JUSTIÇA ELEITORAL 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 
PROCESSO Nº: 1103-36.2014.6.22.0000 PROTOCOLO Nº 18.140/2014 
ASSU...
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
PARCIAIS 
CONTA PARCIAL (R$) FINAL (R$) 
Locação...
05/08/2014 SN MAIQUEL DIONES COUTO LEMOS 1.000,00 
05/08/2014 SN MARCIA DA SILVA SINEZE 
OLIVEIRA 
724,00 
05/08/2014 SN M...
VEICULO COR PLACA 
COROLA PRETO NDW 9314 
FIORINO BRANCA ABB 4735 
PAMPA PRETA BUZ 9362 
SAVEIRO PRATA JZQ 8538 
GOL 1.6 B...
11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 
11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOL...
11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 
11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOL...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

TRE dá 72 horas para deputado eleito Claiton Roque prestar esclarecimentos sobre irregularidades nas contas de campanha

1.622 visualizações

Publicada em

Relatório aponta a existência de 56 cheques sem fundos e sem identificação de CPF ou CNPJ e outras irregularidades na prestação de contas.

Publicada em: Notícias e política
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
1.622
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
1.289
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
2
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

TRE dá 72 horas para deputado eleito Claiton Roque prestar esclarecimentos sobre irregularidades nas contas de campanha

