O relatório mensal de agosto/2013 da FURP resume: (1) a assinatura de contrato com a EMS para administrar a unidade de Américo Brasiliense; (2) a parceria com a Injeflex para produção do DIU; (3) a realização da campanha de incentivo à pontualidade "Hora Certa, Ganho Certo"; (4) a realização da 29a edição da SIPAT; (5) a coleta de sugestões para o Centro de Convivência e Lazer.

1. Relatório de Desempenho
Mensal
Agosto/2013

2. Sumário
1. Destaques do mês ...................................................................
2
2. Produção ................................................................................
3
3. Vendas ...................................................................................
7
4. Expedição ...............................................................................
11
5. Unidades Farmácia Dose Certa ...................................................
13
6. Pós venda ...............................................................................
14
7. Recursos Humanos ...................................................................
15
8. Financeiro ...............................................................................
16
9. Eventos ..................................................................................
26
1

3. 1.
DESTAQUES DO MÊS
PPP Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense
A empresa EMS assinou contrato com a FURP para administrar a unidade de Américo Brasiliense.
Vencedora da Concorrência Internacional realizada em julho a empresa será responsável pela
gestão, operação e manutenção, com fornecimento de bens (medicamentos genéricos) e
realização de obras para adequação da infraestrutura existente. Prestará também serviços de
assessoria para obtenção dos Registros de Medicamentos perante a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA. O prazo da concessão será de 15 anos.
FURP assina parceria para a produção do DIU
No dia 23 de agosto a FURP assinou parceria com a empresa Injeflex Indústria e Comércio de
Dispositivos e Produtos Médicos Ltda. para a transferência de tecnologia de produção e para
fornecimento do Dispositivo Intrauterino (DIU). Inicialmente a FURP realizará a embalagem do
produto para a saúde e ao longo dos próximos anos incorporará outras etapas do processo de
fabricação. Termo de Compromisso foi firmado junto ao Ministério da Saúde para que a FURP
inicie o fornecimento do DIU em âmbito nacional.
Campanha Hora Certa, Ganho Certo
No dia 30 de agosto foram premiados com 4 horas de descanso os ganhadores da Campanha
Hora Certa, Ganho Certo. Além das horas, a FURP ofereceu diversos prêmios como TV de LED,
máquina fotográfica, aparelho celular e sanduicheira/grill que foram sorteados entre os
funcionários que demonstraram profissionalismo e pontualidade.
29º edição da SIPAT
A XXIX Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT teve na sua edição 2013
o tema: “Pare! Pense! Olhe! Vitimas? Acidentes Nunca Escolhem!” O evento foi aberto aos
funcionários, estagiários e terceiros, e contou com palestras, sessões de massagens, teatro,
intervenções artísticas e apresentações de paródias realizadas por funcionários da FURP.
Centro de Convivência e Lazer da FURP
Com objetivo de criar um grande Centro de Convivência e Lazer para beneficiar todos os
funcionários da Fundação foi disponibilizada uma urna para coletar sugestões para o espaço que
atualmente é ocupado pelo GRAFF. As melhores ideias poderão fazer parte de um projeto para
adequação do espaço que será avaliado e viabilizado por uma comissão composta pelos próprios
funcionários.
Campanha de vacinação contra Hepatite B
A FURP realizou no mês de agosto Campanha de Vacinação contra Hepatite B para os funcionários
da unidade de Guarulhos. A vacinação foi realizada no ambulatório da Fundação. Foram
imunizadas pessoas com até 49 anos de idade, entre funcionários, estagiários, jovens cidadãos e
prestadores de serviços.
2

4. 2.
PRODUÇÃO
PRODUÇÃO PREVISTA X REALIZADA - 2013
Mês
Produção
Prevista (*)
Produção Realizada
Guarulhos
AmB
Produção externa
(beneficiamento)
Total (UF)
Total (%)
Jan
162.608.922
59.298.310
10.246.000
0
69.544.310
42,77
Fev
178.489.051
120.206.640
23.976.500
0
144.183.140
80,78
Mar
155.854.123
187.654.777
17.079.000
0
204.733.777
131,36
Abril (1)
154.729.628
112.039.690
10.237.000
0
122.276.690
79,03
Maio (2)
145.140.528
134.240.060
10.330.500
0
Junho (3)
206.449.210
154.906.520
0
0
144.570.560
154.906.520
99,61
75,03
Julho (4)
199.597.250
85.430.540
0
0
85.430.540
42,80
Agosto (5)
187.399.680
153.294.548
0
0
153.294.548
81,80
Setembro
206.806.538
1.007.071.085
71.869.000
0
1.078.940.085
67,56
Outubro
Novembro
Dezembro
Acumulado 1.597.074.930
Fonte: Gerência de Materiais
UF: Unidade Farmacotécnica
AmB: Américo Brasiliense
(*) A partir do relatório de maio/2013 a apresentação dos dados de "produção prevista" estão em bases mensais. A
alteração permitrá uma melhor comparação com a produção realizada.
(1) Da produção prevista para o mês de abril, de 154.729.628 de Unidades Farmacotécnicas, foram produzidas
122.276.690 de Unidades Farmacotécnicas, equivalentes a 79,03%. Os fornecedores contratados não entregaram os
insumos Cimetidina, Digoxina e Manitol, em tempo hábil para a produção dos quantitativos planejados.
Indisponibilidade de equipamentos de linha de produção (compressoras), também foram fatores que contribuíram
para o não atingimento da meta do mês.
(2) A produção em maio de 2013 atingiu 99% do volume quantitativo planejado. Em decorrência da falta de alguns
insumos deixamos de produzir os medicamentos Carbamazepina 200mg comp., Metildopa 250mg comp.,
Mebendazol Susp. Oral e Metronidazol geléia. No entanto, para evitar a paralização das máquinas e a produção
abaixo da meta, outros medicamentos como o Captopril 25mg comp. e Hidroclorotiazida 25mg comp. foram
produzidos.
(3) A produção em junho atingiu 75% do volume quantitativo planejado. Os motivos que comprometeram parte da
produção de alguns medicamentos foram a falta de matérias primas e materiais de embalagem decorrente da
demora na aquisição de alguns insumos e atrasos nas entregas pelos fornecedores. Também a falta de mão de obra
no Prédio 25 provocou o remanejamento de mão de obra das linhas de produção do Prédio 2 prejudicando a
produção. Os produtos que não puderam ser atendidos na sua totalidade são: Metildopa 250mg comp.,
Carbamazepina 200mg comp., Aminofilina 500 mg comp., Dipirona 500 mg comp., Amoxicilina 500 mg cápsulas,
Cefalexina 500 mg cápsulas, Cefalexina 250mg/5ml suspensão e Dexametasona creme.
(4) A produção em julho atingiu 42,8% do volume quantitativo planejado. Vários fatores contribuíram para que a
produção ficasse abaixo do planejado, dentre os quais, a falta de matérias primas e atrasos nas entregas pelos
fornecedores. Outros fatores também afetaram a produção em linhas específicas de produção, como a falta de mão
de obra na produção de cápsulas, quebra de compressores e o aumento do tempo necessário para análise
microbiológica de 100% dos comprimidos que passou de 2 a 3 dias para 7 dias. Na linha de produção de
comprimidos, responsável por 83% da produção prevista, foram produzidos 45% da produção planejada. Os
principais fatores responsáveis pela baixa produção foram a falta de insumos como a Aminofilina, Azatioprina e
Fenitoína, bem como atrasos nas entregas de Alumínios, Laminados e Caixas. Uma série de insumos não foi
entregue nos prazos acordados em razão de atrasos no pagamento dos fornecedores, tais como Aminofilina Oral,
Carbamazepina, Manitol, Estearato de magnésio, Cefalexina compactada, Alumínio 25 + Surlyn p/Metildopa,
Alumínio chapado Hidroclorotiazida, Frascos 25mg para Lamivudina, Rótulos de papel, Rótulos autoadesivo e Conta
gotas.
(5) A produção em agosto atingiu 81,8% do volume quantitativo planejado. Os fatores que contribuíram para que a
produção ficasse abaixo da previsão foram a falta de insumos, atrasos nas entregas de insumos pelos fornecedores e
o aumento no tempo de análise microbiológica (ver nota nº 4). Na linha de produção de comprimidos, responsável
por 91% da produção prevista, foram produzidos 85% da produção planejada. A produção nessa linha ficou aquém
do planejado porque faltaram insumos como a Aminofilina, Azatioprina e Fenitoína, bem como atrasos nas entregas
de Manitol, Alumínios, Laminados e Caixas. Na linha de produção do ARV e Tuberculose a totalidade da produção
prevista (4.000.000 de unidades farmacotécnicas de Lamivudina 150mg comp.) deixou de ser produzida porque não
houve tempo hábil para repor os frascos 25mg que foram rejeitados pelo Controle da Qualidade. Os problemas com
o fornecimento de insumos ocorreram devido ao atraso de pagamento aos fornecedores. Os insumos afetados pela
falta de pagamentos são os mesmos que estão descritos na nota nº 4 acima.
3

