1. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PROCESOS EMPRESARIALES
BASADOS, EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL PARA MEJORAR LA
GESTIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA CLÍNICA
INTERNACIONAL DE LIMA EN EL 2013”
INTEGRANTES:
PROFESOR:
 Damián Martínez Jenny Silvia
 Muguerza Chávez Evelyn
 Castillo Livia Jenmy
 Dr. CARLOS CHAVEZ MONZON
PIMENTEL, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013

24. TAREA
Procesar pedido
OBJETO DE INFORMACION Logística recepcionar la lista de productos de reposición; Verificación del pedido y presupuesto disponible;
evaluar que proveedores pueden abastecer lista; realizar; recepcionar y aprobar solicitudes de cotización.
AGENTES INVOLUCRADOS
Responsable de pedidos
PLAN DE COMUNICACION
CONTENSION
ESPECIFICACION DE
INTERCAMBIO DE
INFORMACION
A1P1NO: Evaluar la lista de productos de reposición “Catálogo de Bienes de Stock” enviada por almacén a destiempo.
A2P1NO: Logística recepciona la lista de productos de reposición incompleta.
A3P1NO: Ineficiente verificación del pedido.
A4P1NO: Mala verificación del presupuesto disponible
A5P1NO: Falta de evaluación de Logística para saber qué proveedores puede abastecer la lista.
A6P1NO: Pésima realización de solicitud de pedido requerido.
A7P1NO: Recepción a destiempo de la solicitud de cotización.
A8P1NO: Rechazo de la solicitud de pedido.
Nivel operacional: Saber realizar solicitudes de pedido correctamente, recepcionar y aceptar a tiempo las solicitudes de
cotizaciones, tener una buena verificación del presupuesto y recibir las lista de productos de reposición completas.
Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber las evaluaciones, aceptaciones de la listas de los proveedores, pero
también saber las aprobaciones de cada solicitud de pedidos.
Nivel estratégico: Elaborar estrategias en cuanto a la realización, recepción y aprobaciones de solicitudes de pedidos y
también en recepcionar las listas de reposición.

25. TAREA
OBJETO DE
INFORMACION
AGENTES
INVOLUCRADOS
Proceso de llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito.
Procesar Apertura del acta corriente por cada compra al crédito; el Pago de las armadas o cuotas a crédito y
cierre de la cuenta.
Supervisor de control de inventarios y jefe de logística
PLAN DE
COMUNICACIÓN
CONTENSION
ESPECIFICACION DE
INTERCAMBIO DE
INFORMACION
A1P2NO: Procesar Apertura del acta corriente por cada compra al crédito.
A2P2NO: Procesar Pago de las armadas o cuotas a crédito.
A3P2NO: Procesar cierre de la cuenta.
Nivel operacional: Saber procesar los pagos de las armadas o cuotas a crédito también los cierres de las
cuentas y las aperturas del acta corriente para cada compra de crédito.
Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber cuántos procesos de apertura, de pago y cierres de
cuentas han realizado.
Nivel estratégico: Elaborar estrategias en cuanto a la apertura y cierre de las cuentas y los pagos de las
armadas en cuotas a crédito.

