Dokumen tersebut memberikan gambaran proses akaunt payables (AKB) di Jabatan Akauntan Negara Malaysia, termasuk proses baucar bayaran manual dan elektronik, proses pembayaran, proses akaun kena bayar, dan laporan-laporan terkait. Ia juga menjelaskan penggunaan sistem GFMAS dan eSPKB dalam pengurusan proses-proses tersebut.
2. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 219/05/14
Process
Flow
Account
OVERVIEW ACCOUNT PAYABLES
3. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 319/05/14
GAMBARAN RINGKAS PROSES
BAYARAN
Terima
Barang
Buat
Pesanan
Buat
Bayaran
PT/ WP/ WPU/
Kontrak Invois/ bil Baucar bayaran
ESPKB GFMAS
Kem/ Jab
PTJ
JANM
AO/ HO
PT/ WP/ WPU/ Kontrak
Senarai Semak
4. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 419/05/14
Laporan AP
Proses BB Manual
• Daftar
• Kemaskini
• Semak
• Lulus
• Kuiri
• Senarai Dokumen FI Manual
Proses BB Elektronik
Semak
Lulus
Post
Kuiri
Senarai Dokumen FI Elektronik
Proses Pembayaran
• Cek
• Electronic Fund Transfer (EFT)
• Posting Slip
Data Induk Penerima Bayaran
• Wujud, Ubah dan Papar
• Block/Unblock
• Set Deletion Indicator
OVERVIEW ACCOUNT PAYABLES
5. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 519/05/14
A) PENGWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK
PENERIMA BAYARAN (PANJAR DAN BUKAN PANJAR)
B) PROSES BAUCAR BAYARAN MANUAL & ELEKTRONIK
C) PROSES PEMBAYARAN
D) PROSES AKAUN KENA BAYAR (AKB)
E) PROSES PUKAL
F) LAPORAN-LAPORAN
ALIRAN PROSES BAUCAR BAYARAN
6. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 619/05/14
A) PENGWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA
INDUK PENERIMA BAYARAN (PANJAR DAN BUKAN
PANJAR)
7. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 719/05/14
Wujud Panjar
KOD PENERIMA PANJAR
Bermula dengan abjad yang telah ditetapkan mengikut jenis panjar ( 1
digit ), diikuti dengan kod jabatan ( 3 digit ), kod negeri ( 1 digit ) dan
nombor yang diberi oleh BPOPA ( 5 digit )
Contoh : R 231 1 00001
A B C D
Petunjuk :
A - Kod kawalan ( R,K,L,S,U )
B - Kod Jabatan
C - Kod Negeri ( 1 = Semenanjung, 2 = Sawarak, 3 = Sabah )
D - Running number yang diberi oleh BPOPA.
8. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 819/05/14
Wujud Bukan Panjar
KOD PENERIMA BUKAN PANJAR
Diwujudkan sendiri oleh pejabat perakaunan.
Terdapat 2 jenis kod penerima bukan panjar iaitu kod penerima dari jabatan/ ptj
manual dan kod penerima dari jabatan/ ptj espkb.
Kod penerima bayaran bagi jab/ptj manual adalah bermula dengan 1 dan diikuti
dengan jabatan/ ptj Kod penerima ini dicipta dengan menggunakan t-code : FK01
Kod penerima bayaran bagi jab/ptj espkb adalah bermula dengan 2 dan diikuti
dengan jabatan/ ptj. Kod penerima ini dicipta dengan menggunakan t-code : XK01
Contoh : KOD PENERIMA MANUAL : 1 231 020501
A B C
KOD PENERIMA ESPKB : 2 231 020501
D B C
Petunjuk :
A – mewakili kod penerima manual
D – mewakili kod penerima espkb
B – jabatan
C – PTJ
9. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 919/05/14
Wujud Agensi
Diwujudkan oleh BPOPA dan akan di ALE ke AO terlibat.
Kod agensi adalah penerima bayaran bagi pukal.
Semasa mewujudkan kod penerima panjar, baris ke-3 bagi medan name (
no. 1 ) wajib diisi kerana medan ini merupakan medan wajib apabila
dihantar ke eSPKB ( ia dianggap sebagai medan no kad pengenalan ).
10. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 1019/05/14
Wujud Data Induk (FK01 / XK01)
- Fungsi mewujudkan data induk penerima bayaran panjar dan bukan panjar.