5. ESTRATIFICAÇÃO POR LINHA DE PRODUÇÃO - FURP - 2013
(UF)
Linha de produção
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
64.584.500
131.437.500
185.597.500
105.932.500
136.918.800
139.916.000
173.500
281.800
475.600
281.900
195.500
0
4.133.050
9.569.250
11.699.600
8.906.900
6.303.600
9.027.750
Cremes e pomadas
331.650
561.850
640.450
366.950
388.300
467.450
Pós extemporâneos
7.860
552.050
51.120
259.060
340.010
226.360
205.900
0
0
279.700
424.350
230.600
0
0
6.747
0
0
0
107.850
525.850
1.070.150
1.076.300
0
198.950
0
1.254.840
5.192.610
5.173.380
0
4.839.410
Comprimidos
SRO
Cápsulas
Pós estéreis
Líquidos Espec iais
Líquidos
ARV/T b/MH
Total
69.544.310
144.183.140 204.733.777 122.276.690 144.570.560 154.906.520
Fonte: Gerência de Materiais
UF: Unidade Farmacotécnica
ESTRATIFICAÇÃO POR LINHA DE PRODUÇÃO - FURP - 2013
(UF)
Linha de produção
Julho
Agosto
75.511.600
144.027.500
215.000
477.500
5.616.900
7.507.550
Cremes e pomadas
262.800
92.800
Pós extemporâneos
250.360
438.460
Pós estéreis
568.450
36.050
0
6.938
560.300
679.750
2.445.130
28.000
Comprimidos
SRO
Cápsulas
Líquidos Espec iais
Líquidos
ARV/Tb/MH
Total
85.430.540 153.294.548
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
0
0
0
Fonte: Gerência de Materiais
UF: Unidade Farmacotécnica
4

6. INSUMOS ENVIADOS COMO EMPRÉSTIMOS PARA OUTROS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS
LABORATÓRIO
INSUMO
QUANT.
ENVIO
Pirazinamida
10.000 g
12/03/2004
Ribavirina
39.360 g
28/05/2004
Aluminio 30 largura
126 mm
214.300 g
25/01/2005
Copo Medida 10 ml
540 un
10/12/2005
Tampa Plastica
540 un
10/12/2005
Frasco de Vidro Ambar
540 un
10/12/2005
SITUAÇÃO ATUAL
Em negociação p/ troca por outro
insumo
Em negociação p/ troca por outro
insumo
Em negociação p/ troca por outro
insumo
Em negociação p/ troca por outro
insumo
Em negociação p/ troca por outro
insumo
Em negociação p/ troca por outro
insumo
Sulfato Ferroso
11/10/2006 Devolução prevista para out/2013
Sulfato Ferroso
500.000 g
15/12/2006 Devolução prevista para out/2013
1.500 g
09/02/2006 Devolução prevista para out/2013
50.000 g
14/06/2007 Devolução prevista para out/2013
1.000.000 g
10/07/2007 Devolução prevista para out/2013
10.000 ml
14/06/2007 Devolução prevista para out/2013
2.000 un
16/04/2008 Devolução prevista para out/2013
598.233 g
11/05/2012 Devolução prevista para out/2013
1.000.000 g
27/07/2012 Devolução prevista para out/2013
436.700 g
14/08/2013 Devolução prevista para out/2013
Alcool Isopropilico
250.000 ml
04/04/2003 Devolução prevista para nov/2013
Dioxido de Titanio
10.000 g
04/04/2003 Devolução prevista para nov/2013
Sacarina Sodica
10.000 g
04/04/2003 Devolução prevista para nov/2013
Essência de laranja
3.000 g
19/10/2006 Devolução prevista para nov/2013
Essência de limão
3.000 g
19/10/2006 Devolução prevista para nov/2013
Glicose Oral Anidra
FAR-MANGUINHOS – INSTITUTO
DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS
50.000 g
3.000 g
19/10/2006 Devolução prevista para nov/2013
Dexametasona Acetato
Essência de Laranja
Amido
Acetona
Saco Plastico
Captopril
Lactose Monohidratada
Spray-dried
Laminado PVC Cristal
P/ Blister 0,25 mm
IVB – INSTITUTO VITAL BRAZIL
S.A
749.920 g
14/05/2004 Em negociação
Ampicilina Oral Anidra
1.500.000 g
02/08/2002 Em negociação
Cápsula Gelatinosa
1.459.800 un
31/10/2002 Em negociação
1.249.940 un
13/01/2003 Em negociação
2.000 g
12/03/1998 Em negociação
500.000 g
10/06/1998 Em negociação
Hidroclorotiazida
6.000 g
11/01/2002 Em negociação
Glibenclamida
LQFE – LABORATÓRIO QUÍMICO
FARMACÊUTICO DO EXÉRCITO
Ampicilina Oral Anidra
Cápsula Gelatinosa
LAQFA – LABORATÓRIO QUÍMICO
FARMACÊUTICO DA
AERONÁUTICA
1.000 g
11/01/2002 Em negociação
Propranolol
Aluminio larg. 225 mm
UNIVERSIDADE DE LONDRINA
LAFEPE
Mebendazol
Micronizado
Lactose Monohidratada
Spray-dried
Em negociação p/ troca por outro
insumo
300.000 g
08/04/2005
500.000 g
23/08/2007 Devolução prevista para nov/2013
150 g
23/10/2007 Devolução prevista para nov/2013
165.000 g
14/11/2007 Devolução prevista para nov/2013
Amido
21.000 g
10/09/2008 Devolução prevista para nov/2013
Cetiol V
21.000 g
10/09/2008 Devolução prevista para out/2013
6.000 g
10/09/2008 Devolução prevista para out/2013
Corante azul FDC Nº 2
Acido Citrico Anidro
FUNED – FUNDAÇÃO EZEQUIEL
DIAS
Butil Hidroxitolueno
Essência de Laranja
Essência de Morango
Amido
Corante Amarelo de
Tartrazina
Celulose Microcristalina
Tipo 102
Fonte: Gerência de Materiais
2.500 g
03/02/2009 Devolução prevista para out/2013
1.500 g
03/02/2009 Devolução prevista para out/2013
351.582 g
18/02/2009 Devolução prevista para out/2013
1.000 g
21/08/2009 Devolução prevista para out/2013
15.000 g
10/02/2011 Devolução prevista para out/2013
5

7. INSUMOS RECEBIDOS COMO EMPRÉSTIMOS DE OUTROS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS
LABORATÓRIO
INSUMO
QUANT.
ENTRADA
SITUAÇÃO ATUAL
Dexametasona
14/5/07
Em negociação p/troca por outro insumo
Digoxina
2.000 g
26/5/04
Em negociação p/troca por outro insumo
Açucar
24.000.000 g
16/9/05
Em negociação p/troca por outro insumo
Açucar
12.000.000 g
8/2/06
Em negociação p/troca por outro insumo
Açucar
3.000.000 g
8/2/06
Em negociação p/troca por outro insumo
Açucar
12.000.000 g
15/2/06
Em negociação p/troca por outro insumo
Açucar
12.000.000 g
15/2/06
Em negociação p/troca por outro insumo
Açucar
26.010.000 g
16/3/06
Em negociação p/troca por outro insumo
Açúcar
24.000.000 g
16/3/06
Em negociação p/troca por outro insumo
Açúcar
24.000.000 g
1/6/06
Em negociação p/troca por outro insumo
Açúcar
24.000.000 g
13/7/06
Em negociação p/troca por outro insumo
193.690 g
22/7/09
Devolução prevista para out/2013
1.000.000 g
24/5/11
Devolução prevista para out/2013
4.881 g
22/8/13
Devolução prevista para out/2013
Amido
850.000 g
22/8/13
Devolução prevista para out/2013
Hidroclorotiazida
429.020 g
18/8/08
Devolução prevista para out/2013
Propranolol Cloridrato
97.600 g
18/8/08
Devolução prevista para out/2013
Hioscina N-butilbrometo
29.746 g
18/8/08
Devolução prevista para out/2013
Talco
53.824 g
18/8/08
Devolução prevista para out/2013
1.250.000g
20/5/03
Em negociação p/troca por outro insumo
525.000 g
27/9/06
Devolução prevista para out/2013
Sacarina Sódica
50.000 g
30/9/08
Devolução prevista para out/2013
Metoclopramida Micronizada
25.000 g
27/8/07
Devolução prevista para nov/2013
397.132 g
19/5/09
Devolução prevista para nov/2013
1.000.000 g
9/9/09
Devolução prevista para nov/2013
500.000 g
19/5/11
Devolução prevista para nov/2013
1.100.000 g
19/11/11
Devolução prevista para nov/2013
Digoxina
4.000 g
25/4/13
Devolução prevista para nov/2013
Digoxina
FAR-MANGUINHOS –
INSTITUTO DE
TECNOLOGIA EM
FÁRMACOS
5.000 g
4.758 g
26/8/13
Devolução prevista para nov/2013
131.520 g
7/4/05
Em negociação p/troca por outro insumo
5.000 g
2/7/04
Em negociação p/troca por outro insumo
Glibenclamida
Manitol
Dexametasona
IVB – INSTITUTO VITAL
BRAZIL S.A
LAQFA – LABORATÓRIO
QUÍMICO FARMACÊUTICO
DA AERONÁUTICA
LQFE – LABORATÓRIO
QUÍMICO FARMACÊUTICO
DO EXÉRCITO
LAFEPE
Amoxicilina Tridratada
Amoxicilina Thiidratada pó
Mebendazol
Lactose Monohidratada SprayDried
FUNED – FUNDAÇÃO
EZEQUIEL DIAS
LFM – LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO DA
MARINHA
Metronidazol
Carbamazepina
Cefalexina Monohidratada
LAFERGS – LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO DO RGS
Dexametasona Acetato
LIFESA – LABORATÓRIO
INDUSTRIAL
FARMACÊUTICO DO
ESTADO DA PARAÍBA S.A
Glibenclamida
238.000 g
1/10/09
Em negociação
Fonte: Gerência de Materiais
6

