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DISF / LEMAS
SISTEMA DE
GERENCIAMENTO
AMBIENTAL
TÍTULO
DISF – DIRETORIA DE IMPLANTAÇÃO FERROSOS
NORTE
ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL
Nº VALE
PRO 0001
PÁGINA
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DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV.
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REVISÕES
TE: TIPO
EMISSÃO
A - PRELIMINAR
B - PARA APROVAÇÃO
C - PARA CONHECIMENTO
D - PARA COTAÇÃO
E - PARA CONSTRUÇÃO
F - CONFORME COMPRADO
G - CONFORME CONSTRUÍDO
H - CANCELADO
Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data
A B PARA APROVAÇÃO LE EB
1.0 OBJETIVO
DISF / LEMAS
SISTEMA DE
GERENCIAMENTO
AMBIENTAL
TÍTULO
DISF – DIRETORIA DE IMPLANTAÇÃO FERROSOS
NORTE
ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL
Nº VALE
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DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV.
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Definir informações mínimas para padronizar e elaborar o relatório gerencial consolidado, a
partir dos dados fornecidos pelas Contratadas, Gerenciadoras de Obra e Área de Projetos da
Vale.
2.0 APLICAÇÃO
Este procedimento se aplica a todos as empresa do Projeto Ferro Carajás S11D.
3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Os documentos relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm
instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão mais recente.
POL-0003-G - Política de Desenvolvimento Sustentável
NOR-0008 - Norma do Sistema da Gestão Ambiental Vale
4.0 DEFINIÇÕES
As definições de caráter geral, comuns ao universo de documentos do SPE podem ser
encontradas no GU-E-400 - Glossário de Termos e Siglas Utilizados na Implantação de
Empreendimentos. As definições a seguir aplicam-se a este documento somente.
Área de Projetos Vale - Equipe da Vale delegada e mobilizada para implantação do projeto.
Gerenciadora de obra - Empresa contratada pela área de projetos da Vale para fazer o
gerenciamento da implantação de um determinado projeto.
Relatório Gerencial - Relatório que contem dados gerenciais consolidados de forma a
possibilitar a análise de desempenho ambiental dos projetos de fornecedores de serviços.
Sistema de Relatório Gerencial - Relatório padronizado utilizado para consolidação dos dados
gerenciais do SGA-LEMAS
5.0 DESCRIÇÃO DO PROCESSO
5.1 INTRODUÇÃO
DISF / LEMAS
SISTEMA DE
GERENCIAMENTO
AMBIENTAL
TÍTULO
DISF – DIRETORIA DE IMPLANTAÇÃO FERROSOS
NORTE
ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL
Nº VALE
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DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV.
0
A Contratada deve elaborar o Relatório Gerencial Mensal e entregar para a Vale/Gerenciadora
de obra no 5° dia útil do mês subsequente, meio magnético (Word).
A Gerenciadora deve avaliar e consolidar os dados dos relatórios gerenciais das contratadas até
o 10° dia útil do mês corrente. Após a avaliação emitir parecer para as Contratadas sobre o
relatório e arquivar as evidencias no Diretório do Meio Ambiente.
5.2 COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL
O Relatório Gerencial – Anexo B, deste documento, é disponibilizado para a Área de Meio
Ambiente do Projeto e Gerenciadoras de Obra.
Os seguintes itens foram definidos para composição e devem servir como base para elaboração
do Relatório.
 Inspeções de SGA LEMAS;
Quantidade de itens de não conformidades, conformidades levantadas, e atendidas.
 Campanhas de Meio Ambiente e Boa Prática;
 Dispêndio Ambiental;
 Avaliação de Desempenho de Contratadas;
Quantidade de itens resolvidos e pendentes
 Notificação e Interdição;
Quantidade de notificações e interdições, conformidades levantadas, e atendidas.
 Monitoramento de Efluentes Líquidos (ETE e SÃO);
Data de realização e laudo evidenciando o monitoramento.
