ORÇAMENTO ASSERTIVO, CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
E PROCESSOS INTEGRADOS
SOFTWARE PARA
CONSTRUTORAS
HOJE
FALAREMOS
SOBRE
1. INTRODUÇÃO
2. COMO FUNCIONA: MACROPROCESSO
E DETALHAMENTOS
3. PLANEJAMENTO
4. ACOMPANHAMENTO
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1. INTRODUÇÃO
O QUE FAZ A SOLUÇÃO?
O QUE FAZ A SOLUÇÃO?
QUEM ATENDEMOS?
Construtoras.
O QUE FAZ A SOLUÇÃO?
Aumenta a produtividade e o controle do processo d...
DORES
• Ter integração das visões físicas, econômicas e financeiras das obras - Planejamento como
processo operacional cen...
O QUE OFERECE? DE FORMA GERAL:
• A ferramenta oferece módulos para gerenciamento de todo o ciclo de vida de um projeto
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ESCOPO
O QUE FAZ A SOLUÇÃO?
ORÇAMENTAÇÃO
• Cenários
• Revisões
• Compartilhamento de preços
PLANEJAMENTO
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2. COMO FUNCIONA:
MACROPROCESSO
E DETALHAMENTOS
MACROPROCESSO
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EQUALIZAÇÃO
MÃO DE OBRA
SERVIÇOS
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X BDI
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ORÇAMENTO
• O orçamento é composto por insumo, composição, serviço e custo indireto.
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MACROPROCESSO
INSUMOS
• Neste item aparecerá a listagem de todos os insumos cadastrados.
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MACROPROCESSO
COMPOSIÇÕES
• Neste item aparecerá a listagem de todas as composições cadastradas.
• Pode-se alternar entre ...
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CURVAS
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MACROPROCESSO
CUSTO E BDI
• Neste item cadastra-se a tabela de grupos de custo.
• Deve-se informar a condição de pagamento...
3. PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
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SERVIÇOS
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• A planilha tem a est...
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ATIVIDADES
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ATIVIDADES
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CONTRATOS
• O Módulo de Contratos é utilizado para realizar a Gestão de terceirização de mão de obra
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FINANCEIRO
• Planos de pagamento flexíveis e específicos por obra.
• Controle orçamentário das obras.
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PERT/CPM
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COMPRAS
• Compras a partir do cronograma.
• Respeita o lead time do insumo.
• Usa contrato de fornecimento ...
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CRONOGRAMA
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CRONOGRAMA
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MOBILIDADE
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• A funcionalidade tem como recurso permitir ao usuário, a partir dos índices apr...
5. OFERTA PADRÃO
TOTVS
PROPOSTA DE VALOR
ORÇAMENTO ASSERTIVO
• Equalização de insumos
• Planejamento com curvas
• PERT/CPM
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL...
PROPOSTA DE VALOR
PROCESSOS INTEGRADOS
• Integração backoffice e RH
• Geração de lançamentos de previsão financeira basead...
EFICAZ PARA O PROJETO
BENEFÍCIOS
Melhoria no processo de orçamento, com maior organização e performance
Apuração do custo ...
EFICAZ PARA O PROJETO
BENEFÍCIOS
Viabilidade do planejamento financeiro e apuração dos resultados “just-in-time”
Melhoria ...
6. FATOS
NÚMEROS
FATOS
35% de nossos clientes são de grande porte
1600 Construtoras atendidas
74 dos nossos clientes estão entre os...
A TOTVS NO SUBSEGMENTO
FATOS
Clientes que detêm mais de 80% dos contratos
públicos do país
Mais de 35% são de grande porte...
ATUAÇÃO
SOBRE A TOTVS
ATUAÇÃO EM TRÊS LINHAS DE NEGÓCIO:
ABRANGÊNCIA
• 6 unidades próprias
• 47 franquias
• Mais de 400 ca...
SOBRE A TOTVS
HISTÓRICO
RECEITABRUTA(R$MILHÕES)EMARGEMDEEBITDA(%)¹
(1) EBITDA MARGEM NÃO INCLUI DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
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NÚMEROS
POR QUE A TOTVS É A
MELHOR ESCOLHA?
Somos a 22ª marca de maior valor no país, segundo
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O QUE FAZ A SOLUÇÃO?
Aumenta a produtividade e o controle do processo de orçamento, com a integração dos processos administrativos, maximizando a rentabilidade da construtora.
O QUE ATENDEMOS?
Todo o processo da cadeia produtiva de construção.