8. 3. VENDAS
Em Unidades Farmacotécnicas (UF)
PROGRAMA DOSE CERTA - PRODUTOS FURP - 2013 (*)
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr (2)
Mai (1)
Jun (2)
Jul (3)
Ago (4)
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
Pedidos
Recebidos em UF's
Realizado (**)
100.234.460
84.307.220
77.999.190
80.381.730
138.896.210
79.593.670
53.917.180
117.474.990
Em UF's
98.365.410
83.983.590
133.286.280
83.026.010
76.241.580
84.568.680
71.960.530
95.134.010
%
98,1%
99,6%
170,9%
103,3%
54,9%
106,3%
133,5%
732.804.650
726.566.090
99,1%
81,0%
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
UF: Unidade Farmacotécnica
(*)
Estão incluídos os medicamentos fornecidos à SES/SP com emissão de DFM (Oseltamivir, Azatioprina,
Desmopressina e Sulfadiazina), além dos itens do Programa Dose Certa.
(**) No quantitativo REALIZADO estão inclusos os atendimentos das pendências dos meses anteriores que,
somados aos atendimentos dos pedidos do mês, superaram o quantitativo dos PEDIDOS RECEBIDOS.
(1) Em maio a DRS de Piracicaba e NAF Franco da Rocha não encaminharam os pedidos dentro do prazo
estabelecido. Também não houve a disponibilidade dos medicamentos Dipirona e Diazepam para entregas.
(2) Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados, pois houve erro na conversão de
embalagens por ocasião da emissão dos relatórios.
(3) O realizado de julho inclui o atendimento de pendências dos meses anteriores.
(4) O atendimento parcial aos pedidos recebidos deve-se a falta dos seguintes medicamentos: dipirona gotas,
diazepam 10mg comp., polivitamínico gotas, dexametasona creme, carbamazepina 200mg comp.,
cefalexina cps 500mg e metildopa 250mg comp. revestido.
Em Valores Financeiros (R$)
PROGRAMA DOSE CERTA - PRODUTOS FURP - 2013 (*)
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr (2)
Mai (1)
Jun (2)
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
Realizado (**)
Pedidos
Recebidos em R$
R$
%
6.796.028,90
6.016.069,89
6.294.694,05
5.789.652,00
8.986.391,87
6.403.924,16
6.349.076,52
7.758.489,96
6.477.794,61
5.581.265,72
10.517.218,11
7.283.051,11
6.206.100,34
6.445.651,40
5.654.004,80
6.937.084,60
95,3%
92,8%
167,1%
125,8%
69,1%
100,7%
89,1%
89,4%
54.394.327,35
55.102.170,69
101,3%
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
(*)
Estão incluídos os medicamentos fornecidos à SES/SP com emissão de DFM (Oseltamivir, Azatioprina,
Desmopressina e Sulfadiazina), além dos itens do Programa Dose Certa.
(**) No quantitativo REALIZADO estão inclusos os atendimentos das pendências dos meses anteriores que,
somados aos atendimentos dos pedidos do mês, superaram o quantitativo dos PEDIDOS RECEBIDOS.
(1) Em maio a DRS de Piracicaba e NAF Franco da Rocha não encaminharam os pedidos dentro do prazo
legal. Também não houve a disponibilidade dos medicamentos Dipirona e Diazepam para entregas.
(2) Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados, pois houve erro na conversão de
embalagens por ocasião da emissão dos relatórios.
7

9. Em Unidades Farmacotécnicas (UF)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 2013
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr (1)
Mai
Jun (2)
Jul (3)
Ago (4)
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
Pedidos Recebidos
em UF's
Realizado
11.423.200
53.926.800
33.097.350
45.363.300
59.902.800
26.405.600
54.190.900
59.903.900
Em UF's
8.873.200
53.070.100
25.115.350
53.345.350
53.555.990
38.613.910
48.310.650
74.466.760
%
77,7%
98,4%
75,9%
117,6%
89,4%
146,2%
89,1%
124,3%
344.213.850
355.351.310
103,2%
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
UF: Unidade Farmacotécnica
(1) Em abril houve o atendimento integral à programação planejada. Também houve o atendimento às
pendências de março com a entrega dos medicamentos amoxicilina cps., carbamazepina comp. e
nifedipina comp. revestido.
(2) No mês de junho o aumento na entrega de medicamentos ocorreu em função de acordo junto a Prefeitura
Municipal de São Paulo no sentido de antecipar parte da entrega de medicamentos dos meses seguintes.
(3) No mês de julho não houve entrega de alguns produtos de alto valor agregado (ex: cefalexina suspensão
por quebra de compressor).
(4) O realizado acima dos pedidos recebidos deve-se ao atendimento de pendências dos meses anteriores.
Em Valores Financeiros (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 2013
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr (1)
Mai
Jun (2)
Jul (3)
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
Pedidos
Recebidos em R$
Realizado
589.518,48
1.467.665,75
900.454,21
1.189.339,41
1.686.204,41
940.613,20
1.502.577,61
1.683.495,11
R$
385.340,76
1.286.807,82
530.606,93
1.559.127,11
1.310.641,95
1.070.597,73
959.555,37
1.611.114,39
%
65,37%
87,68%
58,93%
131,09%
77,73%
113,82%
9.959.868,18
8.713.792,06
87,5%
63,9%
95,7%
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
(1)
(2)
(3)
Em abril houve o atendimento integral à programação planejada. Também houve o atendimento às
pendências de março com a entrega dos medicamentos amoxicilina caps., carbamazepina comp. e
nifedipina comp. revestido.
No mês de junho o aumento na entrega de medicamentos ocorreu em função de acordo junto a Prefeitura
Municipal de São Paulo, no sentido de antecipar parte da entrega de medicamentos dos meses seguintes.
No mês de julho não houve entrega de alguns produtos de alto valor agregado (ex: cefalexina suspensão
por quebra de compressor).
8

10. Em Unidades Farmacotécnicas (UF)
MINISTÉRIO DA SAÚDE - 2013
Mês
Previsto em UF's (*)
Jan (1)
Fev (1)
Mar (1)
Abr
Mai
Jun (2)
Jul (3)
Ago (4)
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
0
0
0
0
11.522.400
4.320.000
6.770.000
1.450.000
0
2.070.000
4.320.000
6.369.200
36.821.600
Realizado
Em UF's
%
1.518.250
1.952.500
76.650
0
11.522.400
1.200.000
6.675.210
0
0,0%
100,0%
27,8%
98,6%
-
22.945.010
62,3%
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
UF: Unidade Farmacotécnica
MS Previsto revisado em 20/06/2013.
(*)
(1)
(2)
(3)
(4)
O previsto para 2013 foi revisado em função da assinatura em maio dos convênios com o Ministério da
Saúde.
As entregas realizadas são referentes às pendências do ano passado.
A produção foi realizada, porém, não houve tempo hábil para a expedição ainda no mês de junho. A
entrega será efetuada em julho.
Em julho houve a entrega da pendência do mês anterior. Não foi possível o atendimento integral para o
previsto em julho pela falta de frascos para o antiretroviral.
Em agosto não foi liberada a Lamivudina (150mg comp.) porque os frascos (25mg) foram rejeitados pelo
Controle da Qualidade e não houve tempo hábil para a reposição (ver nota 5 da pg. 3).
Em Valores Financeiros (R$)
MINISTÉRIO DA SAÚDE - 2013
Mês
Previsto em R$ (*)
Jan (1)
Fev (1)
Mar (1)
Abr
Mai
Jun (2)
Jul (3)
Ago (4)
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
9.374.640,00
4.752.000,00
3.184.959,00
299.985,00
0,00
260.893,00
4.752.000,00
3.254.197,50
25.878.674,50
Realizado
R$
%
167.245,68
197.983,50
63.611,84
0,00
9.374.640,00
1.320.000,00
5.162.550,34
0,00
0,0%
16.286.031,36
100,0%
27,8%
162,1%
-
62,9%
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
MS Previsto foi revisado em 20/06/2013.
(*) O previsto para 2013 foi revisado em função da assinatura em maio dos convênios com o Ministério da Saúde.
(1) As entregas realizadas são referentes às pendências do ano passado.
(2) A produção foi realizada, porém, não houve tempo hábil para a expedição ainda no mês de junho. A entrega
será efetuada em julho.
(3) O valor financeiro dos medicamentos em julho foi alto em comparação ao previsto, pois inclui medicamento
de alto valor agregado (lamivudina+zidovudina).
(4) Em agosto não foi liberada a Lamivudina (150mg comp.) porque os frascos (25mg) foram rejeitados pelo
Controle da Qualidade e não houve tempo hábil para a reposição (ver nota 5 da pg. 3).
(5)
9

