Apresentação Miriam Belchior - Encontro Estadual com Prefeitos e Prefeitas de...
PAC 2 atinge R$ 665 bilhões em execução até agosto de 2013
1.
2. RESULTADOS ATÉ AGOSTO/2013
EXECUÇÃO GLOBAL
R$ 665 bilhões
67,2% do previsto até 2014
AÇÕES CONCLUÍDAS
R$ 488,1 bilhões
69% do previsto até 2014
PAC 2 superou a
execução total do PAC 1
3. 557,3
152,1
113,9
8,0
178,8
56,2 46,3
2,0
665,0
178,3
129,9
9,6
217,4
67,4 60,3
2,1
Total geral Estatal Setor Privado Financiamento
ao Setor Público
Financiamento
Habitacional
OGU Fiscal e
Seguridade
Minha Casa
Minha Vida
Contrapartidas
de Estados e
Municipios
Execução total até 30/04/2013
Execução total até 31/08/2013
R$ 665 bilhões realizados
67,2% do previsto 2011-2014
R$bilhões
Valores do Fundo de Marinha Mercante, de concessões aeroportuárias, de financiamento habitacional/SBPE e de Minha Casa, Minha Vida correspondem aos
montantes contratados
EXECUÇÃO GLOBAL DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado
4. 86,4
143,6
204,4
324,3
385,9
472,4
557,3
665,0
1º balanço
30 Jun/2011
2º balanço
30 Set/2011
3º balanço
31 Dez/2011
4º balanço
30 Jun/2012
5º balanço
30 Set/2012
6º balanço
31 Dez/2012
7º balanço
30 Abr/2013
8º balanço
30 Ago/2013
67,2%
56,3%
49,4%
40,4%
34%
21,4%
15%
9%
R$bilhões
Execução aumentou 19% entre abril e agosto de 2013
R$ 107,7 bilhões
EXECUÇÃO GLOBAL DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado
5. R$bilhões
EXECUÇÃO GLOBAL DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado
161,0
192,6
Realizado
31 Agosto 2012
Realizado
31 Agosto 2013
Aumento de 20% entre a execução de janeiro-agosto/2013
e o mesmo período do ano anterior
6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade
60,8
38,1
22,9
Dotação Empenho Pagamento
34,9
Execução Orçamentária até 14 de outubro de 2013
R$bilhões
Data de referência: 14/10/2013
Dotação para 2013
Dotação equivalente a 9 meses e 14 dias
Empenho
Pagamento LOA
Pagamento RAP
47,8
12,0
7. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade
Comparativo do valor empenhado*
12,4% maior do que mesmo período de 2012
*Data de referencia de 2013: 14/10
Data de referência dos demais anos: 30/09
R$bilhões
PAC 1 – 2007-2010
PAC 2 – 2011-2014
16,0 17,0
27,1
21,4
16,4
33,9
38,1
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
8. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade
Comparativo do valor pago*
17,5% maior do que mesmo período de 2012
*Data de referencia de 2013: 14/10
Data de referência dos demais anos: 30/09
R$bilhões
PAC 1 – 2007-2010
PAC 2 – 2011-2014
7,3
11,3
17,9
14,3
18,0
29,7
34,9
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
9. 112,0
70,7
Previsto 2013 Realizado 2013
R$bilhões
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PAC 2
Geração, Transmissão, Petróleo, Gás e Combustíveis Renováveis
Estatal e Setor Privado
Realizados 63% do total previsto
Data de referência: 31/08/2013
10. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PAC 2
Geração, Transmissão, Petróleo, Gás e Combustíveis Renováveis
61,6
70,7
Realizado
31 Agosto 2012
Realizado
31 Agosto 2013
R$bilhões
Estatal e Setor Privado
Aumento de 15% entre a execução de janeiro-agosto/2013 e o mesmo
período do ano anterior
11. 11%
21%
29%
35%
39%
Concluído Adequado Atenção Preocupante
dez/2012 abr/2013 ago/2013dez/2012 abr/2013 ago/2013dez/2012 abr/2013 ago/2013
58% 53%
48%
33%
Posição em 30 de agosto de 2013
