Plan de cuentas Contable
27 de Feb de 2020•0 gostou•67 visualizações
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Plan de cuentas Contable
- 1. Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Nivel de CuentaTipo de Cuenta SERVICAUCHO SIGLO XXII, C.A. CALLE ARISMENDI, LOCAL 01, SECTOR LA LLANADA Rfc Cen.Cos. Balance Bolivares Ordenado x Cuenta Contable & Todas las Cuentas PLAN DE CUENTAS 1 Activo DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1 Activo circulante DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.01 Efectivo en caja DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.01.00001 Caja chica DETALLEACTIVO NO NO 218234.4600 1.1.01.00002 Caja chica (nomina) DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.02 Bancos DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.02.00001 Banco total DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.02.00003 Banesco (cta.cte) DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.02.00005 Banco Mercantil DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.02.00006 Corp banca, c.a. DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.02.00010 Cheques devueltos DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.03 Adelantos proveedores exterior DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.03.00999 Varios DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.04 Efectos x cobrar DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.04.00001 Efectos x cobrar comerciales DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.05 Cuentas por cobrar clientes DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.05.00100 Cuentas x cobrar comerciales DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.05.99997 Clientes varios DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.06 Anticipos/prestamos terceros DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.06.00001 Varios DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.06.09999 Adelantos proveedores varios DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.07 Cuentas por cobrar empleados DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.07.00001 Cuentas por cobrar empleados DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.08 Inventario materia prima DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.08.00001 Materiaprima DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.09 I.v.a. (credito fiscal) DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.09.00002 I.v.a. credito fiscal DETALLEACTIVO NO NO 304.3300 1.1.09.00003 Impuesto al lujo DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.09.00010 I.v.a. retenido 75% (contribuyentes especiales) DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.10 Gastos prepagados DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.10.00001 Gastos pagados por anticipado DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.10.00002 Depositos en garantia DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.11 Activos diferidos DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.11.00001 Ajustes años anteriores DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.11.00002 Declaraciones estimadas DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.11.00003 Impuesto a los activos empresariales DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.11.00004 I.s.l.r. prepagado DETALLEACTIVO NO NO 1408.6300 1.1.11.00005 Impuesto patente ind.y comercio DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.1.12 Adelanto prestaciones sociales DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.1.12.00002 Adelantos DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2 Activo fijo DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.2.01 Propiedad maq. y equipos DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000 1.2.01.00001 Activos en proceso DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.01.00002 Edificio e instalaciones DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.01.00003 Lineas de alta tension DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.01.00004 Maquinaria y equipos DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.01.00005 Mobiliario de residencias DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.01.00006 Mobiliario y equipos de oficina DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.01.00007 Terreno DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.01.00008 Vehiculos DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.02 Depreciacion acumulada DE GRUPOACTIVO NO NO 0.0000
- 2. Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Nivel de CuentaTipo de Cuenta SERVICAUCHO SIGLO XXII, C.A. CALLE ARISMENDI, LOCAL 01, SECTOR LA LLANADA Rfc Cen.Cos. Balance Bolivares Ordenado x Cuenta Contable & Todas las Cuentas PLAN DE CUENTAS 1.2.02.00002 Edificio e instalaciones DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.02.00003 Lineas de alta tension DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.02.00004 Maquinaria y equipos DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.02.00005 Mobiliario de residencias DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.02.00006 Mobiliario y equipos de oficina DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 1.2.02.00008 Vehiculos DETALLEACTIVO NO NO 0.0000 2 Pasivo DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.1 Pasivo circulante DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.1.01 Efectos por pagar DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.1.01.00001 Efectos por pagar proveedores DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.03 Cuentas por pagar comerciales DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.1.03.00001 Cuentas por pagar comerciales DETALLEPASIVO NO NO -256419.1700 2.1.03.00002 Adelantos recibidos DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.04 Cuentas por pagar proveedores exterior DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.1.04.00001 Proveedores del exterior DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.05 Retenciones por pagar DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.1.05.00001 Ahorro habitacional DETALLEPASIVO NO NO -1525.5400 2.1.05.00006 Cuotas sindicales DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.05.00007 Clausula monte pio DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.05.00011 Embargos trabajadores DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.05.00016 I.s.l.r. terceros DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.05.00017 I.s.l.r. sueldos y salarios DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.05.00018 I.n.c.e. DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.05.00019 Impuesto patente industria y comercio DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.05.00023 Paro forzoso DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.05.00028 Seguro social obligatorio DETALLEPASIVO NO NO -8710.1500 2.1.06 Provisiones y cuentas sueldos y salarios DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.1.06.00001 Prestaciones sociales DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.06.00002 Preaviso de ley DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.06.00003 Utilidades DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.06.00004 Vacaciones DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.06.00010 Nomina semanal DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.06.00011 Nomina mensual DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.06.00012 Ticket cesta DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.06.00013 Aporte patronal por pagar DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.06.00014 Clausulas sindicato p/pagar DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.06.00015 Tickets-cesta/gastos administrativos DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.07 Impuestos y retenciones por pagar DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.1.07.00001 I.s.l.r. por pagar DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.07.00002 I.s.l.r. reval. ajuste p/inflacion DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.07.00003 I.v.a. por pagar DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.07.00004 Patente industria y comercio p/pagar DETALLEPASIVO NO NO -2186.9000 2.1.07.00005 I.n.c.e. por pagar DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.07.00006 I.a.e. por pagar DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.07.00007 i.s.l.r.anticipado semanal DETALLEPASIVO NO NO -202.5900 2.1.08 Dividendos por pagar DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.1.08.00001 Dividendos por pagar DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.09 I.v.a. (debito fiscal) DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.1.09.00001 I.a.l. debito fiscal DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.09.00002 I.v.a. debito fiscal DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 2.1.09.00010 I.v.a. retenido 75% (contribuyentes especiales) DETALLEPASIVO NO NO 0.0000
- 3. Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Nivel de CuentaTipo de Cuenta SERVICAUCHO SIGLO XXII, C.A. CALLE ARISMENDI, LOCAL 01, SECTOR LA LLANADA Rfc Cen.Cos. Balance Bolivares Ordenado x Cuenta Contable & Todas las Cuentas PLAN DE CUENTAS 2.2 Pasivo largo plazo DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.2.01 Cuentas por pagar largo plazo DE GRUPOPASIVO NO NO 0.0000 2.2.01.00001 Socios DETALLEPASIVO NO NO 0.0000 3 Patrimonio DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.1 Capital social DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.1.01 Capital social comun DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.1.01.00001 En acciones comunes DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.1.01.00002 Reservas de capital DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.1.02 Superavit DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.1.02.00001 Utilidades acumuladas DETALLECAPITAL NO NO -24.7600 3.1.02.00002 Superavit por revaluacion DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.1.02.00003 Resultado del ejercicio DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.1.02.00004 Perdidas acumuladas DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.1.02.00005 Incremento de capital DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.1.02.00006 Reajuste de patrimonio DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.1.02.00007 Perdida acumulada por inflacion DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.1.02.00008 Utilidad acumulada por inflacion DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.1.02.00009 Perdida del ejercicio DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.1.02.00010 Utilidad del ejercicio por inflacion DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.1.02.00011 Perdida del ejercicio por inflacion DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.2 Reserva legal DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.2.01 Reserva legal DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.2.01.00001 Reserva acumulada DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.3 Dividendos DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.3.01 Dividendos DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.3.01.00001 Decreto de dividendos DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.4 Revalorizacion del patrimonio DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.4.01 Ajuste por inflacion DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.4.01.00001 De superavit de capital DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.4.01.00002 De resultado de ejercicios anteriores DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 3.6 Resultado del ejercicio DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.6.01 Resultado del ejercicio DE GRUPOCAPITAL NO NO 0.0000 3.6.01.00001 Resultado por exposicion a la inflacion DETALLECAPITAL NO NO 0.0000 4 Ingresos DE GRUPOINGRESOS NO NO 0.0000 4.1 Ingresos por ventas DE GRUPOINGRESOS NO NO 0.0000 4.1.01 Ventas de productos DE GRUPOINGRESOS NO NO 0.0000 4.1.01.00001 Ventas productos gravados DETALLEINGRESOS NO NO -212156.2900 4.1.01.00002 Ventas productos exentos DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.1.01.00004 Lubricantes y Filtros DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.1.01.00005 Material Electrico DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.1.01.00006 Accesorios Varios DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.1.0100003 Ventas de Servicios DETALLEINGRESOS NO NO -36046.7700 4.2 Otros ingresos DE GRUPOINGRESOS NO NO 0.0000 4.2.01 Otros ingresos financieros DE GRUPOINGRESOS NO NO 0.0000 4.2.01.00001 Ingresos por intereses DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.2.01.00002 Ingresos por alquileres DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.2.01.00003 Ingresos por fletes DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.2.01.00005 Ajustes por diferencial cambiario DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.2.01.00006 Ingresos por pago de siniestros DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.2.01.00007 Otros ingreos/egresos operacionales DETALLEINGRESOS NO NO -5.5700 4.3 Descuentos y devoluciones s/ventas DE GRUPOINGRESOS NO NO 0.0000