11. Em Unidades Farmacotécnicas (UF)
OUTROS CLIENTES - 2013
Mês
Previsto em UF's (*)
Jan
Fev
Mar
Abr (1)
Mai (2)
Jun (2)
Jul
Ago (2)
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
15.926.879
15.926.879
15.926.879
15.926.879
15.926.879
15.926.879
15.926.879
15.926.879
15.926.879
15.926.879
15.926.879
15.926.879
191.122.548
Realizado (**)
Em UF's
%
5.203.000
4.386.002
4.970.600
10.572.054
8.170.125
9.127.540
14.255.290
13.019.720
32,7%
27,5%
31,2%
66,4%
51,3%
57,3%
89,5%
81,7%
69.704.331
36,5%
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
UF: Unidade Farmacotécnica
(*) Dados previstos no Plano de Vendas.
(**) O grupo Outros Clientes atende a contratos contínuos e a vendas eventuais. O fator determinante para as
vendas eventuais é a disponibilidade de medicamentos em estoque, que é ofertado aos clientes que
contataram a Furp, demonstrando interesse na aquisição. O saldo resultante do atendimentos prioritário ao
Programa Dose Certa, Prefeitura de São Paulo, Ministério da Saúde e contratos firmados dentro do bloco de
Outros Clientes determina o grau de possibilidade de atendimento às vendas eventuais. A previsão foi
calculada considerando a capacidade de produção e as demandas previstas para o Programa Dose Certa,
PMSP e MS.
(1) No mês de abril houve aumento na venda de medicamentos para Outros Clientes em relação ao primeiro
trimestre. O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização.
(2) O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização.
Em Valores Financeiros (R$)
OUTROS CLIENTES - 2013
Mês
Previsto em R$ (*)
Jan
Fev
Mar
Abr (1)
Mai (2)
Jun (2)
Jul (3)
Ago (2)
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
1.689.669,41
1.689.669,41
1.689.669,41
1.689.669,41
1.689.669,41
1.689.669,41
1.689.669,41
1.689.669,41
1.689.669,41
1.689.669,41
1.689.669,41
1.689.669,41
20.276.032,92
Realizado (**)
R$
%
406.400,13
337.197,98
440.385,47
1.001.138,93
525.830,06
1.085.103,54
760.606,82
1.123.580,74
24,1%
20,0%
26,1%
59,3%
31,1%
64,2%
45,0%
66,5%
5.680.243,67
28,0%
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
(*) Dados previstos no Plano de Vendas.
(**) O grupo Outros Clientes atende a contratos contínuos e a vendas eventuais. O fator determinante para as
vendas eventuais é a disponibilidade de medicamentos em estoque, que é ofertado aos clientes que
contataram a Furp, demonstrando interesse na aquisição. O saldo resultante do atendimentos prioritário ao
Programa Dose Certa, Prefeitura de São Paulo, Ministério da Saúde e contratos firmados dentro do bloco de
Outros Clientes determina o grau de possibilidade de atendimento às vendas eventuais. A previsão foi
calculada considerando a capacidade de produção e as demandas previstas para o Programa Dose Certa,
PMSP e MS.
(1) No mês de abril houve aumento na venda de medicamentos para Outros Clientes em relação ao primeiro
trimestre. O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização.
(2) O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização.
(3) No mês de julho não houve entrega de alguns produtos de alto valor agregado.
10

12. 4. EXPEDIÇÃO
MOVIMENTAÇÃO: VENDAS + PROGRAMA DOSE CERTA - 2013 (*)
Jan
1.517
173.741
Unidades
Farmacotécnicas
Distribuídas
142.916.402
Fev
2.353
180.047
175.496.956
10.463.404,59
Mar
2.490
268.659
206.271.977
15.716.311,68
Mês
Nº de DANFE + DFM Peso (kg)
Valor (R$)
10.388.153,37
Abr (1)
1.460
201.517
159.619.166
11.181.358,59
Mai
1.279
237.358
162.202.217
18.813.307,68
Jun (1)
1.578
257.674
145.288.820
11.177.176,77
Jul
991
195.381
156.372.168
14.234.764,18
Ago
1.481
309.494
193.934.809
11.062.976,13
13.149
1.823.870
1.342.102.515
103.037.452,99
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
(*) Vendas incluem Ministério da Saúde, PMSP e Outros Clientes.
(1) Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados em julho, pois houve erro na conversão de
embalagens por ocasião da emissão dos relatórios.
MOVIMENTAÇÃO : ESTOQUE DA SES/SP - 2013
Jan
1.613
51.983
Unidades
Farmacotécnicas
Distribuídas
20.121.946
Fev
1.737
81.093
27.517.948
139.070.694,11
Mês
Nº de FATURAS
Peso (kg)
Valor (R$)
149.138.334,27
Mar
1.773
56.794
21.972.630
104.408.016,26
Abr
1.807
65.866
18.491.428
114.864.956,26
Mai
1.690
57.579
24.659.400
138.313.132,63
Jun
2.100
81.892
34.493.105
157.612.355,72
Jul
1.632
68.266
26.210.555
147.212.141,27
Ago
1.770
73.359
24.305.723
174.842.915,95
14.122
536.832
197.772.735
1.125.462.546,47
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
11

13. MOVIMENTAÇÃO TOTAL - 2013
225.724
Unidades
Farmacotécnicas
Distribuídas
163.038.348
159.526.487,64
4.090
261.139
203.014.904
149.534.098,70
4.263
325.452
228.244.607
120.124.327,94
Abr (1)
3.267
267.383
178.110.594
126.046.314,85
Mai
2.969
294.938
186.861.617
157.126.440,31
Jun (1)
3.678
339.566
179.781.925
168.789.532,49
Jul
2.623
263.646
182.582.723
161.446.905,45
Ago
3.251
382.853
218.240.532
185.905.892,08
27.271
2.360.702
1.539.875.250
1.228.499.999,46
Mês
Nº de DANFE +
FATURAS+DFM
Peso (kg)
Jan
3.130
Fev
Mar
Valor (R$)
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
(1)
Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados em julho, pois houve erro na
conversão de embalagens por ocasião da emissão dos relatórios.
DANFE:
DFM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Ministério da Saúde + outros clientes).
Documento de Fornecimento de Medicamentos (Programa Dose Certa + outros produtos FURP
fornecidos à SES/SP e à Prefeitura Municipal de São Paulo, com emissão desse documento).
FATURA: Documento emitido pela SES/SP, para distribuição de medicamentos no estoque da SES/SP.
MOVIMENTAÇÃO TOTAL - ACUMULADO NO ANO - 2013
Mês
Nº de DANFE +
FATURAS+DFM
Peso (kg)
Unidades
Farmacotécnicas
Distribuídas
Valor (R$)
Em %
Vendas+Dose
Certa
13.149
1.823.870
1.342.102.515
103.037.453
8,4%
Estoque da
SES/SP
14.122
536.832
197.772.735
1.125.462.546,47
91,6%
Acumulado
27.271
2.360.702
1.539.875.250
1.228.499.999,46
100,0%
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
12

14. 5. UNIDADES FARMÁCIA DOSE CERTA
MOVIMENTAÇÃO DAS UNIDADES FARMÁCIA DOSE CERTA
Período: 2012 e 2013 (*)
Nº de receitas atendidas (**)
Mês
Unidades Farmacotécnicas
dispensadas (**)
2012 (***)
2013
2012 (***)
2013
Jan
22.682
22.789
1.608.791
1.685.242
Fev
21.641
18.502
1.497.724
1.338.016
Mar
26.737
21.194
1.708.109
1.444.738
Abr
22.872
23.878
1.436.946
1.497.688
Mai
27.007
21.369
1.799.133
1.393.311
Jun
22.783
22.466
1.520.173
1.470.148
Jul
24.360
22.459
1.616.223
1.506.266
Ago
26.360
23.329
1.743.626
1.411.312
Set
21.647
1.509.408
Out
24.790
1.772.306
Nov
20.844
1.569.615
Dez
19.045
1.457.043
Total
280.768
175.986
19.239.097
11.746.721
Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica
(*)
Total de 16 unidades Farmácia Dose Certa.
(**)
A demanda gerada nas unidades FDC é espontânea, ou seja, na condição de serviço complementar é
procurada, em especial, por usuários do Metrô e da CPTM.O número de receitas atendidas e unidades
farmacêuticas dispensadas variam em relação a múltiplos fatores, entre os quais é possível considerar
a demanda das Unidades de Saúde, o abastecimento de medicamentos das Unidades de Saúde de
origem dos usuários e o tipo de medicamento prescrito.
(***) A Furp passou a fornecer, em 2012, medicamentos para a Secretaria de Saúde do município de São
Paulo, promovendo desta forma um abastecimento mais efetivo dos usuários do SUS/SP, que
representam o maior percentual de atendimentos nas unidades FDC.
13