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  1. 1. ORÇAMENTO ASSERTIVO, CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL E PROCESSOS INTEGRADOS SOFTWARE PARA CONSTRUTORAS
  2. 2. HOJE FALAREMOS SOBRE 1. INTRODUÇÃO 2. COMO FUNCIONA: MACROPROCESSO E DETALHAMENTOS 3. PLANEJAMENTO 4. ACOMPANHAMENTO 5. OFERTAS PADRÃO TOTVS 6. FATOS
  3. 3. 1. INTRODUÇÃO
  4. 4. O QUE FAZ A SOLUÇÃO?
  5. 5. O QUE FAZ A SOLUÇÃO? QUEM ATENDEMOS? Construtoras. O QUE FAZ A SOLUÇÃO? Aumenta a produtividade e o controle do processo de orçamento, com a integração dos processos administrativos, maximizando a rentabilidade da construtora. O QUE ATENDEMOS? Todo o processo da cadeia produtiva de construção.
  6. 6. DORES • Ter integração das visões físicas, econômicas e financeiras das obras - Planejamento como processo operacional central. • Alta assertividade do processo orçamentário. • Boa comunicação entre Comercial, Orçamento e Planejamento. • Equalização e controle de mão de obra e equipamentos. • Controle do fluxo de caixa dos empreendimentos e da empresa para garantir liquidez. • Controle de estoque, fiscal e financeiro trabalhando de forma integrada. • Garantir o orçamento e a lucratividade durante a execução. • Gestão de contratos a pagar e receber do empreendimento, com medições e liberações. • Correta apropriação dos custos na obra (por atividade). • Compras de acordo com o histograma e controle de extras com aprovação.
  7. 7. O QUE OFERECE? DE FORMA GERAL: • A ferramenta oferece módulos para gerenciamento de todo o ciclo de vida de um projeto de engenharia, com módulos específicos para orçamento, planejamento e acompanhamento do projeto, sendo possível o controle de riscos e análise de valor agregado. A ferramenta possibilita também o controle de compras através do histograma, com controle quantitativo e orçamentário integrado ao ERP, além de controle de contratos a pagar e receber. DE FORMA ESPECÍFICA: • Melhoria no processo de orçamento com maior organização e performance. • Apuração do custo real de forma dinâmica e on-line. • Apuração da eficiência financeira. • Replanejamento e registro de cenários. • Planejamento aquisitivo, promovendo otimização no custo de aquisição. • Viabilidade do planejamento financeiro e apuração de resultado “just-in-time”. • Melhora do dimensionamento de equipamentos e mão de obra para alocação. • Gestão rigorosa dos subempreiteiros.
  8. 8. ESCOPO O QUE FAZ A SOLUÇÃO? ORÇAMENTAÇÃO • Cenários • Revisões • Compartilhamento de preços PLANEJAMENTO • Ferramentas de montagem do planejamento (Cronograma) • PERT ACOMPANHAMENTO • Replanejamento • Gestão das contratações (subempreiteiros e insumos) a pagar e a receber • Compras a partir do planejamento da produção • Acompanhamento do fluxo de caixa do empreendimento • Acompanhamento dos índices de desempenho através da análise de valor agregado
  9. 9. 2. COMO FUNCIONA: MACROPROCESSO E DETALHAMENTOS
  10. 10. MACROPROCESSO
  11. 11. MACROPROCESSO ORÇAMENTO ORÇAMENTISTA INSUMO COMPOSIÇÃO EQUALIZAÇÃO MÃO DE OBRA SERVIÇOS CURVAS CUSTO VALOR DE VENDA X BDI
  12. 12. MACROPROCESSO ORÇAMENTO • O orçamento é composto por insumo, composição, serviço e custo indireto. • Para o módulo de orçamento, a solução permite a criação de um ou mais banco de dados de insumos e composições, visando sempre otimizar o tempo de montagem de um orçamento. • Possibilidade de fazer todo o controle dos custos indiretos do projeto. • Não existe limites de inclusão com relação a composições, composições auxiliares, insumos e serviços. • Quanto melhor for o detalhamento e a precisão do orçamento, melhor será a base para o planejamento do projeto e a possibilidade de apuração de resultados gerenciais.
  13. 13. MACROPROCESSO INSUMOS • Neste item aparecerá a listagem de todos os insumos cadastrados. • Pode-se alternar entre os preços do insumo, serviços aos quais o insumo foi associado ou tarefas às quais o insumo está associado.
  14. 14. MACROPROCESSO COMPOSIÇÕES • Neste item aparecerá a listagem de todas as composições cadastradas. • Pode-se alternar entre os recursos da composição, composições nas quais a mesma é recurso e serviços aos quais a composição está associada.