- 4. Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Nivel de CuentaTipo de Cuenta SERVICAUCHO SIGLO XXII, C.A. CALLE ARISMENDI, LOCAL 01, SECTOR LA LLANADA Rfc Cen.Cos. Balance Bolivares Ordenado x Cuenta Contable & Todas las Cuentas PLAN DE CUENTAS 4.3.01 Devoluciones sobre ventas DE GRUPOINGRESOS NO NO 0.0000 4.3.01.00001 Devoluciones sobre ventas DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.3.01.00002 Descuentos sobre ventas DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.4 Otros ingresos DE GRUPOINGRESOS NO NO 0.0000 4.4.01 Descuentos sobre compras DE GRUPOINGRESOS NO NO 0.0000 4.4.01.00001 Descuentos y devoluciones sobre compras DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.7 Correccion monetaria DE GRUPOINGRESOS NO NO 0.0000 4.7.01 Correccion monetaria DE GRUPOINGRESOS NO NO 0.0000 4.7.01.00001 Inventarios DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.7.01.00011 Patrimonio DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 4.7.01.00012 Reajuste por inflacion DETALLEINGRESOS NO NO 0.0000 5 Costos DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.1 Costos y gastos DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01 Costos de produccion DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00001 Aporte patronal ahorro habitacional DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00002 Aporte patronal i.n.c.e. DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00003 Aporte patronal paro forzoso DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00004 Aporte patronal s.s.o. DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00005 Aporte patronal sindicato DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00011 Bono nocturno DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00012 Beneficios contractuales DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00013 Bonificaciones DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00014 Bono dominical complementario DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00015 Comida por tiempo extra DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00016 Combustibles y lubricantes DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00017 Cursos/entrenamientos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00018 Decreto alimentacion DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00019 Transporte motorizado DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00028 Gastos de viaje DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00029 Gastos de peaje DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00030 Gasoil DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00031 Gasolina DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00032 Herramientas y equipos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00036 Implementos de seguridad DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00037 Intereses s/prestaciones sociales DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00040 Mantenimiento maq/eq/instalaciones DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00041 Mantenimiento vehiculos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00042 Multas DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00043 Normas y certificados de calidad DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00044 Otras asignaciones DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00048 Prestaciones sociales DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00049 Preaviso de ley DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00050 Planos y manuales importados DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00051 Pasantias DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00061 Repuestos y accesorios DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00062 Reparaciones DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00063 Retroactivo salarios DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00070 Sueldos tecnicos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00071 Salarios obreros DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00072 Sobretiempo DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00073 Servicios medicos y medicinas DETALLECOSTOS NO NO 0.0000
- 5. Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Nivel de CuentaTipo de Cuenta SERVICAUCHO SIGLO XXII, C.A. CALLE ARISMENDI, LOCAL 01, SECTOR LA LLANADA Rfc Cen.Cos. Balance Bolivares Ordenado x Cuenta Contable & Todas las Cuentas PLAN DE CUENTAS 5.1.01.00074 Suministros y comidas DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00075 Servicios a destajo DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00076 Servicios contratados administrativos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00078 Transportes y fletes DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00080 Utilidades DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00081 Uniformes DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00085 Vacaciones DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.01.00086 Viaticos/comidas/otros DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.02 Otros costos de produccion DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.1.02.00001 Alquiler maquinarias/equipos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.02.00002 Alquiler vehiculos/otros DETALLECOSTOS NO NO 60.8800 5.1.02.00011 Materiales de consumo DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.02.00012 Materiales embalaje/produccion DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.02.00021 Vigilancia DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.1.02.00022 Ajustes por diferencial cambiario DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2 Gastos administrativos y generales DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01 Gastos admon/generales DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00001 Aporte patronal ahorro habitacional DETALLECOSTOS NO NO 1017.0300 5.2.01.00002 Aporte patronal i.n.c.e. DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00003 Aporte patronal paro forzoso DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00004 Aporte patronal s.s.o. DETALLECOSTOS NO NO 6334.6500 5.2.01.00005 Agua y aseo DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00006 Asociaciones y suscripciones DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00007 Asesoria tecnica DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00008 Agasajos y festejos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00012 Beneficios contractuales DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00013 Bonificaciones DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00014 Congresos ilafa/ives DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00015 Cursos/entrenamientos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00016 Correos y expresos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00017 