Concluído Adequado Atenção Preocupante
dez/2012 abr/2013 ago/2013dez/2012 abr/2013 ago/2013dez/2012 abr/2013 ago/2013
72%
69%
63%
25%
EM VALOR (%)
EM QUANTIDADE DE AÇÕES (%)
SITUAÇÃO DAS AÇÕES MONITORADAS
Inclui Eixo Transportes, Eixo Energia, Luz para Todos e Recursos Hídricos
12. 12%
28%
11%
dez/2012 abr/2013 ago/2013
22%
10%
17%
dez/2012 abr/2013 ago/2013 dez/2012 abr/2013 ago/2013
Projeto ou licenciamento
Em licitação de obra
Em obras Concluída
9%
18%
10%
dez/2012 abr/2013 ago/2013
13%
6%
7%
dez/2012 abr/2013 ago/2013 dez/2012 abr/2013 ago/2013
Projeto ou licenciamento
Em licitação de obra
Em obras Concluída
Posição em 30 de agosto de 2013
EM VALOR (%)
EM QUANTIDADE DE AÇÕES (%)
ESTÁGIO DAS AÇÕES MONITORADAS
Inclui Eixo Transportes, Eixo Energia, Luz para Todos e Recursos Hídricos
14. 2.634 km de obras de construção e
duplicação concluídos no PAC 2
745 km concluídos no 2º quadrimestre/2013
7.150 km de obras em andamento em todas
as regiões do País
RODOVIAS
31. Entregues 4.475 retroescavadeiras, 1.882
motoniveladoras e 424 caminhões caçamba
no PAC 2
Entregues 2.562 retroescavadeiras, 1.710
motoniveladoras e 424 caminhões caçamba
no 2º quadrimestre/2013
Todos os municípios no semiárido do
Nordeste já receberam retroescavadeiras e
motoniveladoras
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
32. EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS VICINAIS
Entregas de Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões Caçamba
NATAL – RN
33. EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS VICINAIS
Entregas de Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões Caçamba
SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
34. EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS VICINAIS
Entregas de Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões Caçamba
CAMPO MOURÃO – PR
35. 11 Hidrelétricas
8 PCHs
30 Eólicas
29 UTE Biomassa
3 UTE a Gás Natural
2 UTE a Carvão
4 UTE a Óleo
26 Linhas de transmissão
Refino
Fertilizantes e Gás Natural
Petroquímica
Sonda de Perfuração
Exploração e Produção
Combustíveis Renováveis
EIXO ENERGIA – AÇÕES CONCLUÍDAS
553 ações concluídas
no PAC 2
R$ 161,1 bilhões
36. ENERGIA ELÉTRICA
Geração de Energia
9.231 MW gerados por 87 empreendimentos no PAC 2
894 MW gerados por 16 empreendimentos no 2º
quadrimestre/2013
26.553 MW em 146 obras em andamento
Transmissão de Energia
8.270 km em 26 Linhas de Transmissão concluídos no PAC 2
3.014 km em 4 Linhas de Transmissão concluídos no 2º
quadrimestre/2013
10.154 km em 38 de Linhas de Transmissão em obras
43. Exploração e Produção
23 empreendimentos concluídos no PAC 2
3 empreendimentos concluídos no 2º quadrimestre/2013
28 empreendimentos em andamento
Refino, Fertilizantes e Gás Natural
21 empreendimentos concluídos no PAC 2
1 obra em Refinaria concluída no 2º quadrimestre/2013
21 empreendimentos em andamento
Combustíveis Renováveis
208 km de Etanolduto concluídos no 2º quadrimestre/2013
144 km de Etanolduto em andamento
PETRÓLEO, GÁS E RENOVÁVEIS
48. INDÚSTRIA NAVAL
Sondas e Plataformas
2 sondas e 6 plataformas concluídas no PAC 2
1 sonda e 2 plataformas concluídas no 2º quadrimestre/2013
6 sondas e 17 plataformas em andamento
Fundo de Marinha Mercante
380 embarcações e 13 estaleiros com financiamentos
contratados no PAC 2
17 embarcações e 1 estaleiro com financiamentos contratados
no 2º quadrimestre/2013
