSOS GERADOS POR PROTOCOLOS 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 ANOS QUANTIDADE GPCA/AD PSG PSPV PSV PSAS PUVR GPCA/AD 16.963 17.449 10.939 PSG 0 1.763 3.260 PSPV 2.917 2.918 2.053 PSV 3.194 3.146 3.039 PSAS 1.565 1.703 1.412 PUVR 1.032 1.173 1.259 2011 2012 2013
  23. 23. 23 Encontro dos Gestores da UFF PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO Demandas e Projetos para 2013 e 2014
  24. 24. 24 DEMANDAS E PROJETOS - PROAD DMA/CMC - Demandas: • Contratação de servidores, no mínimo 02; • 06 impressoras multifuncionais, 06 computadores e 01 fragmentadora; ALMOXARIFADO - Demandas : • Compra de equipamentos: 03 computadores, 01 empilhadeira elétrica, 01 microondas, 01 impressora multifuncional, 20 caixas de plástico e 06 estantes; • Manutenção estrutural: telhado, pintura, elétrica, ventilação e segurança contra incêndio.
  25. 25. 25 DEMANDAS E PROJETOS - PROAD LICITAÇÕES - Demandas: •Novas instalações: devido ao pouco espaço para licitações presenciais e possível aumento do quadro de pessoal; • Servidores: devido ao grande volume de processos, suas peculiaridades, aposentadorias e permanente fiscalização externa(ex. TCU); • Verba para treinamentos: há mudanças constantes na legislação e necessidade de reciclagem contínua. LICITAÇÕES - Projetos: • Estudo de sistemas de controle de processos e divulgação.
  26. 26. 26 DEMANDAS E PROJETOS - PROAD TRANSPORTE - Demandas: • Aquisição de 02 viaturas para atender ou pronto atendimentos; TRANSPORTE - Projeto: • Sistema de controle total da frota, abastecimento, histórico de manutenção, multas. GRÁFICA - Demandas: • Aquisição de 03 computadores; • Verba para treinamento gráfico, principalmente equipamentos.
  27. 27. 27 DEMANDAS E PROJETOS - PROAD TRANSPORTE - Demandas: • Aquisição de 02 viaturas para atender ou pronto atendimentos; TRANSPORTE - Projeto: • Sistema de controle total da frota, abastecimento, histórico de manutenção, multas. GRÁFICA - Demandas: • Aquisição de 03 computadores; • Verba para treinamento gráfico, principalmente equipamentos.

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