1. Überarbeitetes/fortgeschriebenes Finanzkonzept
Auf der Grundlage der GRDrs 1325/2009
Doppelhaushalt Doppelhaushalt Doppelhaushalt
2010 2011 2012 2013 2014 2015
rd. Mio. rd. Mio. rd. Mio. rd. Mio. rd. Mio. rd. Mio.
1. Lfd. BU-Budget 18 – 20 18 - 20 18 - 20 18 - 20 18 - 20 18 - 20
2. 60-Mio.-Euro- 1,4
Sondersanierungspro- sowie
7,5
gramm Reste aus
(ohne Neu- und Erweite- 2009
rungsbauten)
6,0
3. Konjunkturprogramm II
(41,6 Mio. Euro)
18,8 14,1
4. 100-Mio. Euro-
Sondersanierungspro-
25 25 25 25
gramm
5. Dringender zusätzli-
cher Mittelbedarf 2011
für
a) höchstpriorisierte 21
Maßnahmen lt.
Drees&Sommer
b) Kostensteigerungen 3,5
bei laufenden vorpriori-
sierten Maßnahmen
6. Bisher absehbarer zu-
sätzlicher Mittelbedarf in
ca. 50 ca. 50 ca. 25 ca. 25
den nächsten Jahren lt.
Drees & Sommer (Konkre-
tisierung bis zu den Haus-
haltsberatungen. Noch
nicht beschlossen. )
7. Angenommene Pau-
schale für weiter absehba-
ren, aber noch nicht kon-
kret quantifizierbaren Mit- ca. 25 ca. 25
telbedarf
(aufgrund laufender Un-
tersuchungen, Planungen,
fehlende Kostenberech-
nungen. Noch nicht be-
schlossen. )
Gesamtsumme 69 - 71 89 - 91 93 - 95 93 - 95 68 - 70 68 - 70