125 embarcações e 12 estaleiros priorizados a contratar
51. EIXO COMUNIDADE CIDADÃ – AÇÕES CONCLUÍDAS
1.355 ações
concluídas no PAC 2
R$ 3,2 bilhões
Unidades Básicas de Saúde –
UBS
Unidades de Pronto
Atendimento – UPA
Creches e pré-escolas
Quadras esportivas nas escolas
Centros de Artes e Esportes
Unificados – CEU
52. EIXO COMUNIDADE CIDADÃ
Eixo Contratado
% Em obras/
Concluídos
Creches e Pré-escolas 3.423 53
Quadras esportivas nas escolas 5.677 25
UPA – Unidades de Pronto Atendimento 503 19
UBS – Unidades Básicas de Saúde 14.073 27
CEU - Centro de Artes e Esporte
Unificados
358 76
Unidades
81. QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS
Afogados da Ingazeira/PE – Escola Prof. Geraldo Cipriano dos Santos
Julho/2013
82. CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS
Barbalha/CE – 3.000 m2
Agosto/2013
83. CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS
Araguari/MG – 3.000 m2
Julho/2013
84. CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS
Patos de Minas/MG – 3.000 m2
Agosto/2013
85. CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS
Sorriso/MT – 3.000 m2
Agosto/2013
86. CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS
Chapecó/SC – 3.000 m2
Agosto/2013
87. CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS
Matão/SP – 3.000 m2
Agosto/2013
88. CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS
Sertãozinho/SP – 3.000 m2
Agosto/2013
89. EIXO MINHA CASA, MINHA VIDA
AÇÕES CONCLUÍDAS
R$ 278 bilhões em
ações concluídas
no PAC 2
90. EIXO MINHA CASA, MINHA VIDA
Programa Minha Casa, Minha Vida
Moradias Contratadas
2,9 milhões – 77% da meta
1,9 milhão no MCMV 2
330 mil no 2º quadrimestre/2013
Moradias Entregues
1,32 milhão
146 mil no 2º quadrimestre/2013
91. MINHA CASA, MINHA VIDA
FEIRA DE SANTANA/BA - Residencial Ecoparque
237 unidades
Março/2013
92. MINHA CASA, MINHA VIDA
JEQUIÉ/BA – Residencial Jardins da Cachoeirinha I e II
698 unidades
Agosto/2013
101. MINHA CASA, MINHA VIDA
CAXIAS DO SUL/RS – Residencial Campos da Serra I
120 unidades
Maio/2013
102. MINHA CASA, MINHA VIDA
PORTÃO/RS – Res. Parque das Hortência IV, V e VI
108 unidades
Abril/2013
103. MINHA CASA, MINHA VIDA
PONTA GROSSA/PR – Conj. Habitacional Califórnia I e II
481 unidades
Julho/2013
104. EIXO MINHA CASA, MINHA VIDA
Urbanização de Assentamentos Precários
327 obras concluídas no PAC 2
48 obras concluídas no 2º quadrimestre/2013
1.287 obras em andamento – 57% de execução média,
beneficiando 1,5 milhão de famílias
Financiamento Habitacional SBPE
1,2 milhão de famílias beneficiadas
65% maior que o previsto entre 2011-2013
108. EIXO ÁGUA E LUZ PARA TODOS
AÇÕES CONCLUÍDAS
R$ 6,3 bilhões em
ações concluídas
no PAC 2
Água em áreas urbanas
Recursos Hídricos
Luz para Todos
109. Luz para Todos
414 mil ligações realizadas – 58% da meta 2011-2014
155 mil ligações realizadas do Plano Brasil Sem Miséria – 60% da meta
2011-2014
Água em Áreas Urbanas
600 obras concluídas no PAC 2
64 obras concluídas no 2º quadrimestre/2013
2.218 obras em andamento – 61% de execução média, beneficiando 8,3
milhões de famílias
Recursos Hídricos
24 empreendimentos, 49 sistemas de esgotamento sanitário e 202
sistemas de abastecimento de água concluídos no PAC 2
2 empreendimentos, 1 sistema de esgotamento sanitário e 6 sistemas de
abastecimento de água concluídos no 2º quadrimestre/2013
81 obras e 123 ações de revitalização das bacias do São Francisco e