 Controle e Qualidade da água para consumo humano (análise de potabilidade,
desinfecção de reservatórios e caminhões pipa de água potável);
 Ocorrência Ambiental;
 Produtos Químicos Perigosos e Não Perigosos;
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AMBIENTAL
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Inventário atualizado, medidas de controle, locais de armazenamento (fotos), treinamentos, etc.
 Resíduos;
Inventário de resíduos, fontes de geração, medidas de controle, locais de armazenamento
(fotos), etc.
 Requisitos Legais;
Relacionar os requisitos atendidos no mês, ou acumulados.
 Treinamentos de SGA;
Quantidade de empregados treinados no mês, evidências (fotos)
 Uso de Insumo (procedência legal);
Informar os insumos usados na obra e a procedência dos mesmos.
A Gerenciadora de obra deve aferir periodicamente os dados apresentados pelas Contratadas
no Relatório Gerencial Mensal, por meio das auditorias no SGA, programadas pelo Projeto.
Para consolidação dos dados do Relatório, devem ser consultados os documentos de referência
do SGA-LEMAS.
5.3 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO
No Relatório devem constar os seguintes dados de identificação da Contratada:
- Razão social;
- CNPJ;
- Endereço;
- Projeto;
- Nº do Contrato;
- Atividade;
- Período do contrato;
- Número de efetivo;
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- Gestor de Contrato Vale.
Ao final do Relatório devem ser apresentados os dados de identificação do responsável por sua
elaboração:
- Nome;
- Função;
- Registro;
- Telefone de contato;
- E-mail.
5.4 ANÁLISE CRÍTICA DOS DADOS DO RELATÓRIO GERENCIAL
Mensalmente, deve ser realizada a análise crítica do Relatório nos Projetos, conforme descrito
abaixo:
A Gerenciadora de obra do Projeto deve:
- Submeter à área de projetos Vale-Meio Ambiente;
- Realizar análise dos dados do Relatório na Reunião Gerencial Mensal;
- Garantir o alinhamento dos processos;
- Detectar problemas e benchmarking;
6.0 RESPONSABILIDADES
Área de Projetos da Vale
Elaborar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente;
Receber os Relatórios das Contratadas e consolidar;
Garantir a elaboração do Relatório Mensal Gerencial de Meio Ambiente e utilizar as informações
para gerenciamento do Projeto de forma a garantir o cumprimento das políticas e objetivos da
Vale;
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ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL
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DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV.
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Enviar o Relatório Gerencial Anual consolidado na primeira semana do ano subsequente;
Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental, quando necessário;
Realizar análise crítica do Relatório.
Gerenciadora de obra
Fiscalizar e garantir o cumprimento deste procedimento;
Enviar o Relatório Mensal Gerencial de meio ambiente até o 5º dia útil do mês subseqüente para
o responsável ambiental da área de projetos da Vale;
Realizar análise Crítica do Relatório Gerencial.
Contratadas
Elaborar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente;
Enviar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente para Vale/Gerenciadora de obra;
Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental quando necessário;
Garantir o cumprimento deste procedimento.
No final do empreendimento a contratada deverá consolidar os históricos em apenas único
relatório, e entregar como evidência de desmobilização.
ANEXOS
ANEXO A – FLUXOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL
ANEXO B – MODELO DO RELATÓRIO GERENCIAL
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0
Enviar o Relatório Gerencial Anual consolidado na primeira semana do ano subsequente;
Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental, quando necessário;
Realizar análise crítica do Relatório.
Gerenciadora de obra
Fiscalizar e garantir o cumprimento deste procedimento;
Enviar o Relatório Mensal Gerencial de meio ambiente até o 5º dia útil do mês subseqüente para
o responsável ambiental da área de projetos da Vale;
Realizar análise Crítica do Relatório Gerencial.
Contratadas
Elaborar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente;
Enviar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente para Vale/Gerenciadora de obra;
Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental quando necessário;
Garantir o cumprimento deste procedimento.
No final do empreendimento a contratada deverá consolidar os históricos em apenas único
relatório, e entregar como evidência de desmobilização.