  1. 1. JUSTIÇA ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 PROCESSO Nº: 1103-36.2014.6.22.0000 PROTOCOLO Nº 18.140/2014 ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PRESTADOR : CLEITON ROQUE - 40111 - DEPUTADO ESTADUAL - RONDÔNIA CNPJ : 20.583.911/0001-04 Nº CONTROLE: 401110700000RO4613127 DATA ENTREGA: 04/11/2014 às 21:06:50 DATA GERAÇÃO: 10/11/2014 às 19:08:44 PARTIDO POLÍTICO: PSB RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.406/2014: 1. RECEITAS 1.1. Há recursos de origem não identificada recebidos DIRETAMENTE, no montante de R$ 1.050,00 (art. 29 da Resolução TSE nº 23.406/2014). RECEBIMENTO DIRETO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA DATA CPF/CNPJ INCONSISTÊNCIA DOADOR VALOR R$¹ 14/10/14 469.210.452-00 CPF Inexistente MARILEIA BONFANTE DO CARMO 1.050,00 1.2. O Candidato deve comprovar o recebimento dos recursos a seguir elencados: DATA RECIBO ELEITORAL DOADOR VALOR INCONSISTÊNCIA 23/09/14 401110700000RO00014 6 CONFUCIO MOURA (R$) 1.111,11 Sem situação cadastral 2. DESPESAS 2.1. Foi detectada a existência de gastos de campanha junto a pessoas jurídicas sem a emissão de notas fiscais, cujos documentos devem ser apresentados para análise: DESPESAS CONTRAÍDAS JUNTO A PESSOAS JURÍDICAS E INFORMADAS POR MEIO DE OUTROS DOCUMENTOS DATA TIPO DE DOCUMENTO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR (R$) 01/09/2014 Outro 12.742.772/0001-88 SANTANA & SOUZA LTDA 32.000,00 2.2. Foram detectadas divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes das prestações de contas parciais: Página 1
  2. 2. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS CONTA PARCIAL (R$) FINAL (R$) Locação/cessão de bens imóveis 5.000,00 0,00 2.3. Foram detectadas despesas contratadas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, ocorrida em 01/08/2014, mas não informadas à época, devendo ser justificado. DATA Nº DOC. FISCAL FORNECEDOR VALOR (R$) 20/07/2014 SN VALDIMIR LUIZ MARCHETTI 10.000,00 23/07/2014 023616-4 AUTO POSTO PIMENTA BUENO 4.850,00 31/07/2014 000173-1 ARROBA ARTS COMUNICAÇÃO VISUAL 3.691,00 31/07/2014 000034-U IDEA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA ME 20.000,00 2.4. Foram detectadas despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, ocorrida em 02/09/2014, mas não informadas à época: DATA Nº DOC. FISCAL FORNECEDOR VALOR (R$) 20/07/2014 SN VALDIMIR LUIZ MARCHETTI 10.000,00 02/08/2014 SN LUCIANA DIAS DOS SANTO OLIVEIRA 1.086,00 05/08/2014 SN AMARILZA FARIAS VIEIRA KAWANAMI 724,00 05/08/2014 SN ANTONIO DE LAVOR 1.448,00 05/08/2014 SN ARLINDO CALDEIRA 800,00 05/08/2014 SN BENEDITO MANOEL DE OLIVEIRA 724,00 05/08/2014 SN BRUNA FIORATI BARBOSA 724,00 05/08/2014 SN CELSO DOS REIS MARAVILHA 1.100,00 05/08/2014 SN DANIELE GRAZIELI RODRIGUES 1.448,00 05/08/2014 SN EDIMILSON MIRANDA DOS SANTOS 1.630,00 05/08/2014 SN EDIVALDO RAPOSO DA ROCHA 500,00 05/08/2014 SN EDNA PRIMO COSTA 1.000,00 05/08/2014 SN ELIETE RIBEIRO ALVES 1.630,00 05/08/2014 SN EUNICE OLIVEIRA DOS SANTOS 724,00 05/08/2014 SN FRANCISCO PEREIRA 1.630,00 05/08/2014 SN GEISSIANE HELDLER SOBESIK 1.000,00 05/08/2014 SN GENIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS 1.500,00 05/08/2014 SN HELENA PAULO MALTA CANDIDO 1.630,00 05/08/2014 SN IURI CORREA DE BRITO 724,00 05/08/2014 SN IVANTE GOMES DOS SANTOS 724,00 05/08/2014 SN IZAIAS CLERIS BATISTA 724,00 05/08/2014 SN JAIR ROSSI 850,00 05/08/2014 SN JAKELLINEE RAMOS DA CRUZ 1.448,00 05/08/2014 SN JOCELINO DIOLINO DOS SANTOS 1.630,00 05/08/2014 SN LAIS SILVA OLIVEIRA 724,00 05/08/2014 SN LUAN GONÇALVES SILVA' 1.448,00 05/08/2014 SN LUANA UCHOA RAMPINELLI 1.448,00 05/08/2014 SN LUCAS ALMEIDA 1.448,00 05/08/2014 SN LUIZ FERNANDO MOREIRA OLIVEIRA 1.448,00 05/08/2014 SN LUIZ MATIAS DE SALES NETO 1.100,00 Página 2
  3. 3. 05/08/2014 SN MAIQUEL DIONES COUTO LEMOS 1.000,00 05/08/2014 SN MARCIA DA SILVA SINEZE OLIVEIRA 724,00 05/08/2014 SN MARCOS SEVERINO COSTA 1.630,00 05/08/2014 SN MARCOS SOUZA GONÇALO 1.448,00 05/08/2014 SN MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS 724,00 05/08/2014 SN MOACIR ANTONIO DA SILVA 2.000,00 05/08/2014 SN MOACIR GOMES DE MOURA 1.400,00 05/08/2014 SN NIELZA BATISTA DE OLIVEIRA 724,00 05/08/2014 SN NILSA AGUILERA 724,00 05/08/2014 SN REGINALDO SANTANA DE SOUZA 1.500,00 05/08/2014 SN REINALDO INACIO DOS SANTOS 724,00 05/08/2014 SN ROBSON SILVA LEAL 1.000,00 05/08/2014 SN SANDRO ALVARENGA DE SOUZA 724,00 05/08/2014 SN SAVIO RODRIGUES PINTO 1.000,00 05/08/2014 SN SIRLEY PAIIXÃO 1.448,00 05/08/2014 SN VALDISLEY CRUZ 800,00 05/08/2014 SN VERGILIO AGUIRRA 724,00 05/08/2014 SN WANDERLEY GONÇALVES DA SILVA 800,00 05/08/2014 SN WELTON CALDEIRA 800,00 05/08/2014 SN WILSON CALDEIRA 724,00 07/08/2014 023797-4 AUTO POSTO PIMENTA BUENO 5.000,00 15/08/2014 SN CHARLES RAFAEL CAMILO 362,00 15/08/2014 SN CRISTIELLY TAMIRYS BERTACCO 362,00 15/08/2014 SN DUCIELI DE LIMA ANDRADE 362,00 15/08/2014 SN EVA THYTHELLE DA SILVA CONSTANTINO 362,00 15/08/2014 SN FERNANDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO 362,00 15/08/2014 000000228-1 INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS TRIANGULO LTDA 1.470,00 15/08/2014 SN IVONETE DA SILVA MARTINS GREGORIO 362,00 15/08/2014 SN LINDOMAR LOPES DE OLIVEIRA 500,00 15/08/2014 SN MARIA IZABEL NOGUEIRA 362,00 15/08/2014 SN MARLENE DE FATIMA MORAIS 362,00 15/08/2014 SN MAXWELL MACHADO 450,00 15/08/2014 SN NILVA CRISTINA LIMA VIEIRA 362,00 15/08/2014 SN REGIANE PIRES GOMES 