  15. 15. MACROPROCESSO CURVAS • Por meio desta opção é possível visualizar um gráfico de cada item da planilha, considerando, pelo menos, um dos grupos DNIT do período, de acordo com o cronograma previsto, realizado e medido. • A Curva S poderá ser visualizada nas opções Simples ou Acumulada: Simples: Ao gerar a curva S serão listados os valores separados por períodos. Acumulada: Ao gerar a curva S serão listados os valores acumulados dos períodos.
  16. 16. MACROPROCESSO CUSTO E BDI • Neste item cadastra-se a tabela de grupos de custo. • Deve-se informar a condição de pagamento para o grupo de custo, que será considerada no cronograma de desembolso. • Taxa de BDI que será aplicada sobre os insumos pertencentes a este grupo de custo. O preço improdutivo do insumo não sofre incidência de leis sociais.
  17. 17. 3. PLANEJAMENTO
  18. 18. PLANEJAMENTO
  19. 19. MACROPROCESSO PLANEJAMENTO PLANEJADOR CRONOGRAMA EXECUTIVO SERVIÇOS CRONOGRAMA ATIVIDADES PERT/CPM CRONOGRAMA AQUISITIVO CRONOGRAMA FINANCEIRO
  20. 20. PLANEJAMENTO SERVIÇOS • Este item detalha todos os serviços necessários para a execução do projeto. • A planilha tem a estrutura solicitada pela contratante da obra.
  21. 21. PLANEJAMENTO ATIVIDADES • Conforme processo de Gestão de projetos de construção em várias empresas, a organização em macroprocessos (revisões de projeto) foi desenvolvida em planilhas que descrevem as atividades a serem executadas no projeto. • As tarefas são compostas por obras que se dividem em etapas e podem possuir vários serviços.
  22. 22. PLANEJAMENTO PERT/CPM • O cálculo do PERT/CPM possibilita o conhecimento do Caminho Crítico: Tarefas atrasadas, por consequência, atrasarão o projeto. Por isso, o conhecimento prévio destas atividades permite o gestor orientar as atenções e ter maior cuidado com as áreas importantes. • O PERT/CPM também faz parte dos processos de acompanhamento e controle. Nele, informamos as datas de execução da atividade quando elas terminam. Esta informação ajuda o PERT/CPM a replanejar as datas das demais atividades usando as informações de predecessão das mesmas e o impacto que a data real trará nelas.
  23. 23. PLANEJAMENTO CRONOGRAMA É possível utilizar o cronograma para a programação e acompanhamento do projeto. Nele estão disponíveis os cronogramas Previsto, Base, Realizado, Medido e Apropriado: • O Cronograma Previsto tem como objetivo programar a execução de uma tarefa ou etapa do projeto no tempo, ou seja, é uma previsão do quanto da tarefa/etapa/projeto será executado em um determinado período. • O Cronograma de Linha de Base tem como objetivo armazenar o planejamento inicial do projeto. • O Cronograma Realizado tem como objetivo apresentar a execução real (avanço físico) de uma tarefa, etapa ou projeto em cada período. Ele auxilia no acompanhamento do projeto, ou seja, se comparado ao Cronograma Previsto, é possível identificar se o que está sendo realizado está distante ou dentro do que foi programado.
  24. 24. PLANEJAMENTO CRONOGRAMA • O Cronograma Medido está relacionado às contratações (a pagar ou receber) do projeto. Dessa forma, o cronograma medido pode ser diferente do realizado, pois as medições podem ser superiores ou inferiores ao que realmente está executado (avanço físico), sendo necessária a separação entre controle do medido e do realizado. • O Cronograma Apropriado tem como objetivo mostrar todas as apropriações feitas no projeto, período a período. Assim é possível visualizar todo o consumo (compra ou gasto) e o custo real na tarefa e/ou na obra.
  25. 25. 4. ACOMPANHAMENTO
  26. 26. MACROPROCESSO ACOMPANHAMENTO EXECUTOR MOBILIDADE ATIVIDADES CONTRATOS ANÁLISE DE VALOR AGREGADO CRONOGRAMA CONTABILIDADE COMPRAS PERT/CPM FINANCEIRO
  27. 27. ACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO • Desde a apropriação da mão de obra pode se apurar o custo efetivamente impetrado no projeto, o material consumido e a quantidade de material consumida para cada serviço executado, além da produção de cada equipamento envolvido no processo de construção do projeto. • Ponto de igual importância é o controle dos empreiteiros, no qual temos um completo módulo de contratos que permite que sejam feitos todos os controles referentes a adiantamento, medição, retenção e deduções de contratos. • Para controle de seus faturamentos, você poderá fazer suas medições para o dono da obra saber o que foi medido, quando será pago, quais os tributos que estarão envolvidos e quando este faturamento entrará em seu caixa.