ANEXOS
ANEXO A – FLUXOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL
ANEXO B – MODELO DO RELATÓRIO GERENCIAL

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  • 1. DISF / LEMAS SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TÍTULO DISF – DIRETORIA DE IMPLANTAÇÃO FERROSOS NORTE ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL Nº VALE PRO 0001 PÁGINA 1/6 DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV. 0 REVISÕES TE: TIPO EMISSÃO A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data A B PARA APROVAÇÃO LE EB 1.0 OBJETIVO
  • 2. DISF / LEMAS SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TÍTULO DISF – DIRETORIA DE IMPLANTAÇÃO FERROSOS NORTE ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL Nº VALE PRO 0001 PÁGINA 2/6 DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV. 0 Definir informações mínimas para padronizar e elaborar o relatório gerencial consolidado, a partir dos dados fornecidos pelas Contratadas, Gerenciadoras de Obra e Área de Projetos da Vale. 2.0 APLICAÇÃO Este procedimento se aplica a todos as empresa do Projeto Ferro Carajás S11D. 3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Os documentos relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão mais recente. POL-0003-G - Política de Desenvolvimento Sustentável NOR-0008 - Norma do Sistema da Gestão Ambiental Vale 4.0 DEFINIÇÕES As definições de caráter geral, comuns ao universo de documentos do SPE podem ser encontradas no GU-E-400 - Glossário de Termos e Siglas Utilizados na Implantação de Empreendimentos. As definições a seguir aplicam-se a este documento somente. Área de Projetos Vale - Equipe da Vale delegada e mobilizada para implantação do projeto. Gerenciadora de obra - Empresa contratada pela área de projetos da Vale para fazer o gerenciamento da implantação de um determinado projeto. Relatório Gerencial - Relatório que contem dados gerenciais consolidados de forma a possibilitar a análise de desempenho ambiental dos projetos de fornecedores de serviços. Sistema de Relatório Gerencial - Relatório padronizado utilizado para consolidação dos dados gerenciais do SGA-LEMAS 5.0 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 5.1 INTRODUÇÃO
  • 3. DISF / LEMAS SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TÍTULO DISF – DIRETORIA DE IMPLANTAÇÃO FERROSOS NORTE ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL Nº VALE PRO 0001 PÁGINA 3/6 DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV. 0 A Contratada deve elaborar o Relatório Gerencial Mensal e entregar para a Vale/Gerenciadora de obra no 5° dia útil do mês subsequente, meio magnético (Word). A Gerenciadora deve avaliar e consolidar os dados dos relatórios gerenciais das contratadas até o 10° dia útil do mês corrente. Após a avaliação emitir parecer para as Contratadas sobre o relatório e arquivar as evidencias no Diretório do Meio Ambiente. 5.2 COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL O Relatório Gerencial – Anexo B, deste documento, é disponibilizado para a Área de Meio Ambiente do Projeto e Gerenciadoras de Obra. Os seguintes itens foram definidos para composição e devem servir como base para elaboração do Relatório.  Inspeções de SGA LEMAS; Quantidade de itens de não conformidades, conformidades levantadas, e atendidas.  Campanhas de Meio Ambiente e Boa Prática;  Dispêndio Ambiental;  Avaliação de Desempenho de Contratadas; Quantidade de itens resolvidos e pendentes  Notificação e Interdição; Quantidade de notificações e interdições, conformidades levantadas, e atendidas.  Monitoramento de Efluentes Líquidos (ETE e SÃO); Data de realização e laudo evidenciando o monitoramento.  Controle e Qualidade da água para consumo humano (análise de potabilidade, desinfecção de reservatórios e caminhões pipa de água potável);  Ocorrência Ambiental;  Produtos Químicos Perigosos e Não Perigosos;