26. TAREA
Procesar la cartelera de los proveedores
Registrar nuevos proveedores; Dar de baja a proveedores que no cumplen con lo pactado; Actualizar la data de
proveedores cuando cambian de dirección u otros datos; Llevar un control de la guía de remisión a proveedores;
Procesar la evaluación de la cartera de proveedores; Elaborar y remitir solicitudes a proveedores; Evaluación de
OBJETO DE INFORMACION licitaciones de los proveedores.
supervisor de control de inventarios -Jefe de logística
AGENTES INVOLUCRADOS
PLAN DE
COMUNICACIÓN
CONTENSION
ESPECIFICACION DE
INTERCAMBIO DE
INFORMACION
A1P3NO: Registrar nuevos proveedores
A2P3NO: Dar de baja a proveedores que no cumplen con lo pactado.
A3P3NO: Actualizar la data de proveedores cuando cambian de dirección u otros datos.
A4P3NO: Llevar un control de la guía de remisión a proveedores
A5P3NO: Procesar la evaluación de la cartera de proveedores
A6P3NO: Elaborar y remitir solicitudes a proveedores. (Cotizaciones)
A7P3NO: Evaluación de licitaciones de los proveedores.
Nivel operacional: Saber actualizar la data, elaborar solicitudes; evaluar la cartera pero también licitaciones a los
proveedores y por ultimo controlar la guía de remisión.
Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber cuántos proveedores nuevos se registraron, cuantos actualizan la
data y llevan control de la guía de remisión.
Nivel estratégico: La actualización; evaluación de las solicitudes de proveedores y también en controlar la guía de
proveedores.

27. TAREA
Proceso de elaboración de compra
Elección del mejor proveedor; Establecer las condiciones de la negociación y medio de pago; Elaboración
OBJETO DE INFORMACION de la orden de compra; Aprobar y enviar la orden de compra.
AGENTES INVOLUCRADOS
supervisor de control de inventarios - supervisor del área de compras y adquisiciones
PLAN DE COMUNICACIÓN
CONTENSION
ESPECIFICACION DE
INTERCAMBIOS DE
INFORMACION
A1P4NO: Elección del mejor proveedor.
A2P4NO: Establecer las condiciones de la negociación y medio de pago.
A3P4NO: Elaboración de la orden de compra.
A4P4NO: Aprobar y enviar la orden de compra.
Nivel operacional: Saber cómo establecer condiciones de negociación, la elaboración de la orden de
compra y la mejor elección de proveedor.
Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber cuántos establecen condiciones de negociación;
elaboración de órdenes de compra.
Nivel estratégico: Elaborar estrategias en cuanto a las órdenes y aprobaciones de compras, en la elección
de los mejores proveedores y por último en las condiciones de las negociaciones de cada medio de pago.

28. TAREA
OBJETO DE
INFORMACION
Proceso de recepción del pedido en función de la orden de compra
Elección del mejor proveedor; Establecer las condiciones de la negociación y medio de pago;
Elaboración de la orden de compra; Aprobar y enviar la orden de compra.
supervisor de control de inventarios - supervisor de almacén
AGENTES
INVOLUCRADOS
PLAN DE
COMUNICACIÓN
CONTENSION
ESPECIFICACION DE
INTERACMBIOS DE
INFORMACION
A1P5NO: Recepción de guía de remisión de logística a almacén.
A2P5NO: Aceptación y verificación de la guía de remisión.
A3P5NO: Traslado y descarga del pedido a almacén.
Nivel operacional: Saber aceptar, verificar y recepcionar la guía de remisión pero también
descargar el pedido correctamente al almacén.
Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber cuánta aceptación, recepción verificación
hay en una guía de remisión o hasta cuantas descargar de pedido hay en el almacén.
Nivel estratégico: Elaborar estrategias en cuanto la recepción, traslado y descarga del pedido
al almacén y la aceptación de la guía de remisión.

29. TAREA
OBJETO DE INFORMACION
AGENTES INVOLUCRADOS
Proceso de pago al proveedor sin crédito.
Elaboración de una copia de la orden de pago para el proveedor de acuerdo a medio de pago que se
utilizará; Verificar el precio adecuado en la factura establecida; Realizar del pago en efectivo y Entrega de
factura correspondiente.
supervisor de control de inventarios - jefe de logística
PLAN DE COMUNICACIÓN
CONTENSION
ESPECIFICACION DE
INTERCAMBIOS DE
INFORMACION
A1P6NO: Elaboración de una copia de la orden de pago para el proveedor de acuerdo a medio de pago que se
utilizará.
A2P6NO: Verificar el precio adecuado en la factura establecida.
A3P6NO: Realizar del pago en efectivo, o si se realizara en partes la cancelación de la deuda.
A4P6NO: Entrega de factura correspondiente.
Nivel operacional: Saber verificar el precio adecuado de una factura, realizar pagos en efectivo o entregar una
factura correspondiente.
Nivel táctico: Hacer reportes analíticos para saber cuántas realizaciones hay en pago en efectivo, cuantas facturas
entregadas hay correspondientes.
Nivel estratégico: Elaborar estrategias en cuanto a la verificación del precio y entrega de la factura
correspondiente; y el pago en efectivo o si se realizara en partes la cancelación de las deudas correspondientes.