  28. 28. ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES • Conforme processo de Gestão de projetos de construção em várias empresas, a organização em macroprocessos (revisões de projeto) foi desenvolvida em planilhas que descrevem as atividades a serem executadas no projeto. • As tarefas são compostas por obras que se dividem em etapas e podem possuir vários serviços.
  29. 29. ACOMPANHAMENTO CONTRATOS • O Módulo de Contratos é utilizado para realizar a Gestão de terceirização de mão de obra e de serviços, Fornecimento de materiais, Contrato de insumo, Marco contratual e Contrato de parcela fixa nos projetos. • Assim que criado, o contrato assume o status "Em andamento", sendo possível assumir outros status como "Em negociação", "Sem status", "Paralisado", "Encerrado" ou "Cancelado". Veja em Criando e alterando contratos.
  30. 30. ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO • Planos de pagamento flexíveis e específicos por obra. • Controle orçamentário das obras. • Controle de caixas. • Controle da inadimplência.
  31. 31. ACOMPANHAMENTO PERT/CPM • O cálculo do PERT/CPM possibilita o conhecimento do Caminho Crítico: Tarefas atrasadas, por consequência, atrasarão o projeto. Por isso, o conhecimento prévio destas atividades permite ao gestor orientar as atenções e ter maior cuidado com as áreas importantes. • O PERT/CPM também faz parte dos processos de acompanhamento e controle. Nele, informamos as datas de execução da atividade quando elas terminam. Esta informação ajuda o PERT/CPM a replanejar as datas das demais atividades usando as informações de predecessão das mesmas e o impacto que a data real trará nelas.
  32. 32. ACOMPANHAMENTO COMPRAS • Compras a partir do cronograma. • Respeita o lead time do insumo. • Usa contrato de fornecimento de material. • Envia automaticamente pedido para Suprimentos. • Controle de alçada em suprimentos. • Controle de extras com aprovação. • Utiliza verbas das atividades de valor cotado. • Envia automaticamente pedido para Suprimentos após aprovação.
  33. 33. ACOMPANHAMENTO CRONOGRAMA É possível utilizar o cronograma para a programação e acompanhamento do projeto. Nele estão disponíveis os cronogramas Previsto, Base, Realizado, Medido e Apropriado: • O Cronograma Previsto tem como objetivo programar a execução de uma tarefa ou etapa do projeto no tempo, ou seja, é uma previsão do quanto da tarefa/etapa/projeto será executado em um determinado período. • O Cronograma de Linha de Base tem como objetivo armazenar o planejamento inicial do projeto. • O Cronograma Realizado tem como objetivo apresentar a execução real (avanço físico) de uma tarefa, etapa ou projeto em cada período. Ele auxilia no acompanhamento do projeto, ou seja, se comparado ao Cronograma Previsto, é possível identificar se o que está sendo realizado está distante ou dentro do que foi programado.
  34. 34. ACOMPANHAMENTO CRONOGRAMA • O Cronograma Medido está relacionado às contratações (a pagar ou receber) do projeto. Dessa forma, o cronograma medido pode ser diferente do realizado, pois as medições podem ser superiores ou inferiores ao que realmente está executado (avanço físico), sendo necessária a separação do controle do medido e do realizado. • O Cronograma Apropriado tem com objetivo mostrar todas as apropriações feitas no projeto, período a período. Assim é possível visualizar todo o consumo (compra ou gasto) e o custo real na tarefa e/ou na obra.
  35. 35. ACOMPANHAMENTO MOBILIDADE • O TOP Mobile é uma ferramenta que permite analisar dados obtidos por meio de coletores móveis diretamente do canteiro de obras. As informações levantadas são enviadas para o TOTVS Obras e Projetos em tempo real e permitem medir o percentual de realização das atividades propostas, a partir da utilização de folhas tarefas, que podem ser semanais, quinzenais ou mensais. Com os dados coletados, é possível saber se o projeto está sendo realizado conforme o planejado.
  36. 36. ACOMPANHAMENTO ANÁLISE DE VALOR AGREGADO • A funcionalidade tem como recurso permitir ao usuário, a partir dos índices apresentados, avaliar os resultados atingidos no projeto comparado à quantidade de capital investida. Assim a Análise de valor agregado é definida através da avaliação entre o que foi realizado em relação ao que foi realmente gasto e ao que se planejava gastar. • Por meio dos Cronogramas, PERT ou Módulo de contratos disponibilizados pelo TOP, é possível obter todos os elementos básicos para gerar a AVA (Análise de Valor Agregado) das obras, etapas e atividades. • Todas as variáveis que influenciam a análise de valor agregado, e o próprio resultado dela, serão exibidos através dos Períodos de controle do projeto (períodos utilizados no cronograma).