  • 4. DISF / LEMAS SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TÍTULO DISF – DIRETORIA DE IMPLANTAÇÃO FERROSOS NORTE ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL Nº VALE PRO 0001 PÁGINA 4/6 DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV. 0 Inventário atualizado, medidas de controle, locais de armazenamento (fotos), treinamentos, etc.  Resíduos; Inventário de resíduos, fontes de geração, medidas de controle, locais de armazenamento (fotos), etc.  Requisitos Legais; Relacionar os requisitos atendidos no mês, ou acumulados.  Treinamentos de SGA; Quantidade de empregados treinados no mês, evidências (fotos)  Uso de Insumo (procedência legal); Informar os insumos usados na obra e a procedência dos mesmos. A Gerenciadora de obra deve aferir periodicamente os dados apresentados pelas Contratadas no Relatório Gerencial Mensal, por meio das auditorias no SGA, programadas pelo Projeto. Para consolidação dos dados do Relatório, devem ser consultados os documentos de referência do SGA-LEMAS. 5.3 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO No Relatório devem constar os seguintes dados de identificação da Contratada: - Razão social; - CNPJ; - Endereço; - Projeto; - Nº do Contrato; - Atividade; - Período do contrato; - Número de efetivo;
  • 5. DISF / LEMAS SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TÍTULO DISF – DIRETORIA DE IMPLANTAÇÃO FERROSOS NORTE ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL Nº VALE PRO 0001 PÁGINA 5/6 DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV. 0 - Gestor de Contrato Vale. Ao final do Relatório devem ser apresentados os dados de identificação do responsável por sua elaboração: - Nome; - Função; - Registro; - Telefone de contato; - E-mail. 5.4 ANÁLISE CRÍTICA DOS DADOS DO RELATÓRIO GERENCIAL Mensalmente, deve ser realizada a análise crítica do Relatório nos Projetos, conforme descrito abaixo: A Gerenciadora de obra do Projeto deve: - Submeter à área de projetos Vale-Meio Ambiente; - Realizar análise dos dados do Relatório na Reunião Gerencial Mensal; - Garantir o alinhamento dos processos; - Detectar problemas e benchmarking; 6.0 RESPONSABILIDADES Área de Projetos da Vale Elaborar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente; Receber os Relatórios das Contratadas e consolidar; Garantir a elaboração do Relatório Mensal Gerencial de Meio Ambiente e utilizar as informações para gerenciamento do Projeto de forma a garantir o cumprimento das políticas e objetivos da Vale;
  • 6. DISF / LEMAS SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TÍTULO DISF – DIRETORIA DE IMPLANTAÇÃO FERROSOS NORTE ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL Nº VALE PRO 0001 PÁGINA 6/6 DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV. 0 Enviar o Relatório Gerencial Anual consolidado na primeira semana do ano subsequente; Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental, quando necessário; Realizar análise crítica do Relatório. Gerenciadora de obra Fiscalizar e garantir o cumprimento deste procedimento; Enviar o Relatório Mensal Gerencial de meio ambiente até o 5º dia útil do mês subseqüente para o responsável ambiental da área de projetos da Vale; Realizar análise Crítica do Relatório Gerencial. Contratadas Elaborar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente; Enviar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente para Vale/Gerenciadora de obra; Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental quando necessário; Garantir o cumprimento deste procedimento. No final do empreendimento a contratada deverá consolidar os históricos em apenas único relatório, e entregar como evidência de desmobilização. ANEXOS ANEXO A – FLUXOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL ANEXO B – MODELO DO RELATÓRIO GERENCIAL
  • 7. DISF / LEMAS SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TÍTULO DISF – DIRETORIA DE IMPLANTAÇÃO FERROSOS NORTE ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL Nº VALE PRO 0001 PÁGINA 6/6 DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV. 0 Enviar o Relatório Gerencial Anual consolidado na primeira semana do ano subsequente; Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental, quando necessário; Realizar análise crítica do Relatório. Gerenciadora de obra Fiscalizar e garantir o cumprimento deste procedimento; Enviar o Relatório Mensal Gerencial de meio ambiente até o 5º dia útil do mês subseqüente para o responsável ambiental da área de projetos da Vale; Realizar análise Crítica do Relatório Gerencial. Contratadas Elaborar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente; Enviar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente para Vale/Gerenciadora de obra; Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental quando necessário; Garantir o cumprimento deste procedimento. No final do empreendimento a contratada deverá consolidar os históricos em apenas único relatório, e entregar como evidência de desmobilização. ANEXOS ANEXO A – FLUXOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL ANEXO B – MODELO DO RELATÓRIO GERENCIAL