15. 6. PÓS VENDA
RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÕES DE CLIENTES 2013
Tipo de
Manifestação
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
Abertas
7
8
9
10
3
11
23
9
80
Encerradas
2
5
4
14
1
8
15
21
70
Abertas
1
11
11
17
7
11
14
20
92
Encerradas
2
8
13
14
7
12
13
17
86
Abertas
13
12
7
19
20
9
11
16
107
Encerradas
12
15
15
12
11
20
9
6
100
1
1
16
8
18
0
0
0
44
Encerradas
14
0
0
0
0
34
2
3
53
Abertas
22
32
43
54
48
31
48
45
323
Encerradas
30
28
32
40
19
74
39
47
309
Status
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
Administrativa
Boas Práticas de
Transporte - BPT
Farmacovigilância
Abertas
Produtos de Terceiros
TOTAL
Fonte: Gerência de Asistência Farmacêutica
Manifestação: refere-se ao número total de reclamações (procedentes e não procedentes) recebidas pelo SAC/GAF que
geram Registro de Solicitação de Atendimento ao Cliente - RSAC. Os RSACs abertos e somente encerrados após a
solução dos responsáveis pela área.
Manifestações Administrativas: referem-se às manifestações relacionadas aos processos administrativos: extravio da
Nota Fiscal, carga roubada, pedido incorreto, faturamento próximo à validade, expedição incorreta, problemas no
sistema informatizado, prorrogação de prazo, devolução – Resolução SMA nº 31, Farmácia Dose Certa.
Manifestações de Boas Práticas de Transporte - BPT: referem-se às manifestações relacionadas à qualidade do
transporte Furp e empresa terceirizada. São avaliados: Qualidade do transporte, atraso e conduta da transportadora,
extravio ou avaria de medicamentos, entrega em local indevido.
Manifestações de Farmacovigilância: referem-se às manifestações relacionadas a evento adverso, evento adverso com
suspeita de desvio de qualidade.
Manifestações de Produtos de Terceiros: referem-se às manifestações de produtos adquiridos pela SES/SP dispensados
pelas unidades Farmácia Dose Certa-FDC, pelos municípios incluídos no Programa Dose Certa e aqueles da parceria
FDC/PMSP. A Gerência de Assistência Farmacêutica recebe a manifestação, realiza tratamento conforme procedimentos
internos e notifica o desvio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária e fabricante. A manifestação é considerada
encerrada, para fins de estratificação, quando o fabricante já realizou o estudo do desvio e enviou a reposição dos
quantitativos.
14

16. 7. RECURSOS HUMANOS
QUADRO DE PESSOAL, MOVIMENTAÇÕES E EVENTOS - 2013
Período
jan
mar
abr
mai
jun
jul
ago
1.035
Quadro efetivo- Guarulhos
fev
1.030
1.023 (1)
1.018
1010 (4)
1.008
1.002
1.000
Quadro efetivo- Américo Brasiliense
48
48
47
47
45 (4)
45
45
50
55
51
61
59
59
59
4
4
4
4
4
3
4
12
24
22
21
24
24
22
22
Admissões - Guarulhos
0
1
0
0
0
0
0
1
Desligamentos - Guarulhos
8
6
5
5
9
2
6
5
Admissões - Américo Brasiliense
0
0
0
0
0
0
0
0
Desligamentos - Américo Brasiliense
0
0
1
0
1
0
0
1
5.530,18
6.562,46
9.188,54 (2)
7.856,50
5.902,40
4.764,10
4.432,38
2.460,10
Nº Horas Extras Américo Brasiliense
11,45
19,77
8,00
8,00
2,19
7,40
16,00
12,55
Horas Treinamento
1.282
877
670,06 (3)
1.385
2.749
756,2 (5)
2355,61 (6)
2.891
0
4
0
0
1
2
2
dez
4
Quadro de Jovens Cidadãos
nov
58
Quadro de Estagiário- Américo Brasiliense
out
42
Quadro de Estagiário- Guarulhos
set
5
Nº Horas Extras - Guarulhos
Acidente de Trabalho
Fonte: Gerência de Recursos Humanos
NOTA: Na apuração do nº de horas extras considera-se o fechamento da folha de ponto, que compreende o período
entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês em referência.
(1) No mês de março houve redução de + 2 vagas no Quadro Efetivo – Guarulhos devido a aposentadorias por invalidez.
(2) O aumento do número de horas extras no mês de março foi decorrente da necessidade do aumento da produção,
para compensação dos meses anteriores. Cumpre informar que a previsão de produção/mês, para este exercício,
está estimada em 175 milhões UF, considerando a previsão anual de 2,1 bilhões de UFs.
(3) O Programa Anual de Treinamento - PAT para o primeiro trimestre foi prejudicado pelo atraso no término da reforma
do anfiteatro. Os treinamentos possíveis de serem realizados em outros locais estão sendo efetivados (com divisão
em turmas, por exemplo). Cumpre esclarecer que o programa de treinamento, para o ano, está sendo replanejado,
para o cumprimento das metas estabelecidas.
(4) Transferência de 1 funcionário da unidade de Américo Brasiliense para Guarulhos.
(5) O Programa Anual de Treinamento - PAT para o segundo trimestre foi prejudicado, pois foi houve atraso na entrega
do anfiteatro, não havendo tempo hábil para sua realização dos treinamentos planejados para o mês de junho.
(6) O aumento das horas de treinamento no mês de julho foi decorrente a implantação dos procedimentos referente ao
DIU.
EVOLUÇÃO DO INDICE DE ABSENTEISMO - Guarulhos - 2013 - Por Motivos
Áreas
Efetivo mensal de absenteísmo - Guarulhos - 2013
Quantitativo
Mensal
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
Auxílio Doença
6,60
6,36
6,72
6,66
6,88
6,32
6,60
6,69
Afastamento por Acidente de
Trabalho
1,06
1,06
1,15
1,30
1,27
1,13
1,08
1,19
Atestado Médico
6,18
5,69
5,66
5,58
5,47
5,84
6,13
5,73
Maternidade
0,34
0,32
0,10
0,10
0,01
0,03
0,10
0,20
Outros
2,67
1,76
1,89
1,98
1,84
2,18
1,93
2,45
Índice
16,85
15,18
15,52
15,61
15,48
15,49
15,84
16,25
7,44
7,55
7,55
7,31
8,01
8,06
8,17
Índice sem considerar os
8,85
afastamentos junto ao INSS
Fonte: Gerência de Recursos Humanos
set
out
nov
dez
nov
dez
EVOLUÇÃO DO INDICE DE ABSENTEISMO - Américo Brasiliense - 2013 - Por Motivos
Áreas
Efetivo mensal de absenteísmo - Américo Brasiliense - 2013
Quantitativo
Mensal
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
2,13
2,08
2,13
2,34
4,15
7,72
7,56
2,13
2,08
2,13
2,34
1,42
0,00
0,00
0,00
Atestado Médico
2,11
2,83
2,09
7,32
7,73
1,84
2,87
1,58
Maternidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros
0,53
0,86
2,15
1,20
1,47
0,96
2,04
2,31
Índice
6,89
7,85
8,49
13,19
14,77
10,52
12,47
10,55
3,69
4,24
8,51
9,20
2,80
4,91
out
6,67
Afastamento por Acidente de
Trabalho
set
3,89
Índice sem considerar os
2,64
afastamentos junto ao INSS
Fonte: Gerência de Recursos Humanos
Outros: Acompanhamento de dependente, abono de chefia, atraso, saída, falta, falta legal, doação sangue, abono
eleitoral, amamentação, suspensão, greve transporte público e abono do Diretor Sindical.
NOTA: Na apuração do índice de absenteísmo considera-se o fechamento da folha de ponto, que compreende o período
entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês em referência.
15

