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Planejamento mensal

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Planejamento mensal

  1. 1. AgroBasis - Café PLANEJAMENTO MENSAL Fazenda: Dados apenas ilustrativos Safra: 2009 Safra Alta Consultoria Ltda SEM INSUMOS SET OUT NOV DEZ JAN Atividades Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Vendas de café 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total entradas ( I ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mão -de-obra Administrativa 16.951,00 15.000,00 17.786,00 15.000,00 25.033,00 15.000,00 22.573,00 15.000,00 16.700,87 15.000,00 Adubação de solo 17.040,84 16.000,00 5.567,50 6.000,00 6.956,88 10.000,00 11.245,00 10.000,00 504,00 2.000,00 Pragas, doenças e foliares 191,48 2.000,00 3.442,50 5.000,00 9.671,76 12.000,00 10.480,34 12.000,00 11.153,00 8.000,00 Controle de plantas daninhas 53.231,59 40.000,00 66.730,31 40.000,00 72.792,72 50.000,00 46.869,16 50.000,00 55.249,00 50.000,00 Podas, desbrotas e replantios 11.967,40 6.000,00 6.630,00 8.000,00 11.991,36 8.000,00 20.736,04 16.000,00 2.956,00 8.000,00 Colheita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pós-colheita 0,00 0,00 2.507,00 0,00 169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia e combustível 10.009,00 9.000,00 9.566,80 9.000,00 11.277,70 9.000,00 10.222,00 9.000,00 7.254,14 9.000,00 Impostos e Taxas 6.572,00 6.000,00 2.400,00 4.000,00 5.073,00 4.000,00 5.011,00 4.000,00 1.408,62 4.000,00 Reparos e manutenções 10.294,00 10.000,00 8.357,00 10.000,00 5.182,00 10.000,00 4.933,00 10.000,00 10.172,00 10.000,00 Outros Gastos 5.216,00 5.000,00 4.012,00 5.000,00 6.277,00 5.000,00 6.252,00 5.000,00 1.911,00 5.000,00 Total saídas para COE ( II ) 131.473,31 109.000,00 126.999,11 102.000,00 154.425,32 123.000,00 138.321,54 131.000,00 107.308,63 111.000,00 Investimentos 13.471,00 14.000,00 663,00 663,00 19.551,00 19.551,00 3.843,00 3.843,00 17.693,12 17.693,12 Juros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSUMOS Fertilizantes de solo 0,00 0,00 270.000,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fertilizantes foliares 0,00 0,00 14.300,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inseticidas 0,00 0,00 33.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fungicidas 0,00 0,00 35.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herbicidas 0,00 0,00 5.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. 2. AgroBasis - Café PLANEJAMENTO MENSAL Fazenda: Teste - Dados apenas ilustrativos Safra: 2009 Safra Alta Consultoria Ltda SEM INSUMOS FEV MAR ABR MAI JUN Atividades Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Vendas de café 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total entradas ( I ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mão -de-obra Administrativa 29.397,97 15.000,00 12.570,00 15.000,00 10.523,82 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Adubação de solo 9.801,79 10.000,00 194,00 20.000,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pragas, doenças e foliares 15.647,86 10.000,00 10.475,00 10.000,00 1.916,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Controle de plantas daninhas 53.617,27 35.000,00 43.690,00 25.000,00 59.012,28 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podas, desbrotas e replantios 7.746,00 2.000,00 2.566,00 2.000,00 259,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Colheita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 85.000,00 Pós-colheita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 12.000,00 Energia e combustível 11.064,00 9.000,00 9.520,48 9.000,00 11.113,08 9.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Impostos e Taxas 765,00 4.000,00 765,00 4.000,00 1.674,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Reparos e manutenções 7.084,00 10.000,00 10.730,00 10.000,00 8.306,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Outros Gastos 6.547,50 5.000,00 5.939,85 5.000,00 9.682,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total saídas para COE ( II ) 141.671,39 100.000,00 96.450,33 100.000,00 102.532,18 62.000,00 0,00 119.000,00 0,00 146.000,00 Investimentos 1.583,99 1.583,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSUMOS Fertilizantes de solo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fertilizantes foliares 0,00 0,00 3.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inseticidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fungicidas 2.200,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herbicidas 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. 3. AgroBasis - Café PLANEJAMENTO MENSAL Fazenda: Teste - Dados apenas ilustrativos Safra: 2009 Safra Alta Consultoria Ltda SEM INSUMOS JUL AGO TOTAL Atividades Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado Vendas de café 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 Total entradas ( I ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mão -de-obra Administrativa 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 151.535,66 180.000,00 Adubação de solo 0,00 0,00 0,00 0,00 51.356,01 74.000,00 Pragas, doenças e foliares 0,00 0,00 0,00 0,00 62.977,94 61.000,00 Controle de plantas daninhas 0,00 0,00 0,00 0,00 451.192,33 305.000,00 Podas, desbrotas e replantios 0,00 0,00 0,00 2.000,00 64.851,80 56.000,00 Colheita 90.000,00 0,00 100.000,00 0,00 335.000,00 Pós-colheita 0,00 12.000,00 0,00 10.000,00 2.676,90 42.000,00 Energia e combustível 0,00 15.000,00 0,00 12.000,00 80.027,20 129.000,00 Impostos e Taxas 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 23.668,62 50.000,00 Reparos e manutenções 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 65.058,00 120.000,00 Outros Gastos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 45.837,35 60.000,00 Total saídas para COE ( II ) 0,00 151.000,00 0,00 158.000,00 999.181,81 1.412.000,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 56.805,11 57.334,11 Juros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSUMOS Fertilizantes de solo 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 288.000,00 Fertilizantes foliares 0,00 0,00 0,00 0,00 17.444,00 14.000,00 Inseticidas 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 40.000,00 Fungicidas 0,00 0,00 0,00 0,00 38.300,00 47.000,00 Herbicidas 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 12.000,00 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

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