31. TAREA
PROCESAR PEDIDO
NOMBRE DEL DOMINIO
Evaluación de la lista de productos en reposición, para así poder establecer a los
proveedores que están disponibles para el abastecimiento de los productos, y
luego realizar una eficiente solicitud de pedido requerido.
GOAL (META)
Procesar 4 pedidos al mes. Un proceso de pedido se elabora en 10 minutos.
Entrada: Actualmente se están procesando 3 pedidos al mes. Y el tiempo que se
procesa un pedido es mayor de 10 minutos pero menor que 13 minutos.
De 3 procesos de pedido se va a aumentar a 4, en promedio nos falta solo 1
proceso de pedido para llegar a la meta establecida.
Requerimientos: Se requiere procesar más de 4 pedidos al mes. Y así un proceso
de pedido se realice en 5 minutos.
ROLES
Salida: META Y TIEMPO
META
Azul: Procesar 5 pedidos al mes.
Verde: Procesar 4 pedidos al mes (1 vez por semana).
Ámbar: Procesar 3 pedidos al mes.
Rojo: Procesar 1 pedido al mes.
TIEMPO
Azul: Un proceso de pedido se elabora en 5 minutos.
Verde: Un proceso de pedido se elabora en 10 minutos.
Ámbar: Un proceso de pedido se elabora en más de 10 minutos pero menos
de 13 minutos.
Rojo: Un proceso de pedido se elabora en más de 13 minutos.

32. TAREA
CONTROL DE LA CUENTA CORRIENTE Y COMPRAS AL CRÉDITO.
NOMBRE DEL DOMINIO
Procesar la apertura del acta corriente por cada compra al crédito, para luego realizar el pago a las
armadas, y finalmente procesar el cierre de la cuenta.
GOAL (META)
Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito 3 veces al mes. Un control de la
cuenta corriente y compras al crédito se elabora en 8 minutos.
Entrada: Actualmente se está llevando un control de la cuenta corriente y compras al crédito 2
veces al mes. Y el tiempo que se realiza es de más de 8 minutos pero menor que 10 minutos.
De 2 controles de la cuenta corriente y compras al crédito se va a aumentar a 3, en promedio nos
falta 1 control de la cuenta corriente y compras al crédito para llegar a la meta establecida.
Requerimientos: Se requiere llevar más de 3 controles de la cuenta corriente y compras al crédito
al mes. Y así un control de la cuenta corriente y compras al crédito se elabora en menos de 8
minutos.
ROLES
Salida: META Y TIEMPO
META
Azul: Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito más de 3 veces al mes
Verde: Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito 3 veces al mes.
Ámbar: Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito 2 veces al mes
Rojo: Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito 1 vez al mes
TIEMPO:
Azul: Un control de la cuenta corriente y compras al crédito se elabora en menos de 8 minutos
Verde: Un control de la cuenta corriente y compras al crédito se elabora en 8 minutos
Ámbar: Un control de la cuenta corriente y compras al crédito se elabora en más de 8 minutos
pero menor que 10 minutos.
Rojo: El tiempo que se elabora un control de la cuenta corriente y compras al crédito es igual o
mayor a 10 minutos.