17. 8. FINANCEIRO
AQUISIÇÕES - UNIDADE GUARULHOS - 2012
CONTAS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
(Valores em R$)
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL GERAL
ATIVO IMOBILIZADO
Prédios
165.274,00
165.274,00
Instalações
0,00
Máquinas e Equipamentos
891,00
Móveis e Utensílios
315,82
Ferramentas
204.050,00
2.261,30
1.500,00
7.590,00
3.690,00
1.500,00
547,22
498,60
227.090,99
726,70
2.360,00
1.140,00
16.769,64
15.296,40
2.932,42
Equipamentos de Informática
5.292,42
2.720,00
TOTAL (1)
Obras em Andamento
19.149,99
0,00
1.206,82
208.671,30
1.027.259,77
108.435,43
273.079,58
Importações em Andamento
7.590,00
1.500,00
508.435,20
41.481,01
547,22
498,60
2.434,00
1.500,00
25.529,11
10.142,40
3.574,00
1.606.520,01
563.229,00
87.490,50
2.831.064,80
168.964,00
10.142,40
48.100,00
5.925,00
429.723,45
4.135.058,99
743.762,22
3.709.723,53
Imobilizações em Andamento
347.516,00
347.516,00
TOTAL (2)
1.027.259,77
2.939.500,23
273.079,58
0,00
595.925,70
604.710,01
5.925,00
0,00
1.606.520,01
791.862,22
0,00
347.516,00
8.192.298,52
TOTAL (1) + (2)
1.027.259,77
2.940.707,05
481.750,88
7.590,00
764.889,70
606.210,01
6.472,22
498,60
1.608.020,01
817.391,33
10.142,40
351.090,00
8.622.021,97
7.200,00
1.363,00
1.027.259,77
2.940.707,05
481.750,88
7.590,00
764.889,70
606.210,01
13.672,22
1.861,60
1.608.020,01
817.391,33
10.142,40
351.090,00
8.630.584,97
INTANGÍVEL
Sistemas Aplicativos (Software)
TOTAL GERAL
8.563,00
Fonte: Gerência Financeira
AQUISIÇÕES - UNIDADE GUARULHOS - 2013
CONTAS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
(Valores em R$)
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL GERAL
ATIVO IMOBILIZADO
Prédios
0,00
Instalações
28.210,46
6.044,28
34.254,74
Máquinas e Equipamentos
562,50
Móveis e Utensílios
2.911,22
7.150,00
1.330,00
Ferramentas
17.625,22
2.015,00
Equipamentos de Informática
TOTAL (1)
562,50
1.565,00
4.669,00
2.015,00
8.646,70
0,00
28.210,46
2.911,22
7.150,00
8.646,70
12.728,28
0,00
545.571,01
Obras em Andamento
Importações em Andamento
9.976,70
666.900,00
2.127,50
63.104,16
368.893,13
1.581.364,14
92.884,37
Imobilizações em Andamento
82.939,50
43.439,50
92.884,37
217.058,00
39.300,00
382.737,00
TOTAL (2)
0,00
82.939,50
43.439,50
217.058,00
638.455,38
666.900,00
368.893,13
39.300,00
2.056.985,51
TOTAL (1) + (2)
0,00
111.149,96
46.350,72
224.208,00
648.432,08
679.628,28
368.893,13
41.427,50
2.120.089,67
INTANGÍVEL
Sistemas Aplicativos (Software)
TOTAL GERAL
0,00
-
111.149,96
46.350,72
224.208,00
648.432,08
679.628,28
368.893,13
41.427,50
-
-
-
-
2.120.089,67
Fonte: Gerência Financeira
16

18. AQUISIÇÕES - UNIDADE DE AMÉRICO BRASILIENSE - 2012
CONTAS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
(Valores em R$)
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL GERAL
ATIVO IMOBILIZADO
Prédios
276.505,14
Máquinas e Equipamentos
(3.400,00)
191.646,30
3.400,00
100.881,18
468.151,44
27.443,08
1.450,00
33.923,52
163.697,78
Móveis e Utensílios
1.580,00
1.580,00
Ferramentas
1.275,00
1.275,00
TOTAL (1)
(3.400,00)
279.905,14
0,00
100.881,18
191.646,30
27.443,08
4.305,00
0,00
0,00
33.923,52
634.704,22
Obras em Andamento - AMB
0,00
Importações em Andam. - AMB
0,00
TOTAL (2)
0,00
TOTAL (1) + (2)
(3.400,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279.905,14
0,00
100.881,18
191.646,30
27.443,08
4.305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.923,52
0,00
634.704,22
INTANGÍVEL
Sistemas Aplicativos (Software)
TOTAL GERAL
0,00
(3.400,00)
279.905,14
-
100.881,18
191.646,30
27.443,08
4.305,00
-
-
33.923,52
-
-
634.704,22
AMB: Américo Brasiliense
Fonte: Gerência Financeira
AQUISIÇÕES - UNIDADE DE AMÉRICO BRASILIENSE - 2013
CONTAS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
(Valores em R$)
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO TOTAL GERAL
ATIVO IMOBILIZADO
Prédios
0,00
Instalações
1.757,07
4.200,00
5.957,07
Máquinas e Equipamentos
0,00
Móveis e Utensílios
990,00
3.771,90
4.761,90
Ferramentas
TOTAL (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.747,07
0,00
4.200,00
3.771,90
0,00
10.718,97
Obras em Andamento - AMB
0,00
Importações em Andam. - AMB
0,00
TOTAL (2)
0,00
0,00
0,00
TOTAL (1) + (2)
-
-
-
0,00
2.747,07
0,00
-
0,00
4.200,00
0,00
3.771,90
-
10.718,97
INTANGÍVEL
Sistemas Aplicativos (Software)
TOTAL GERAL
0,00
-
-
-
2.747,07
-
4.200,00
3.771,90
-
-
-
-
-
10.718,97
AMB: Américo Brasiliense
Fonte: Gerência Financeira
17

19. RECEITAS - 2012
Item
Secretaria da Saude
Janeiro
Fevereiro
5.000.000,00
Março
Abril
5.000.000,00
13.265.035,22
59.724,60
3.299.670,00
451.908,00
768.294,66
11.022.413,06
Demais Receitas (**)
645.457,20
227.650,19
212.275,12
Recursos do Tesouro
2.400.000,00
Ministerio da Saude
Prefeituras e O. Entidades (*)
Valor Total (***)
-
8.497.365,20
-
-
6.055.669,45
7.755.011,74
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acumulado
17.755.011,74
7.755.011,74
5.000.000,00
10.510.023,48
12.755.011,74
12.755.011,74
12.755.011,74
12.755.011,74
1.768.800,00
1.874.400,00
-
1.573.308,00
10.795.422,00
6.966.785,36
429.000,00
4.943.899,70
6.486.217,97
885.724,82
836.831,42
1.250.142,48
1.063.496,43
1.465.008,40
1.258.400,62
402.354,90
30.834.692,46
163.171,33
413.689,58
220.783,80
208.053,99
149.813,74
481.404,15
1.364.039,35
223.956,07
761.205,76
5.071.500,28
-
-
27.799.393,40
(Valores em R$)
Maio
-
12.862.082,77
-
16.423.719,29
-
7.980.908,62
11.554.908,89
15.728.275,96
-
-
25.095.334,32
-
-
22.550.844,85
14.666.368,43
Outubro
Novembro
18.918.572,40
123.060.140,88
26.767.109,96
2.400.000,00
188.133.443,58
Fonte: Gerência Financeira
RECEITAS - 2013
Item
Secretaria da Saude
Ministerio da Saude
Prefeituras e O. Entidades (*)
Filial Hospital das Clinicas
Demais Receitas (**)
Recursos do Tesouro
Valor Total (***)
Janeiro
2.755.011,74
Fevereiro
Março
Abril
Maio
(Valores em R$)
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Dezembro
Acumulado
12.755.011,74
7.755.011,74
10.000.000,00
10.510.024,04
7.755.012,02
12.755.012,02
12.000.000,00
76.285.083,30
262.839,70
152.100,00
198.066,49
49.835,50
5.030.685,60
4.461.819,98
22.385,52
10.177.732,79
483.172,26
1.474.569,84
864.192,83
1.063.056,18
1.055.274,58
695.158,60
1.188.214,97
1.387.424,74
8.211.064,00
94.070,00
298.420,00
385.590,00
524.340,00
464.230,00
456.110,00
359.550,00
461.640,00
3.043.950,00
712.375,49
251.977,78
210.438,86
146.237,99
172.255,66
233.757,17
176.980,14
165.818,79
2.069.841,88
18.941.577,11
14.037.269,05
-
4.044.629,49
15.042.819,06
9.367.333,43
11.931.700,66
12.251.619,78
14.170.723,39
-
-
-
-
99.787.671,97
Fonte: Gerência Financeira
(*)
Outras Entidades: Santas casas, entidades particulares, fundos municipais, sindicatos e órgãos públicos.
(**) São receitas provenientes de rendimentos de aplicações, vendas de editais, venda de refeições a terceiros, leilões de patrimônios.
(***) Trata-se de entrada efetiva de recurso financeiro (caixa). Neste contexto, no Balancete o valor é diferente, pois são citados os valores referentes às duplicatas a receber
de clientes das vendas do mês (competência).
18