  37. 37. 5. OFERTA PADRÃO TOTVS
  38. 38. PROPOSTA DE VALOR ORÇAMENTO ASSERTIVO • Equalização de insumos • Planejamento com curvas • PERT/CPM CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL • Pedidos a partir do cronograma • Controle de pedidos extras • Análise de Valor Agregado • Controle de contratos
  39. 39. PROPOSTA DE VALOR PROCESSOS INTEGRADOS • Integração backoffice e RH • Geração de lançamentos de previsão financeira baseados no saldo do histograma do projeto • Integração com o orçamento da empresa
  40. 40. EFICAZ PARA O PROJETO BENEFÍCIOS Melhoria no processo de orçamento, com maior organização e performance Apuração do custo real de forma dinâmica e on-line Apuração da eficiência econômico-financeira Replanejamento e registro de cenários
  41. 41. EFICAZ PARA O PROJETO BENEFÍCIOS Viabilidade do planejamento financeiro e apuração dos resultados “just-in-time” Melhoria do dimensionamento de equipamentos e mão de obra para alocação Gestão rigorosa de subempreiteiros
  42. 42. 6. FATOS
  43. 43. NÚMEROS FATOS 35% de nossos clientes são de grande porte 1600 Construtoras atendidas 74 dos nossos clientes estão entre os 100 maiores do Brasil 25% são de pequeno porte
  44. 44. A TOTVS NO SUBSEGMENTO FATOS Clientes que detêm mais de 80% dos contratos públicos do país Mais de 35% são de grande porte e mais de 25% são de pequeno porte 900 clientes atendidos, 50 deles entre as maiores construtoras do país Mais de 20 clientes no mercado internacional
  45. 45. ATUAÇÃO SOBRE A TOTVS ATUAÇÃO EM TRÊS LINHAS DE NEGÓCIO: ABRANGÊNCIA • 6 unidades próprias • 47 franquias • Mais de 400 canais complementares SOFTWARE TECNOLOGIA SERVIÇOS Já somos mais de 10.000 participantes diretos/indiretos
  46. 46. SOBRE A TOTVS HISTÓRICO RECEITABRUTA(R$MILHÕES)EMARGEMDEEBITDA(%)¹ (1) EBITDA MARGEM NÃO INCLUI DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 1983 1986 1989 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 201220112010200920082007200620052004 INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS PARA SMES SISTEMA DE FRANQUIAS MICROSIGA STARTUP 1º TI IPO NA AMÉRICA LATINA TECNOLOGIA TOTVS R$ 1 BILHÃO EM VENDAS 2010 LIDERANÇADNACRESCIMENTOFUNDAÇÃO REFERÊNCIA GLOBAL CONSOLIDAÇÃO NO MERCADO 17 24 35 63 98 106 110 126 173 247 392 490 760 1080 1,233 1,343 9.8% 10.0% 8.4% 6.5% 10.6% 12.4% 12.4% 13.9% 18.4% 21.9% 20.6% 25.2% 25.6% 24.1% 5ªFASE HISTÓRICO MARCADO POR INTEGRAÇÕES E CRESCIMENTO
  47. 47. NÚMEROS POR QUE A TOTVS É A MELHOR ESCOLHA? Somos a 22ª marca de maior valor no país, segundo ranking da BrandAnalytics Mais de 50% no Brasil e liderança na América Latina 18.000 jovensCapacitamos + de no uso de softwares de gestão, que entram no mercado de trabalho por meio da atuação social do Instituto da Oportunidade Social - IOS
  48. 48. Valor 1000 Campeã na categoria Tecnologia da Informação. SOBRE A TOTVS RECONHECIMENTO Fomos eleitos a Empresa do Ano 2012 pelo especial Melhores e Maiores da Revista Exame. Destaque Agência Estado Empresas 2012 As Melhores da Dinheiro 2012 Vencedora do prêmio Destaque Agência Estado Empresas 2012 na categoria estreante Small Caps. Empresa número 1 na categoria “Gestão, Inovação e Qualidade” e a melhor no setor de “Tecnologia – Software e Serviços. Prêmio Executivo de Valor 2012 – categoria Tecnologia da Informação e Serviços Laércio Cosentino foi eleito pela quarta vez consecutiva Executivo de Valor na área de Tecnologia da Informação e Serviços.
  49. 49. Obrigado ;) 0800 70 98 100 www.totvs.com

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