33. TAREA
NOMBRE DEL DOMINIO
GOAL (META)
PROCESAR LA CARTERA DE PROVEEDORES.
Registrar nuevos proveedores, actualizando sus datos correspondientes para llevar así
un control de la guía de remisión a proveedores, y por ultimo realizar la evaluación de
licitaciones a estos.
Registrar 4 proveedores para abastecer el pedido al mes, un registro de proveedor se
elabora en 10 minutos.
Entrada: Actualmente se están registrando 2 proveedores para abastecer el pedido al
mes. Y el tiempo que se elabora es de más de 10 minutos pero menos de 15 minutos.
De 2 proveedores que se registran se va a aumentar a 4, en promedio nos falta solo 2
registros de proveedores.
Requerimientos: Se requiere registrar más de 4 proveedores para abastecer el pedido
al mes. Y así un registro de proveedor se elabore en menos de 10 minutos.
ROLES
Salida: META Y TIEMPO
META:
Azul: Registrar más de 4 proveedores para abastecer el pedido al mes.
Verde: Registrar 4 proveedores para abastecer el pedido al mes.
Ámbar: Registrar 2 proveedores para abastecer el pedido al mes.
Rojo: Registrar 1 proveedor para abastecer el pedido al mes
TIEMPO
Azul: Un registro de proveedor se elabora en menos de 10 minutos
Verde: Un registro de proveedor se elabora en 10 minutos.
Ámbar: Un registro de proveedor se elabora en más de 10 minutos pero menos de
15 minutos.
Rojo: Un registro de proveedor se elabora en más de 15 minutos.

34. TAREA
PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA COMPRA
NOMBRE DEL DOMINIO
Se realiza la elección al mejor proveedor, y así se establecen las condiciones de la
negociación y medio de pago. Para luego elaborar la orden de compra respectiva.
GOAL (META)
Elaborar 4 órdenes de compra al mes, una orden de compra se elabora en 5
minutos.
Entrada: Actualmente se están elaborando 3 órdenes de compra al mes. Y el
tiempo que se elabora es de más de 5 minutos pero menos que 8 minutos.
De 3 órdenes de compra que se elaboran se va a aumentar a 4, en promedio nos
falta solo 1 orden de compra.
Requerimientos: Se requiere elaborar más de 4 órdenes de compra al mes.
Y así una orden de compra se elabore en menos de 5 minutos.
ROLES
Salida: META Y TIEMPO
META:
Azul: Elaborar más de 4 órdenes de compra al mes.
Verde: Elaborar 4 órdenes de compra al mes.
Ámbar: Elaborar 3 órdenes de compra al mes.
Rojo: Elaborar 1 orden de compra al mes.
TIEMPO:
Azul: Una orden de compra se elabora en menos de 5 minutos.
Verde: Una orden de compra se elabora en 5 minutos.
Ámbar: Una orden de compra se elabora en más de 5 minutos pero menos
que 8 minutos.
Rojo: El tiempo que se elabora una orden de compra es mayor o igual a 8
minutos.

35. TAREA
NOMBRE DEL DOMINIO
GOAL (META)
PROCESO DE RECEPCIÓN DEL PEDIDO EN FUNCIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA A NIVEL OPERATIVO
Se recepciona la guía de remisión a almacén, para luego ser aceptada y verificada y
si es así se traslada y descarga el pedido a almacén.
Recepcionar 4 pedidos al mes, una recepción de pedido se realiza en 15 minutos.
Entrada: Actualmente se están recepcionando 3 pedidos al mes. Y el tiempo que se
recepciona es de más de 15 minutos pero menos que 18 minutos.
De 3 pedidos que se recepcionan se va a aumentar a 4, en promedio nos falta solo
1 recepción de pedido.
Requerimientos: Se requiere recepcionar más de 4 pedidos al mes
Y así una recepción de pedido se realiza en menos de 15 minutos.
ROLES
Salida: META Y TIEMPO
META:
Azul: Recepcionar mas de 4 pedidos al mes.
Verde: Recepcionar 4 pedidos al mes.
Ámbar: Recepcionar 3 pedidos al mes
Rojo: Recepcionar 1 pedido al mes
TIEMPO:
Azul: Una recepción de pedido se realiza en menos de 15 minutos.
Verde: Una recepción de pedido se realiza en 15 minutos.
Ámbar: Una recepción de pedido se realiza en más de 15 minutos pero menos
que 18 minutos.
Rojo: El tiempo que se recepciona un pedido es mayor o igual a 18 minutos.