20. DESPESAS - 2012
Item
Pessoal e Encargos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
(Valores em R$)
Junho
Julho
Agosto
Setembro
3.984.583,76
4.299.814,11
3.979.605,36
4.211.834,85
4.598.776,43
5.874.951,58
4.615.861,26
4.898.133,80
Energia Elétrica
514.455,73
481.726,26
487.738,41
530.850,70
522.356,39
538.978,11
546.484,04
506.811,04
Água
100.397,58
62.858,22
76.275,24
83.089,86
83.842,34
63.707,10
131.098,74
113.932,50
Segurança / Vigilância
303.612,37
1.648.930,99
377.422,06
401.362,96
225.838,87
214.156,24
207.349,76
653.928,17
188.365,64
200.000,00
Alimentação
Transporte de Funcionários
75.833,73
Assistência Médica
-
Assistência Odontológica
-
Insumos
5.889.172,82
Beneficiamento
Transportes (fretes)
Telefônia (celular,nextel)
Cartão Alimentação
-
215.500,87
202.189,70
75.833,73
265.502,82
138.845,38
144.885,42
140.885,42
147.284,81
141.397,47
1.390.649,56
365.431,41
365.756,84
58.654,31
354.136,77
59.563,08
6.923,84
6.880,72
2.836.287,90
3.463.066,01
8.085,46
554.612,64
5.755.486,18
-
-
1.583.791,86
-
13.681,36
1.867.601,35
3.157.677,45
173.274,12
236.920,05
121.737,00
56.870,00
130.142,75
-
1.035.971,62
4.341.814,92
1.881.202,30
1.143.714,68
512.575,76
516.395,35
595.700,27
12.333,89
23.435,09
23.693,16
22.477,17
24.039,90
21.691,35
22.683,72
22.801,87
162.295,07
159.208,14
155.797,01
160.071,45
291.317,61
27.030,48
305.047,80
170.428,79
Estagiários
39.514,90
32.254,39
37.870,55
46.361,17
43.114,74
42.385,71
37.792,28
39.216,77
Vale Transporte
29.472,88
35.410,81
43.174,23
40.232,08
44.139,99
40.021,18
35.354,28
44.362,59
Outros
Valor Total
-
14.094,63
28.068,50
16.221,29
14.673,96
15.565,74
15.591,38
3.664.743,47
1.719.231,13
6.157.717,13
3.304.111,98
2.114.401,86
2.866.424,20
2.838.206,52
2.574.259,10
16.173.093,31
8.891.311,22
24.831.433,81
14.126.879,15
13.320.747,18
12.665.538,06
11.979.858,65
12.747.225,87
Recursos do Tesouro
Valor Total
-
16.173.093,31
-
8.891.311,22
-
24.831.433,81
-
-
14.126.879,15
-
13.320.747,18
-
12.665.538,06
-
11.979.858,65
6.163.067,48
550.429,69
147.133,14
596.081,99
431.045,59
158.644,75
722.188,37
20.426,56
1.396.677,11
Seguro de Vida Coletivo
Outubro
-
12.747.225,87
7.840.935,27
114.336,00
4.123.796,80
21.535,37
26.619,57
40.183,52
33.069,33
15.541,63
5.014.372,93
26.019.407,99
-
26.019.407,99
Novembro
Dezembro
Acumulado
4.604.055,55
4.571.208,66
6.835.583,53
58.637.476,37
542.843,52
539.333,42
586.847,66
6.348.854,97
165.171,84
144.350,70
132.985,14
1.304.842,40
1.066.251,77
83.871,91
1.733.148,25
6.858.027,17
265.242,07
205.641,89
229.259,61
2.591.173,54
154.681,70
148.163,54
152.401,16
1.744.359,93
303.861,93
720.808,25
360.500,05
4.701.550,57
6.800,59
6.782,16
5.532.396,52
3.299.074,59
112.482,75
2.142.813,70
-
3.755.741,77
-
2.580.813,28
1.108.605,89
22.810,40
21.974,74
21.764,40
305.014,29
161.090,82
-
69.580,69
45.535.844,36
945.762,67
21.380.081,68
261.241,06
1.923.921,03
38.031,05
48.804,30
43.872,23
489.401,61
40.926,35
32.623,77
29.945,77
448.733,26
46.656,84
15.543,73
181.957,70
3.963.712,07
-
2.412.020,21
1.191.083,87
37.820.284,47
19.267.096,10
15.023.219,08
16.197.283,06
191.243.093,48
-
19.267.096,10
-
15.023.219,08
-
16.197.283,06
-
191.243.093,48
Fonte: Gerência Financeira
19

21. DESPESAS - 2013
Item
Pessoal e Encargos
Energia Elétrica
Água
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acumulado
3.979.542,07
3.852.749,01
4.551.824,47
5.566.093,07
4.118.294,77
4.121.817,14
35.324.130,51
399.777,33
533.428,75
523.573,94
470.032,70
495.001,12
513.325,81
471.511,56
452.291,98
3.858.943,19
96.271,08
99.317,32
123.646,12
106.459,72
144.354,12
128.366,02
136.988,52
117.222,92
952.625,82
100.000,00
384.321,16
248.388,52
260.473,36
200.377,69
584.199,26
1.777.759,99
151.175,10
178.181,75
810,30
179.328,32
246.813,73
204.570,78
452.262,19
1.413.142,17
226.112,71
Alimentação
-
-
Transporte de Funcionários
90.000,00
199.798,97
148.391,40
70.000,00
Assistência Médica
25.408,29
335.032,90
432.040,76
1.489,53
-
-
663.130,62
Beneficiamento
-
Transportes (fretes)/Locação
-
Telefonia (celular/nextel)
Agosto
4.081.238,03
-
Insumos
Julho
5.052.571,95
Segurança / Vigilância
Assistência Odontológica
(Valores em R$)
Junho
2.327.540,21
3.697.227,43
2.350.492,39
3.072.053,72
1.631.492,39
-
151.164,80
146.858,01
150.707,25
1.183.033,14
-
336.377,66
487.308,45
407.797,51
2.025.455,10
-
6.059,47
1.415.804,60
3.981.269,64
2.516.710,70
1.329.118,49
2.205.330,81
-
35.816,71
41.876,18
5.700.475,34
18.810.977,06
-
1.720.664,84
1.025.195,17
14.825.529,29
22.485,59
18.947,37
21.347,23
21.197,46
2.154,42
44.536,43
23.014,05
21.519,92
175.202,47
157.754,67
163.203,17
160.674,63
163.350,14
163.434,01
178.296,00
373.132,03
130,67
1.359.975,32
Estagiários
38.405,05
3.088,26
76.291,80
3.521,70
85.760,23
50.086,30
40.385,84
51.055,20
348.594,38
Vale Transporte
31.076,69
3.750,47
29.535,39
37.275,82
35.662,87
33.130,61
31.534,78
35.003,29
236.969,92
Seguro de Vida Coletivo
15.586,77
15.493,34
15.391,61
32.724,96
16.312,78
20.352,68
16.233,86
132.096,00
Cartão Alimentação
Outros
Valor Total
Recursos do Tesouro
Valor Total
-
1.421.891,70
2.505.591,37
2.626.381,31
2.048.653,09
3.652.579,63
2.653.288,47
3.797.918,95
4.900.006,61
23.606.311,13
8.014.359,74
14.119.339,35
13.837.645,85
8.806.744,63
15.214.399,62
14.030.153,70
13.978.243,76
18.071.735,02
106.072.621,67
-
8.014.359,74
-
14.119.339,35
-
13.837.645,85
-
8.806.744,63
-
15.214.399,62
-
14.030.153,70
-
13.978.243,76
-
18.071.735,02
106.072.621,67
NOTA: O fluxo de entrada de recursos na Furp nem sempre é suficiente para a realização dos pagamentos de despesas previstos no mês, acarretando ocasionalmente despesas não
pagas e acúmulos de pagamentos em meses subseqüentes.
20

22. POSIÇÃO CONTAS A RECEBER - 2012
Item
Duplicatas a Receber
Janeiro
Vencidos
19.042.881,12
Maio
Valores em R$
Agosto
Setembro
Dezembro
9.318.286,82
9.759.719,00
13.230.931,02
9.180.447,18
8.049.474,29
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Março
Abril
3.984.240,90
9.990.743,16
10.098.570,74
Novembro
14.946.218,22
5.149.744,35
17.337.041,53
Outubro
(5.271.164,05) (5.285.660,00) (5.285.660,00) (5.285.660,00)
5.554.723,27
16.564.131,49
Julho
(5.234.602,15)
3.104.313,86
14.865.384,86
Junho
25.469.549,13
1.177.440,96
16.460.331,51
Abril
17.452.640,67
740.327,29
7.625.854,51
Março
(9.283.019,20) (5.492.904,95) (5.482.135,37) (5.483.296,12) (5.663.691,39) (5.678.522,22) (5.231.198,15)
P. D. D.
11.241.863,18
Fevereiro
8.982.917,21
P.D.D.: Provisão para Devedores Duvidosos
Fonte: Gerência Financeira
POSIÇÃO CONTAS A RECEBER - 2013
Item
Duplicatas a Receber
P. D. D.
Vencidos
Janeiro
Fevereiro
Maio
9.850.192,55
8.652.149,04
8.139.853,52
10.633.679,10
16.675.625,81
-5.285.660,00
-5.285.660,00
-5.285.660,00
-5.285.660,00
9.262.004,72
7.991.987,15
7.570.014,05
6.890.103,73
Junho
Julho
Valores em R$
13.422.180,34
13.830.626,03
-5.924.901,05
-5.938.119,95
-5.674.607,91
-5.229.693,92
6.706.925,40
10.994.611,59
7.934.592,23
Dezembro
13.447.718,91
12.307.024,58
P.D.D.: Provisão para Devedores Duvidosos
Fonte: Gerênica Financeira
P.D.D.: Provisão para Devedores Duvidosos
Fonte: Gerência Financeira
21

