IT-product presentation

1. КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.У. РАЗВИТИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ. СТРАТЕГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БИС-СБОР РЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

3. БИС-СБОРВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДВЕ ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 2 РАЗРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОРИЕНТРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

4. БИС-СБОР УСТРАНЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, СНИЖАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕГИОНА !

5. ПЕРВАЯ ПРИЧИНА – ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОЦЕССАМИ В ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, НА ПРАКТИКЕ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ «На что расходуются бюджетные средства известно, а результат – нет» «Цель есть, а стоимость ее достижения неизвестна» ! Риск выбора неоптимальной или нереализуемой стратегии Риск неэффективного распределения бюджетных средств НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА УРОВНЕ РЕГИОНА: РОСТ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НЕ ПРИВОДИТ К КАЧЕСТВЕННОМУ УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ!

6. РАСПРОСТРАНЕННАЯ СХЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (ПСЭР) ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ЗС 4 3 4 ПСЭР ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАН ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 1 5 2 ВЕДОМСТВА 8 1 – запрос о внесении предложений по развитию отрасли на планируемый период; 2 – ответ на запрос; 3 – разработанная ПСЭР в части прогноза по доходам и стратегических направлений развития региона; 4 – утвержденные цели и показатели >> 4 – утвержденный прогноз по доходам; 5– планируемые объемы финансирования по ведомствам; 6– запрос о планировании потребностей; 7 – ответ на запрос; 8– проект бюджетной росписи по расходам ведомств 6 7 БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. ТАКИМ ОБРАЗОМ … ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (ПСЭР) ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА Цели и программы разрабатываются без учета их реальной стоимости для бюджета! Бюджет формируется без учета расчета затрат на каждую цель и программу! ! ! Ставятся нереалистичные и не обеспеченные финансовыми ресурсами цели и показатели… При подготовке и корректировке бюджета цели, показатели и программы не корректируются… БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА РАСХОДУЮТСЯ, НО ЦЕЛИ НЕ ДОСТИГАЮТСЯ

8. ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В БИС-СБОР ЗС ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА 1 2 2 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ – ПСЭР ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАН 1 3 3 ВЕДОМСТВА 1 – разработанная ПСЭР в части прогноза по доходам ; 2 – утвержденные цели и показатели, проект бюджета по доходам; 3– одновременнаяпередача в ведомства планируемых предельных объемов ассигнований, разработанных целей и показателей; 4– планируемые предельные объемы ассигнований по СБП и проект ГЗ в разрезе услуг и качественные и/или количественные показатели; 5 – обоснования бюджетных ассигнований для каждой из услуг в разрезе КБК; 6 – проект бюджетной росписи по расходам ведомств 6 Цели и программы «осмечиваются» реальными бюджетными средствами, на их основании формируются гос.задания для бюджетных учреждений 5 4 БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Бюджетные учреждения «осмечивают» каждую услугу и мероприятие в форме обоснований бюджетных ассигнований

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ БИС-СБОР: ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (ПСЭР) ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА Бюджет вносится на утверждение вместе с целями, показателями и программами! Цели и программы разрабатываются вместе с бюджетом! ! В соответствии с формируемым проектом бюджета формируются / корректируются цели, показатели и программы! Ставятся реалистичные и финансово обеспеченные цели и показатели! ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ К КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ!

10. ВТОРАЯ ПРИЧИНА – ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ КАК СИСТЕМА «ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ДО УСЛУГИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ» ЦЕЛЬ РЕГИОНА ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТСУТСТВИЕ ЧЕТКОЙ ВЗАИМНОЙ УВЯЗКИ МЕЖДУ ЦЕЛЯМИ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ … ! Нет смысловой связи между стратегическими целями развития региона и потребностями населения Реальные потребности населения не удовлетворены … СВОДИТ НА НЕТ ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ РУКОВОДСТВА РЕГИОНА СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

12. конкретность

13. реалистичность

15. возможность мониторинга достигнутых результатов Стратегические и тактические цели региона I ПСЭР II Цели ведомств ДРОНД Государственные услуги III ВЦП