36. TAREA
NOMBRE DEL DOMINIO
GOAL (META)
PROCESO DE PAGO AL PROVEEDOR SIN CRÉDITO.
Se elabora una copia de la orden de pago para el proveedor verificando el precio en
la factura establecida, para luego ser cancelado en su totalidad.
Realizar 4 pagos por mes, un pago se realiza en 10 minutos.
Entrada: Actualmente se están realizando 3 pagos al mes. Y el tiempo que se realiza
el pago es de más de 10 minutos pero menor que 7 minutos.
De 3 pagos que se realizan se va a aumentar a 4, en promedio nos falta solo 1 pago
por realizar.
Requerimientos: Se requiere realizar más de 4 pagos por mes.
Y así un pago se realize en menos de 10 minutos.
ROLES
Salida: META Y TIEMPO
META:
Azul: Realizar más de 4 pagos por mes
Verde: Realizar 4 pagos por mes.
Ámbar: Realizar 3 pagos al mes.
Rojo: Realizar 1 pago al mes.
TIEMPO:
Azul: Un pago se realiza en menos de 10 minutos.
Verde: Un pago se realiza en 10 minutos.
Ámbar: Un pago se realiza en más 10 minutos pero menor que 7 minutos.
Rojo: El tiempo en q se realiza un pago es igual o mayor a 7 minutos.

38. PROCESO1: PROCESAR PEDIDO
PERSPECTIVA
FINANCIERA
Estrategias para
ROE
Estrategias para
Estrategias para
Rentabilidad
ROI
Estrategias para
PERSPECTIVA
DEL CLIENTE
Estrategias para
Estrategias para
El número de queja
de los clientes.
El grado de
satisfacción del
cliente.
El efecto
multiplicador o
marketing viral.
Estrategias
para
El número de
clientes
PROCESO1: PROCESAR PEDIDO
Ejecutar la evaluación de
la lista de productos en
reposición.
PERSPECTIVA
DE PROCESOS
INTERNOS
Ejecutar la verificación del
presupuesto.
Ejecutar la recepción de la
lista de productos de
reposición.
Ejecutar la verificación
del pedido.
Ejecutar la evaluación de
proveedores que pueden
abastecer la lista.
Ejecutar la recepción de
la
solicitud
de
cotización.
Ejecutar la aprobación
de la solicitud de
pedido.
Ejecutar la realización de
solicitud
del
pedido
requerido.

39. PROCESO1: PROCESAR PEDIDO
Diseñar estrategias para la
evaluación de la lista de
productos de reposición.
PERSPECTIVA
DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Diseñar estrategias para la
recepción de la lista de
productos de reposición.
Diseñar estrategias para la
verificación
del
presupuesto.
Diseñar estrategias para la
recepción de la solicitud de
cotización.
Diseñar estrategias para la
evaluación de proveedores
que pueden abastecer la
lista.
Diseñar estrategias para
la
verificación
del
pedido.
Diseñar estrategias para
la realización de solicitud
del pedido requerido.
Diseñar estrategias para la
aprobación de la solicitud de
pedido.