23. BALANCETE COMPARATIVO ENCERRADO EM JULHO/2013 E JUNHO/2013 - CONSOLIDADO
( EM REAIS )
ATIVO
JULHO/2013
C IRC ULA NTE
JUNHO/2013
54.821.397,50
51.557.770,85
DISPONIBILIDADES
6.587.735,93
Fundo Fixo .................................................................................................
20.000,00
Bancos Conta Movimento ........................................................................................
34.812,00
Aplicações de Curto Prazo ................................................................................................
6.532.923,93
CLIENTES
8.640.418,12
Duplicatas a Receber.................................................................................
14.315.026,03
(-) Provisão p/Devedores Duvidosos.............................................................................
(5.674.607,91)
DEMAIS CRÉDITOS
2.191.145,07
Adiantamento P/ Importação....................................................................................
10.356,83
Outros Créditos.............................................................................................................
354.667,92
Adiantamentos P/ Viagens........................................................................................
8.266,00
Antecipação de 13o. Salário......................................................................................
1.468.769,63
Antecipação de Ferias..................................................................................................
349.084,69
1.631.947,68
20.000,00
35.444,89
1.576.502,79
7.864.310,39
13.802.430,34
(5.938.119,95)
2.182.911,14
12.680,15
345.396,43
14.427,29
1.474.119,56
336.287,71
ESTOQUES
37.245.147,33
39.666.364,87
Produtos Acabados................................................................................................
7.887.753,07
10.171.336,58
Produtos em Elaboração ............................................................................................
2.517.834,42
2.470.978,56
Matérias Primas Embs.e Auxiliares........................................................................
22.441.955,45
22.544.340,72
Almoxarifado................................................................................................................... 4.479.709,01
4.397.604,39
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
156.951,05
Premios de Seguros a Apropriar ................................................................................
144.127,15
Outras Despesas a Vencer ..........................................................................................
12.823,90
NÃO C I R C U L A N T E
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
212.236,77
189.196,49
23.040,28
245.241.899,11
246.703.955,42
2.552.702,03
2.466.121,90
DEMAIS CRÉDITOS
2.552.702,03
2.466.121,90
Depósito Judicial e Penhora .............................................................................................
2.194.214,25
2.108.437,52
IPI à Recuperar...........................................................................................................................
358.487,78
357.684,38
EMPRÉSTIMOS COMPUL. S/COMBUSTÍVEL
PROV. P/PERDA EMPREST. COMPULS
24.662,84
(24.662,84)
24.540,14
(24.540,14)
IMOBILIZADO
237.109.514,36
238.613.608,06
Bens em Operação ...........................................................................................................
225.556.328,75
227.429.315,58
Imobilizações em Curso ...............................................................................................
11.553.185,61
11.184.292,48
INTANGÍVEL
5.579.682,72
5.624.225,46
Sistemas Aplicativos - (Software), Líquido ...............................................................................................
806.230,56
850.773,30
Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos ...............................................................................................
4.773.452,16
4.773.452,16
TOTAL DO ATIVO
300.063.296,61
298.261.726,27
NOTA: O balancete do mês de agosto/13 será disponibilizado no próximo relatório.
22

24. BALANCETE COMPARATIVO ENCERRADO EM JULHO/2013 E JUNHO/2013 - CONSOLIDADO
( EM REAIS )
PASSIV O
JULHO/2013
C IRC UL A NTE
JUNHO/2013
60.903.778,31
58.383.708,63
Fornec edores Externos.................................................................................................
4.165.606,33
4.998.507,16
Fornec edores Nacionais.................................................................................................
45.324.955,95
41.648.123,32
Obrigações Fiscais......................................................................................................
643.110,20
702.911,00
Obrigações da Folha de PGTO....................................................................................
1.530.870,99
1.417.129,79
Outras Contas a Pagar...................................................................................................
894.297,27
892.056,72
Adiantamentos de Clientes ...............................................................................................
66.957,60
66.957,60
Provisões de Fornec edores - Rateios.....................................................................
1.263.227,21
1.748.891,37
Provisões de Ferias, 13º Salário e Enc argos...................................................................................
7.014.752,76
6.909.131,67
NÃO C I R C U L A N T E
21.446.174,52
21.304.063,92
Fornec edores Externos.................................................................................................
177.750,18
171.952,72
Doações e Subvenç ões para Investimento................................
160.713,14
Provisões Fisc ais, Previdenc iárias e Trabalhistas...................................................................................
21.107.711,20
21.132.111,20
PATRIMÔNIO SOCIAL
217.713.343,78
218.573.953,72
FUNDO PATRIMONIAL
120.613.939,09
120.613.939,09
RESERVAS PATRIMONIAIS
232.420.010,41
232.420.010,41
232.420.010,41
232.420.010,41
(135.320.605,72)
(134.459.995,78)
Doações e Subvenç ões para Investimento................................
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO
Superávit / Défic it dos Exercícios Anteriores ...............................................................................................
(93.931.150,23)
(93.931.150,23)
Superávit / Défic it do Exercíc io ...............................................................................................
(41.389.455,49)
(40.528.845,55)
TOTAL DO PASSIVO
300.063.296,61
298.261.726,27
23

25. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT EM 31 DE JULHO DE 2013 - CONSOLIDADO
( EM REAIS )
JULHO/2013
ACUMULADO
19.158.859,18
88.128.597,59
Vendas de Produtos ............................................................................................
5.923.157,16
Rec eita Convênio Programa Dose Certa.......................................................
12.755.012,02
Rec eita Convênio HC............................................................
480.690,00
20.842.694,29
64.285.083,30
3.000.820,00
RECEITA OPER. BRUTA DE VENDAS E CONVÊNIO
DEDUÇÕES DE VENDAS
-211.432,69
-878.152,17
Devoluç ões de Merc adorias, abatimentos e IPI...................................................................
-24.900,00
Impostos Inc identes sobre Vendas...................................................................
-186.532,69
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO OPERACIONAL
-27.145,85
(851.006,32)
18.947.426,49
87.250.445,42
(11.652.116,72)
(79.211.973,59)
Custos dos Produtos Vendidos e Convênio Prog. Dose Certa ..............................................................................
(11.652.116,72)
(79.211.973,59)
SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO OPERACIONAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
7.295.309,77
(8.217.079,22)
8.038.471,83
(49.779.670,38)
Com Pessoal.............................................................................................
(1.531.232,38)
(11.154.470,66)
Administrativa e Gerais..............................................................................
(6.162.774,79)
(34.296.798,93)
Depreciaç ão ...................................................................................................................(13.467.874,70)
(1.921.301,47)
(-) Deprec iação Apropriadas nos Custos ...........................................................................................
1.398.229,42
9.139.473,91
RECEITAS FINANCEIRAS / DESPESAS
19.507,72
133.145,97
VARIAÇÕES MONET. OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS
(75.686,99)
(58.061,14)
OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAIS
117.461,48
277.504,42
SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL
(860.487,24)
(41.388.609,30)
Outros Superávit / Défic it N/ Operacionais ..............................................................................
(122,70)
SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
AGNALDO DE AZEVEDO CARNEIRO
Contador CRC-SP Nº 1SP128211/0-5
DAMIÃO AMARAL DA SILVA
Gerente Geral da Divisão Adm. e Financeira
(860.609,94)
(846,19)
(41.389.455,49)
PAULO RIBEIRO DOS SANTOS JR
Gerente Financ eiro
FLAVIO FRANCISCO VORMITTAG
Superintendente
24

26. 9. EVENTOS
PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS - 2013
EVENTO
DATA
LOCAL
PROMOTOR
PÚBLICO-ALVO
ANÁLISE
A participação da FURP nesse Congresso foi um grande
Conselho Nacional de
Gestores Municipais, secretários sucesso. Nosso stand foi visitado por mais de 100 Secretários
Secretarias Municipais da
municipais de saúde.
Municipais de Saúde interessados em conhecer mais sobre a
Saúde - CONASEMS
Fundação e adquirir nossos medicamentos.
A FURP foi representada pelo Gerente de Serviços
Estudantes de graduação e pósAdministrativos da Unidade de Américo Brasiliense Francisco
graduação, pesquisadores e
Universidade Estadual
Caravante, que ministrou uma palestra sobre Assistência
professores, profissionais
Paulista - UNESP
Farmacêutica para os congressistas, dando grande
farmacêuticos e outros setores
visibilidade para a Fundação que também teve a logomarca
da saúde.
divulgada em diversos materiais.
29º Congresso Nacional de
Secretarias Municipais de
Saúde
07 a 10 de
julho
Brasilia/DF
III Congresso Farmacêutico da
UNESP - 60º Jornada
Farmacêutica da Unesp
17 a 23 de
agosto
Araraquara/SP
17º Congresso Paulista de
Farmacêuticos 2013
05 a 08 de
outubro
São Paulo/SP
Conselho Regional de
Farmácia - SP
Reunirá todos os profissionais
da categoria farmacêutica
XVIII Semana Farmacêutica de
Ciências e Tecnologia
21 a 25 de
outubro
São Paulo/SP
Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da
Universidade de São
Paulo (FCF-USP)
Estudantes de graduação, pósgraduação e doutoramento.
VII Congresso de Municípios do
Noroeste Paulista
23 a 25 de
outubro
Olímpia/SP
Associação dos
Municípios da
Araraquarense - AMA
Prefeitos, vice-prefeitos,
secretários municipais,
vereadores, gestores públicos,
líderes de entidades regionais e
sociedade civil
Fonte: Gerência Mercadológica
25