- Pastikan vendor account number berdasarkan account group (AP blueprint).
11. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 1119/05/14
Ubah Data Induk (FK02 / XK02)
- Kemaskini maklumat berkaitan penerima bayaran.
- * Vendor Account Number tidak boleh diubah.
Papar Data Induk (FK03 / XK03)
- Memaparkan maklumat data induk penerima bayaran.
- Sebarang perubahan tidak dibenarkan.
Papar Perubahan Data Induk Penerima Bayaran (FK04 / XK04)
- Memaparkan maklumat perubahan pada data induk penerima
bayaran.
Blok/Unblok Data Induk Penerima Bayaran (FK05 / XK05)
- Block atau unblock data induk penerima bayaran untuk tujuan
tertentu.
Set Indikator Mansuh (Delete) Data Induk Penerima Bayaran
(FK06 / XK06)
- Set indikator mansuh (delete) pada maklumat data induk penerima
bayaran.
12. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 1219/05/14
B) PROSES BAUCAR BAYARAN MANUAL &
ELEKTRONIK
13. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 1319/05/14
BAUCAR BAYARAN MANUAL
Jenis Dokumen :
K2 (BB Manual)
K5 (BB Panjar)
KY (BB Panjar Apungan)
BAUCAR BAYARAN ELEKTRONIK
Jenis Dokumen :
K1 (BB eSPKB)
K3 (BB Pukal)
K4 (BB Panjar eSPKB)
K6 (BB Gaji eSPKB)
K7 (BB TT LOC eSPKB)
K8 (BB TT OVE eSPKB)
KX (BB Panjar Apungan eSPKB)
R2 (BB Kontrak)
T1 (BB Pelaburan) *BPOPA shj
ZE (BB Customized)
ZK (BB AP Loan
Customized)
14. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 1419/05/14
POSTING ENTRIES
DR Vote XXXX K1, K2, K4, K5, K6, etc
CR Vendor XXXX
Post Baucar Bayaran
Proses Pembayaran
DR Vendor XXXX KZ
CR Bank Bayaran Outgoing XXXX
OVERVIEW ACCOUNT PAYABLES
15. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 1519/05/14
Mula
Terima BB &
dokumen
sokongan dari PTJ
Daftar BB
(maklumat asas)
No.
wujud
?
Pengesahan
Vendor Master
wujud
?
Kuiri
Lulus BB
Posting BB
Ada
Peruntuka
n ?
Pelepasan
Peruntuka
n ?
P
Sambung ke
Proses
Pembayaran
( Cek/ EFT)
Kemaskini BB
(maklumat
terperinci)
Lengkap
?
Tepat ?
Semak BB
Hantar ke PTJ
Chargeline
Sah ?
Batal
?
Tamat
Cipta Vendor
Master
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
< RM20,000
≥ RM20,000
PROSES BAUCAR BAYARAN SECARA MANUAL
16. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 1619/05/14
PROSES BAUCAR BAYARAN DARI e-SPKBMula
Terima data BB
berstatus 3 dari
eSPKB ( selepas
perakuan II )
Sah
?
Pengesahan
BB ( i-sign )
Sah
?
Hantar Status
6 ( ditolak ) ke
eSPKB
Kemaskini status
7 ( dibatalkan )
Kelulusan
BB ( i-sign )
Lulus
?
Posting
BB
Ada
Peruntuka
n ?
Pelepasan
Peruntuka
n ?
Tamat
P
Sambung ke
Proses
Pembayaran
( Cek/ EFT)
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
< RM20,000
≥ RM20,000
17. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 1719/05/14
Proses Baucar Bayaran Manual & Elektronik
Daftar Baucar Bayaran Manual (ZRAP004)
- Daftar baucar bayaran manual ke dalam GFMAS.
- * Data Asas sahaja.
- Status 0
Kemaskini Baucar Bayaran Manual (ZRAP007)
- Memasukkan maklumat terperinci Baucar Bayaran.
- Semak Data - sekiranya terdapat ralat.
- Simpan - Simpan sahaja.
- Simpan Lengkap - Simpan dan dihantar ke Semak Baucar Bayaran
Manual.
- Status 1
Semak Baucar Bayaran Manual/Elektronik (ZRAP008/ ZRAP015)
- Untuk BB >20,000.00
- Semak Baucar Bayaran. Sekiranya terdapat ralat, hantar ke KUIRI.