40. PROCESO2: Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito
PERSPECTIVA
FINANCIERA
Estrategias para
ROE
Estrategias para
Estrategias
para ROI
Rentabilidad
Estrategias para
PERSPECTIVA
DEL CLIENTE
Estrategias para
Estrategias para
El número de queja
de los clientes.
El grado de
satisfacción del
cliente.
El efecto
multiplicador o
marketing viral.
PROCESO2: Llevar
PERSPECTIVA DE
PROCESOS
INTERNOS
un control de la cuenta corriente y compras al crédito
Ejecutar la apertura
del acta de cuenta
corriente
por
compras al crédito
Ejecutar proceso de
pago de las armadas
o cuotas a crédito.
Ejecutar procesar
cierre
de
la
cuenta.
Estrategias
para
El número de
clientes

41. PROCESO2:
PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Llevar un control de la cuenta corriente y compras al crédito
Diseñar estrategias
para procesar la
apertura del acta de
cuenta corriente por
compras al crédito
Diseñar estrategias
para procesar pago de
las armadas o cuotas a
crédito.
Diseñar estrategias
para procesar cierre
de la cuenta.

42. PROCESO3: Procesar la cartera de proveedores
PROCESO3:
PERSPECTIVA
FINANCIERA
Estrategias para
ROE
Procesar la cartera de proveedores
Estrategias para
Estrategias para
ROI
Rentabilidad
Estrategias para
PERSPECTIVA
DEL CLIENTE
Estrategias para
Estrategias para
Estrategias para
El número de queja
de los clientes.
El grado de
satisfacción del
cliente.
El efecto
multiplicador o
marketing viral.
El número de
clientes

43. Ejecutar
el
Registrar nuevos
proveedores
PERSPECTIVA
DE PROCESOS
INTERNOS
Ejecutar la baja a
proveedores que no
cumplen
con
lo
pactado.
Ejecutar un control
de la guía de
remisión
a
proveedores
Ejecutar el proceso
de evaluación de la
cartera
de
proveedores
Ejecutar
la
evaluación
de
licitaciones de los
proveedores
Ejecutar la actualización
de la data de proveedores
cuando cambian
de
dirección u otros datos
Ejecutar
la
elaboración
y
remitir solicitudes a
proveedores.
(Cotizaciones)

44. PROCESO3:
Procesar la cartera de proveedores
Diseñar
estrategias para
registrar nuevos
proveedores
PERSPECTIVA
DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Diseñar
estrategias
para dar de baja a
proveedores que no
cumplen
con
lo
pactado.
Diseñar estrategias
actualizar la data de
proveedores cuando
cambian de dirección
u otros datos.
Diseñar estrategias
para
Llevar
un
control de la guía de
remisión
a
proveedores
Diseñar estrategias para
procesar la evaluación
de la cartera de
proveedores
Diseñar
estrategias
para elaborar y remitir
solicitudes
a
proveedores.
(Cotizaciones)
Diseñar estrategias
para la evaluación de
licitaciones de los
proveedores.

45. PROCESO4: Proceso de elaboración de la compra
PERSPECTIVA
FINANCIERA
Estrategias para
ROE
Estrategias para
Estrategias para
Rentabilidad
ROI
Estrategias para
PERSPECTIVA DEL
CLIENTE
Estrategias para
Estrategias para
El número de queja
de los clientes.
El grado de
satisfacción del
cliente.
El efecto
multiplicador o
marketing viral.
PROCESO4: Proceso
PERSPECTIVA DE
PROCESOS
INTERNOS
Ejecutar la
elección del
mejor
proveedor.
Estrategias
para
El número de
clientes
de elaboración de la compra
Ejecutar la las
condiciones de la
negociación y
medio de pago
Ejecutar
orden
compra.
la
de
Ejecutar la
aprobación y envío
de la orden de
compra.

46. PROCESO4:
Proceso de elaboración de la compra
Diseñar
Diseñar
estrategias para
establecer las condiciones
para la elaboración de
elegir el mejor
de la negociación y medio
la orden de compra.
proveedor.
PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Diseñar estrategias para
de pago.
estrategias
Diseñar
estrategias para
Aprobar y enviar
la orden de
compra.