362,00 15/08/2014 SN SIMONI BATISTA FERREIRA DA SILVA 1.096,00 15/08/2014 SN WILDERLEY ALVES DA COSTA 500,00 20/08/2014 SN ANA DE SOUZA COSTA 1.086,00 20/08/2014 024048-4 AUTO POSTO PIMENTA BUENO 10.000,00 20/08/2014 SN JOELMA DOS SANTOS SILVA 1.086,00 20/08/2014 SN MARIA ZILMA DA SILVA KRUGER 1.086,00 20/08/2014 SN VERONICA SILVA MACIEL 1.086,00 26/08/2014 SN ELZA COSMO VIEIRA 1.327,33 26/08/2014 SN LUZIA CORREIA CARDOSO 965,33 27/08/2014 024143-4 AUTO POSTO PIMENTA BUENO 3.210,00 27/08/2014 024144-4 AUTO POSTO PIMENTA BUENO 5.000,00 01/09/2014 024234-4 AUTO POSTO PIMENTA BUENO 15.000,00 01/09/2014 SN SANTANA & SOUZA LTDA 32.000,00 2.5. O candidato efetuou gastos no montante de 48.111,27 litros de gasolina, tendo declarado apenas 29 (vinte e nove) veículos nas contas como prestação de serviços de campanha, devendo esclarecer esta incompatibilidade entre veículos declarados e combustível gasto. Página 3
  4. 4. VEICULO COR PLACA COROLA PRETO NDW 9314 FIORINO BRANCA ABB 4735 PAMPA PRETA BUZ 9362 SAVEIRO PRATA JZQ 8538 GOL 1.6 BRANCO COZ 2752 SIENA 1.4. PRATA NCW 1757 ASTRA BRANCO DJC 7743 PEUGEOT 1.4. PRETO FOI 8379 VOYAGE 1.6. BRANCO NCO 7328 SAVEIRO 1.6 PRATA NDR 3261 STRADA 1.4 PRATA NDV 6855 KOMBI BRANCA EDA 7543 UNO BRANCO BTC 2939 UNO Não Informado CAD 5404 CELTA PRETO NBN 6538 UNO PRETO NDH 5940 GOL BEGE CAT 7488 GOL CINZA NBV 3828 GOL CINZA NBG 1993 GOL PRETO NDW 9420 UNO VERMELHO KDM 4665 FOX VERMELHO NCE 6002 PALIO CINZA NBU 0888 GOL 1000 PRATA NBL 9307 UNO PRETO NBD 7556 UNO MILE CINZA NBT 4620 UNO MILE VERMELHO NDY 5438 GOL VERDE NBD 1491 CORSA BRANCO NCI 7000 3. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. 3.1. Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos bancários(art. 16, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.406/2014): DATA HISTÓRICO OPERAÇÃO VALOR (R$) 1 - BANCO DO BRASIL S/A - 1181 - 00000000000000402737 11/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 20.000,00 12/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 1.000,00 15/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 3.000,00 15/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 3.000,00 21/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 26/08/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 10.000,00 02/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 15.000,00 09/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 1.100,00 09/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 09/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 09/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 09/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 372,00 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 241,33 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 1.000,00 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 10/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 450,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 Página 4
  5. 5. 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 1.000,00 15/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 15/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 17/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 750,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 17.000,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 3.000,00 24/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 18.216,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 32.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 20.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 20.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 222.347,33 4. Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 50 da Resolução TSE nº 23.406/2014, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. Porto Velho, 10 de Novembro de 2014. Ozanam Thales Silva Teixeira Assessor de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias De acordo, Francisco Parentes da Costa Filho Coordenador de Controle Interno e Auditoria Página 5
  6. 6. 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 800,00 11/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 1.000,00 15/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 15/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 16/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 17/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 362,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 19/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 750,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 17.000,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 724,00 22/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 3.000,00 24/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 18.216,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 815,00 29/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 32.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 20.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 20.000,00 30/09/2014 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 5.000,00 222.347,33 4. Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 50 da Resolução TSE nº 23.406/2014, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. Porto Velho, 10 de Novembro de 2014. Ozanam Thales Silva Teixeira Assessor de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias De acordo, Francisco Parentes da Costa Filho Coordenador de Controle Interno e Auditoria Página 5

×