Contribuciones DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00018 Decreto alimentacion DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00028 Gastos de viaje DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00029 Gastos legales DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00030 Gastos islr DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00034 Honorarios profesionales DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00035 Hospedaje DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00037 Impuestos municipales DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00038 Matriculacion vehiculos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00039 Mantenimiento/ases/computacion DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00040 Mantenimiento/limpieza oficinas DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00041 Mantenimiento/rep.mob-equipos ofic. DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00042 Mantenimiento residencias DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00048 Prestaciones sociales DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00049 Preaviso de ley DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00050 Intereses s/prestaciones sociales DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00051 Pasantias DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00052 Perdidas por cuentas incobrables DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00053 Primas de seguro DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00054 Papeleria y articulos de oficina DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00055 Publicidad y propaganda DETALLECOSTOS NO NO 0.0000
- 6. Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Nivel de CuentaTipo de Cuenta SERVICAUCHO SIGLO XXII, C.A. CALLE ARISMENDI, LOCAL 01, SECTOR LA LLANADA Rfc Cen.Cos. Balance Bolivares Ordenado x Cuenta Contable & Todas las Cuentas PLAN DE CUENTAS 5.2.01.00056 Patente ind.-comercio/prop.inmob. DETALLECOSTOS NO NO 2942.9000 5.2.01.00057 Patente vehiculos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00063 Relaciones publicas DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00072 Servicios contratados administrativos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00073 Servicios medicos y medicinas DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00075 Servicios a destajo DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00076 Suscripcion revistas/leyes DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00077 Sueldos empleados DETALLECOSTOS NO NO 50851.2900 5.2.01.00078 Telefono/comunicaciones DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00079 Telefonia celular DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00080 Utilidades DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00085 Vacaciones DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00086 Viaticos/comidas/otros DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00087 Mobiliario y equipos de oficina DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.01.00088 Gastos varios de funcionamiento DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.2.02 Otros egresos DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.2.02.00001 Perdida en desincorporacion de activos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.3 Costos varios DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.4 Inventario para la venta DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.4.01 Inventario DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.4.01.00001 Mercancia para la venta DETALLECOSTOS NO NO 236123.5700 5.4.01.00099 Ajuste de inventario DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.4.02 Repuestos importados/transporte DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.4.02.00001 Articulos domesticos importados DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.4.02.00011 Repuestos importados DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.4.02.00021 Transporte y fletes internacional DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.5 Gastos financieros DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.5.01 Comisiones DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.5.01.00001 Banco total DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.5.01.00003 Banco union DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.5.01.00005 Banco mercantil DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.5.01.00006 Corp banca DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.5.01.00007 Impuesto al debito bancario DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.6.01 Gastos de depreciacion DE GRUPOCOSTOS NO NO 0.0000 5.6.01.00002 Depreciacion edificio e instalaciones DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.6.01.00003 Depreciacion lineas alta tension DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.6.01.00004 Depreciacion maq.y equipos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.6.01.00005 Depreciacion mobiliario de residencias DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.6.01.00006 Depreciacion mob./eq/oficinas DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.6.01.00008 Depreciacion vehiculos DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 5.600000000000 Gastos de depreciacion DETALLECOSTOS NO NO 0.0000 7 Gastos no deducibles DE GRUPOGASTOS NO NO 0.0000 7.1.01 Impuesto sobre la renta DE GRUPOGASTOS NO NO 0.0000 7.1.01.00001 Impuesto sobre la renta DETALLEGASTOS NO NO 0.0000 7.1.01.00002 I.s.l.r. ajuste por inflacion DETALLEGASTOS NO NO 0.0000 7.1.01.00003 Impuesto a los activos empresariales DETALLEGASTOS NO NO 0.0000 7.1.01.00004 Multas/intereses DETALLEGASTOS NO NO 0.0000 7.1.01.00005 Ajustes a¥os anteriores DETALLEGASTOS NO NO 0.0000 7.1.02 Otros gastos no deducibles DE GRUPOGASTOS NO NO 0.0000 7.1.02.00001 Otros gastos no deducibles DETALLEGASTOS NO NO 0.0000 7.1.02.00002 Energia electrica (apartamentos) DETALLEGASTOS NO NO 0.0000
- 7. Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Nivel de CuentaTipo de Cuenta SERVICAUCHO SIGLO XXII, C.A. CALLE ARISMENDI, LOCAL 01, SECTOR LA LLANADA Rfc Cen.Cos. Balance Bolivares Ordenado x Cuenta Contable & Todas las Cuentas PLAN DE CUENTAS 7.100000000000 Impuesto sobre la renta DETALLEGASTOS NO NO 0.0000 Total de Cuentas del Activo 57 Total de Cuentas del Pasivo Total de Cuentas del Capital Total de Cuentas de Ingresos Total de Cuentas de Costos Total de Cuentas de Gastos Total de Cuentas de Otros Ingresos Total de Cuentas de Otros Egresos 48 30 29 132 11 0 0 Total General de Cuentas 307 Total de Cuentas de Detalle Total de Cuentas de Grupo 239 68 Total de Cuentas de Orden Deudora 0 Total de Cuentas de Orden Acreedora 0