47. PROCESO5: Recepción del pedido en función a la orden de compra
PROCESO5: Proceso de recepción del pedido en función de la orden de compra.
PERSPECTIVA
FINANCIERA
Estrategias para
ROE
Estrategias para
Estrategias
para Rentabilidad
ROI
Estrategias para
PERSPECTIVA
DEL CLIENTE
Estrategias para
Estrategias para
Estrategias para
El número de queja
de los clientes.
El grado de
satisfacción del
cliente.
El efecto
multiplicador o
marketing viral.
El número de
clientes
PROCESO5: Proceso de recepción del pedido en función de la orden de compra.
PERSPECTIVA DE
PROCESOS
INTERNOS
Ejecutar la recepción
de guía de remisión
de
logística
a
almacén.
Ejecutar
la
aceptación
y
verificación de la guía
de remisión.
Ejecutar el traslado
y descarga del
pedido a almacén

48. PROCESO5: Proceso de recepción del pedido en función de la orden de compra.
PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Diseñar estrategias
para la recepción
de la guía de
remisión
de
logística a almacén.
Diseñar estrategias para
la aceptación y
verificación de la guía de
remisión.
Diseñar estrategias
para el traslado y
descarga del pedido
a almacén.

49. PROCESO 6: PAGO AL PROVEEDOR SIN CRÉDITO.
PERSPECTIVA
FINANCIERA
Estrategias para
ROE
Estrategias para
Estrategias para
ROI
Rentabilidad
Estrategias para
PERSPECTIVA
DEL CLIENTE
Estrategias para
Estrategias para
El número de queja
de los clientes.
El grado de
satisfacción del
cliente.
El efecto
multiplicador o
marketing viral.
Estrategias
para
El número de
clientes

50. PROCESO 6: PAGO AL PROVEEDOR SIN CRÉDITO.
PERSPECTIVA
DE PROCESOS
INTERNOS
Ejecutar la elaboración
de una copia de la
orden de pago para el
proveedor de acuerdo a
medio de pago que se
utilizará.
Ejecutar
la
verificar
el
precio
adecuado en la
factura
establecida.
Ejecutar el pago
en efectivo, o si
se realizara en
partes
la
cancelación de la
deuda.
Ejecutar la
entrega de
factura
correspondiente.
PROCESO 6: PAGO AL PROVEEDOR SIN CRÉDITO.
PERSPECTIVA
DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Diseñar estrategias
para la elaboración
de una copia de la
orden de pago para
el proveedor de
acuerdo a medio de
pago que se utilizará.
Diseñar
estrategias para
verificar el precio
adecuado en la
factura
establecida.
Diseñar
estrategias para
realizar el pago en
efectivo, o si se
realizara en partes
la cancelación de
la deuda.
Diseñar
estrategias para
la entrega de
factura
correspondiente.

52. PROCESO 1: PROCESAR PEDIDO

53. PROCESO 2: LLEVAR UN CONTROL DE LA CUENTA CORRIENTE:

54. PROCESO 3: PROCESAR LA CARTERA DE PROVEEDORES

56. Gestión de almacén – Cea ordenadores 2004
Nombre: Gestión de almacén – Cea ordenadores 2004
Dirección web:
http://almacen-entradas-y-salidas.softonic.com/descargar#downloading
Funciones:
• Ficheros de clientes.
• Ficheros de proveedores.
• Ficheros de entradas y salidas.
• Ficheros de facturas a clientes.
• Ficheros de productos.
• Fichero de facturas de proveedores.
• Fichero de caja.
• Fichero de vencimiento.
• Fichero de recibos y letras.

57. Ficheros de clientes.

58. Ficheros de entradas y salidas.

59. Fichero de facturas de proveedores.

60. SKYNET
Nombre: Gestión de almacén – Cea ordenadores 2004
Dirección web:
http://www.skynet.net/english/us/home.asp
Funciones:
• Facturación
• Inventario
• Compras
• Clientes
• Proveedores
• Reportes
• Almacenes

61. Facturación:

63. P1NO: PROCESAR PEDIDO.

64. MEDIR LA CALIDAD