Parnaíba em andamento
ÁGUA E LUZ PARA TODOS
116. REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO SÃO FRANCISCO
E DO PARNAÍBA
Esgotamento sanitário – Icaraí de Minas/MG – Estação de Tratamento de Esgoto
169 intervenções
49 concluídas
86 em obras
Julho/2013
117. 823 ações concluídas
no PAC 2
R$ 1,9 bilhão
EIXO CIDADE MELHOR – AÇÕES CONCLUÍDAS
Mobilidade Urbana
Pavimentação
Saneamento
Prevenção em áreas de risco
118. Saneamento
716 obras concluídas no PAC 2
135 obras concluídas no 2º quadrimestre/2013
3.313 obras em andamento – 62% de execução média,
beneficiando 9,1 milhões de famílias
Prevenção de Risco – Drenagem e Encostas
48 obras concluídas no PAC 2
4 obras concluídaS no 2º quadrimestre/2013
286 obras em andamento – 37% de execução média, beneficiando
4,4 milhões de famílias
EIXO CIDADE MELHOR
119. VILA VELHA/ES – ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ampliação do SES – Estação Elevatória de Esgoto Bruto
Agosto/2013
125. NOVA ODESSA/SP – DRENAGEM URBANA
Ampliação do sistema de drenagem na bacia do Ribeirão Quilombo
Junho/2013
126. R$ 93 bilhões – 206 empreendimentos em 102 cidades
2.846 km para transporte coletivo urbano
52% das obras concluídas ou em execução
MOBILIDADE URBANA
Tipo Modo Extensão – km
Metrô 275
VLT 171
Trem Urbano 45
Monotrilho 67
Aeromóvel 20
Pneus Corredor de Ônibus 1.510
2.257 km BRT 589
Via Urbana 158
Fluvial
11 km
Corredor Fluvial 11
Trilhos
578 km
224. PACTO PELA MOBILIDADE URBANA
Mais investimentos – R$ 50 bilhões
8 maiores Regiões Metropolitanas
• São Paulo
• Rio de Janeiro
• Belo Horizonte
• Porto Alegre
• Recife
• Fortaleza
• Salvador
• Curitiba
10 municípios com mais de 700 mil habitantes
225. PACTO PELA MOBILIDADE URBANA
Demandas apresentadas – R$ 84,4 bilhões
UF Município Total UF Município Total
AL Maceió 2,3 PI Teresina 2,0
AM Manaus 1,1 PR Curitiba 6,6
BA Salvador 4,3 Duque de Caxias 0,8
CE Fortaleza 2,8 Nova Iguaçu 0,5
DF Brasília 4,8 São Gonçalo 0,3
GO Goiânia 0,7 Rio de Janeiro 4,9
MA São Luiz 7,7 RN Natal 0,9
MG Belo Horizonte 7,4 RS Porto Alegre 3,4
MS Campo Grande 0,6 ABC Paulista 4,8
PA Belém 1,1 Campinas 1,1
PB João Pessoa 0,9 Guarulhos 1,2
PE Recife 4,5 Osasco 0,1
São Paulo 19,6
RJ
SP
Parte considerável da demanda não possui projetos
226. CRITÉRIOS PARA APOIO A PROPOSTAS DE
MOBILIDADE URBANA
Destinação para empreendimentos de transporte público
coletivo urbano
Priorização para transporte de alta e média capacidade e
que atendam áreas com população de baixa renda
Integração da intervenção proposta com
– empreendimentos já existentes ou em execução
– integração entre modos e serviços de transporte coletivo
Foco em empreendimentos que:
– atendam a demanda imediata
– sejam estruturadores do território e indutores do
desenvolvimento urbano
– apresentem soluções de caráter metropolitano
227. Anúncios realizados – R$ 13,5 bilhões
Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de
Caxias, São Paulo, cidades do Grande ABC Paulista,
Campinas, Porto Alegre e Salvador
Obras – R$ 13,4 bilhões – 23 empreendimentos
– Trilhos: metrôs, monotrilho e VLT
– Pneus: corredores de ônibus, BRTs e terminais
Projetos e EVTEs – R$ 169 milhões – 19
empreendimentos
– Trilhos: metrôs, monotrilho e VLT
– Pneus: BRTs, corredores de ônibus e terminais
– Sistemas e CCO
Expectativa de alavancar R$ 7 bilhões em obras
PACTO PELA MOBILIDADE URBANA