17. перечень показателей реализации тактических целей со значениями показателей«Темп снижения уровня безработицы в среднем за год» Значение показателя: 12% Пример тактической цели «Обеспечение занятости населения в регионе» Уровень ответственности Документ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАН ПСЭР

19. перечень показателей реализации целей ведомств со значениями показателей«Доля безработных граждан, прошедших обучение по рабочим профессиям по направлению центров занятости от общего числа обучающихся» Значение показателя: 23% Уровень ответственности Документ ВЕДОМСТВО ДРОНД

21. перечень показателейреализации государственных услуг зо значениями показателей …и распределяет государственные услуги по исполнителям в форме государственных заданий «ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ РЫНКА ТРУДА» Пример гос.услуги «Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготова кадров» Уровень ответственности Документ ВЕДОМСТВО ВЦП ГОС.ЗАДАНИЕ

22. ПРИМЕР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ ТАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ИХ СТОИМОСТИ… СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ТАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ (ТЦ) ТЦ №1 Млрд. руб. 1,0 2,0 ТЦ №2 0,45 ТЦ №3 0,35 ТЦ №4 0,2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

34. ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РЕГИОНА

36. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… РУКОВОДСТВО РЕГИОНА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАН НАСЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВО

37. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… «Видеть» любую информацию о планируемых целях, задачах, программах, услугах и мероприятиях в разрезе их реальной стоимости РУКОВОДСТВО РЕГИОНА «Видеть» любую информацию о планируемых целях, задачах, программах, услугах и мероприятиях в разрезе показателей их реализации При выборе стратегии, тактики и целевых программ – «видеть», какими услугами и мероприятиями они будут оборачиваться для населения региона При принятии решения об изменении бюджета в сторону увеличения / уменьшения – «видеть», какие реальные услуги, показатели будут изменены в сторону увеличения / уменьшения «Видеть» социально-значимый результат, который получает население региона от оказания конкретных услуг и мероприятий «Видеть» эффективность работы ведомств на основании анализа их бюджетных расходов относительно полученных результатов

38. ТЕМПЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ И РОСТ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

39. ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ОБЪЕМА УСЛУГ ПРИ СОХРАНЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

40. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… РУКОВОДСТВО РЕГИОНА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАН НАСЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВО

41. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАН Корректировать цели, задачи и программы в соответствии среальными возможностями бюджета «Видеть» ДРОНДы ведомств в детализации от целей региона до услуг и методов их реализации Проводить мониторинг и анализ достижения поставленных целей и реализации программ в разрезе: - этапов реализации; - составляющих услуг и мероприятий; - бюджетной стоимости Проводить экспертизы ВЦП

42. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… РУКОВОДСТВО РЕГИОНА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАН НАСЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВО

43. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН Обеспечить выполнение положений БК в части планирования расходов бюджета на основании государственного задания Получить проект сводной бюджетной росписи по расходам в рамках доведенного предельного объема финансирования в разрезе услуг При согласовании проекта бюджета и внесениикорректировок вести «обоснованный диалог» с ведомствами о реальной потребности в конкретном объеме бюджетных средств Планировать расходы в разрезе государственных заданий в соответствии с реальными возможностями бюджета

44. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМАХ Уведомление о предельных объемах Связанные документы Предельные объемы ассигнований: Описание:

45. БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ 2010 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОД В РАЗРЕЗЕ УСЛУГ ПО СОСТОЯНИЮ СФОРМИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2009 ПО 31.12.2009

46. БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ

47. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… РУКОВОДСТВО РЕГИОНА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАН НАСЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВО

48. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… Планировать деятельность с учетом реальных возможностей бюджета ВЕДОМСТВО Иметь наглядные аргументы для «ведения диалога» с финансовым органом при составлении проекта бюджета Организовывать и осуществлять мониторинг выполнения государственного заданияпо каждому учреждению Осуществлять мониторинг уровня цен оказываемых услуг и их качества Оценивать эффективность работы учреждений в процессе выполнения государственных заданий Оперативно перераспределять объемы услуг по заданиям с финансовым обеспечением соответственно Получить «иммунитет» от уменьшения финансирования без изменения ожидаемых результатов Анализируя деятельность бюджетного учреждения и его результат, определять реальную стоимость бюджетной услуги

49. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДАНИИ Уведомление о задании Связанные документы Услуги/мероприятия: Показатели:

50. ОБРАЗЕЦ

51. ОБОСНОВАНИЕ АССИГНОВАНИЙ Прямые расходы Косвенные расходы Расходы, не отнесенные к заданию Связанные документы Услуги/мероприятия: Расходы:

52. ОБРАЗЕЦ

53. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… РУКОВОДСТВО РЕГИОНА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАН НАСЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВО

54. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Получить возможность самостоятельно планировать мероприятия по выполнению государственных заданий и услуг в рамках имеющихся бюджетных средств Получить «иммунитет» от корректировки финансирования без соответствующих корректировок объемов задания Получить возможность самостоятельно определять наиболее оптимальные пути выполнения государственных заданийв рамках имеющихся средств

55. ОБОСНОВАНИЕ АССИГНОВАНИЙ Прямые расходы Косвенные расходы Расходы, не отнесенные к заданию Связанные документы Услуги/мероприятия: Расходы:

56. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… РУКОВОДСТВО РЕГИОНА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАН НАСЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВО

57. БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… НАСЕЛЕНИЕ Получить именно те услуги и мероприятия, в которых есть наибольшая потребность Выбирать учреждения, которые оказывают наиболее качественную услугу и тем самым стимулировать конкуренцию между бюджетными учреждениями «Понимать», чем обернутся для каждого жителя действия власти региона, доверять власти

58. ВНЕДРЕНИЕ БИС-СБОР: ПРЕПЯТСТВИЯ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ Препятствие Решение Применение разработанной и автоматизированной в БИС-СБОР системы классификаторов, системы взаимосвязей целей и показателей ПСЭР с целями и показателями ВЦП, оказываемыми услугами Отсутствие очевидной методологической и смысловой связи между стратегическими целями региона, целями ведомств и оказываемыми государственными услугами Разработка четких регламентов, их автоматизация; работа с единым распределённым хранилищем данных Реализовано в БИС-СБОР Большое количество участников процесса и сложное взаимодействие между ними Многообразие данных и отсутствие единого хранилища с доступными и единообразными данными для их практического использования Использование передовых технологий БИС-СБОР (трехуровневая архитектура построения, единая база данных, Web-технологии) Не совместимо: Текущее исполнение бюджета — «финансирование по затратам», планирование бюджета (в соответствии с БК) — «планирование по результатам» «Синхронизация» принципов исполнения и планирования бюджета, внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ и существующий порядок исполнения бюджета Отсутствие законодательных актов, определяющих ответственность руководителей бюджетного учреждения за неисполнение Государственного задания Внесение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьи, определяющей ответственность руководителей БУ за неисполнение государственного задания

61. БИС-ГМЗ – комплексная подсистема автоматизации процесса формирования государственных/муниципальных заданий

62. БИС-Государственный/Муниципальный заказ– комплексная система оптимизации и автоматизации процесса организации государственных/ муниципальных закупок, включающая и подсистему формирования и ведения реестра государственных/ муниципальных контрактов

63. БИС-Исполнение – комплексная система оптимизации и автоматизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом

64. БИС-РРО– комплексная подсистема автоматизации процесса формирования и ведения реестра расходных обязательств субъекта РФ и муниципальных образований, свода реестра расходных обязательств

65. Р.О.С.Т.У. – группа компаний – разработчиков комплексных решений в сфере управления общественными финансами и экономикой

66. Сотрудники Р.О.С.Т.У. - профессионалы в области экономики, финансов иинформационных технологий

67. Специалисты Р.О.С.Т.У. обладают пониманием проблем и задач, существующих в органах власти и в органах местного самоуправления

68. Опыт реализации проектов в региональных и муниципальных органах власти РФ составляет свыше 10 лет