- Pengguna perlu menggunakan Isign untuk menyemak Baucar Bayaran Elektronik.
- Status 2
18. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 1819/05/14
Kelulusan Baucar Bayaran Manual/Elektronik (ZRAP009/ZRAP016)
- Menyemak& meluluskan BB Manual/Elektronik <=20,000.
-Meluluskan BB Manual/ Elektronik >20,000.
- Pengguna perlu menggunakan Isign untuk melulus Baucar Bayaran
Elektronik.
- No dokumen GFMAS akan diberikan bagi Baucar Bayaran Manual.
- Status 3
Post Baucar Bayaran Elektronik (ZRAP017)
- Post Baucar Bayaran Elektronik.
- Nombor dokumen GFMAS akan diberikan bagi Baucar Bayaran
Elektronik.
- Status 3
Proses Baucar Bayaran Manual & Elektronik
19. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 1919/05/14
Kuiri Baucar Bayaran Manual (ZRAP010)
- Baucar Bayaran Manual yang terdapat ralat.
- Boleh dihantar ke kemasukan data untuk pembetulan ATAU
dihantar ke PTJ (BATAL).
- Status 5
Laporan Status Dokumen Manual/Elektronik (ZRFI002/ZRFI005)
- Paparan Dokumen FI Manual/ Elektronik.
- Lihat status dokumen.
Proses Baucar Bayaran Manual & Elektronik
21. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 2119/05/14
GAMBARAN KESELURUHAN PEMBAYARAN SECARA EFTGAMBARAN KESELURUHAN PEMBAYARAN SECARA EFT
DAN CEKDAN CEK
Pengguna eSPKB
PEJABAT PERAKAUNAN
e-SPKB
WebMethods
eMaklum
Web
Agensi/
Penerima Bayaran
GFMAS
DTB
BANK
Email/Fax/
Surat
eSPKB ke GFMAS
GFMAS ke eSPKB
PTJ
BB Manual
BB Manual
Capaian eMaklum Web
22. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 2219/05/14
Tamat
Laksana Program
Pembayaran
Jana Pembayaran
EFT
Kelulusan I :
Maklumat
pembayaran EFT
(i-Sign)
Kelulusan II :
Maklumat
pembayaran EFT
(i-Sign)
Hantar data ke DTB
Proses DTB :
Semak maklumat
pembayaran EFT
dan hantar ke bank
PEMBAYARAN SECARA “ELECTRONIC FUND TRANSFER” (EFT)
DAN CEK
Sistem Luar
GFMAS
Manual
Makluman
P
Cetak Cek
Tandatangan
Pos/Serah
Kepada PTJ
Tamat
24. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 2419/05/14
Contoh Notifikasi Melalui SMS
RM0.00 ANM: EFT
10475470445588
T/BAS 06/08-KG SG
BOT GATE KE SK
BT 7
DIHTR PD 21082008
CIMB BANK
BERHAD RUJUK
http://emaklumweb.an
m.gov.my
RM0.00 ANM: EFT
10475470445588
T/BAS 06/08-KG SG
BOT GATE KE SK BT
7
GAGAL PD 21082008
CIMB BANK BERHAD
RUJUK
http://emaklumweb.an
m.gov.my
28. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 2819/05/14
Proses AKB (ZRAP037)
- AKB ialah suatu tempoh dimana pembayaran boleh dilakukan bagi
perkhidmatan atau bekalan yang telah diterima sebelum atau pada 31/12
setiap tahun. Pembayaran dibuat menggunakan peruntukan tahun tersebut
(bulan 13).
- Bagi perkhidmatan atau bekalan yang telah diterima dalam tahun
sebelumnya tetapi tidak sempat diserah baucar bayarannya sebelum tarikh
yang telah ditetapkan, perlu dicaj kepada vot tahun semasa bergantung
kepada kelulusan khas dibawah Arahan Perbendaharaan 58 (a). Sila
rujuk AP58(a)
- Proses AKB (ZRAP037) dilaksanakan untuk memproses baucar bayaran
AKB yang telah dipost ke dalam GFMAS.
30. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 3019/05/14
GAMBARAN KESELURUHAN PEMBAYARAN SECARA PUKALGAMBARAN KESELURUHAN PEMBAYARAN SECARA PUKAL
PEJABAT PERAKAUNAN
GFMAS
WebMethods
PTJ
Pengguna eSPKB
Comm
Server
Update Vot eSPKBUpdate Vot eSPKB
Kew310/ Kew 311Kew310/ Kew 311
AP503 & AP504AP503 & AP504
AP503 & AP504AP503 & AP504
EFT/CEK dan hardcopyEFT/CEK dan hardcopy
laporanlaporan
AP503 & AP504AP503 & AP504
AP503,AP506,AP505AP503,AP506,AP505AP503,AP506,AP505AP503,AP506,AP505
Kew310/ Kew 311Kew310/ Kew 311 AP503,AP506,AP503,AP506,
AP505AP505
Agensi/
Penerima Bayaran
31. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 3119/05/14
PEMBAYARAN SECARA PUKAL
Larian Program Simulasi Fail
Bil Pukal (ZRAP053)
1
2
3
Betulkan?
Betulkan ralat
Notifikasi melalui emel
(AP507) kepada
Agensi Pukal
Ya
Mula
Tidak
Membuat proses
pembatalan fail bil
Pukal
Ya
Ya
a
Tidak
Tidak
b
4
Proses
6
Batal?
Ralat?
5
Hantar fail Bil Pukal AP504
melalui webMethods ke
server SAP
32. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 3219/05/14
Tamat
7
10
9
Tidak
b
Ya
Fail AP506 dan
notifikasi emel ke
Agensi Pukal
8
a
Proses pembayaran
F110
Lulus (iSign) ZRAP040
Berjaya
iSign?
Post
Muat turun maklumat
Terperinci Bayaran
(AP505) dan notifikasi
emel ke Agensi Pukal
34. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 3419/05/14
Senarai FI Dokumen Manual (ZRFI002)
- Untuk melihat status dokumen FI manual
Senarai FI Dokumen Elektronik (ZRFI005)
- Untuk melihat status dokumen FI elektronik
Senarai Status FI Dokumen Secara Manual Dan Elektronik
(ZRFI006)
- Memaparkan senarai dokumen yang dikehendaki pengguna.
Laporan Akaun Pukal Yang Dipertanggungkan (ZRAP005)
- Memaparkan Senarai Laporan Dipertanggungkan - beri PTJ
LAPORAN-LAPORAN
35. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 3519/05/14
Laporan Bulanan Pembayaran Pukal (ZRAP003)
- Memaparkan senarai bil yang dibayar – diberi kepada agensi
Sistem Bayaran Pukal: Bil-bil Yang Ditolak (ZRAP028)
- Untuk melihat senarai bil yang ditolak - beri kepada agensi
Laporan Bayaran Pukal (ZRAP026)
- Senarai bayaran pukal untuk diberi pada agensi
Laporan Terperinci Pembayaran Pukal (ZRAP006)
- Memaparkan laporan terperinci Pembayaran pukal - beri PTJ
Laporan Fail Bil Pukal Yang Dibatalkan (ZRAP044)
- Memaparkan fail bil pukal yang dibatalkan semasa simulasi – beri agensi.
LAPORAN-LAPORAN
36. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 3619/05/14
Vendor Line Items Display (FBL1N)
- Papar Line Items
- Selepas dipost, system akan memaparkan maklumat line item
penerima bayaran. Baki akaun akan dikemaskini automatik
Display Document : Initial Screen (FB03)
- Memaparkan dokumen yang telah dipost.
Senarai Cek/EFT/Posting Slip (ZRAP002)
- Memaparkan Senarai Cek/EFT yang telah dikeluarkan.
- * Boleh memasukkan ID bayaran jika sehari mempunyai multiple payment ID.
Senarai Cek-cek Yang Dibatalkan (ZRAP031)
- Memaparkan cek-cek yang dibatalkan.
LAPORAN-LAPORAN
37. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 3719/05/14
Senarai Terperinci Baucar Bayaran Diproses (ZRAP048)
- Memaparkan senarai terperinci baucar bayaran melebihi 5 hari dan dalam
masa 5 hari.
Laporan Ringkasan Tempoh Baucar Bayaran Diproses (ZRAP049)
- Memaparkan laporan ringkasan tempoh proses Baucar Bayaran
Laporan Prestasi Baucar Bayaran Diproses (ZRAP050)
- Memaparkan prestasi baucar bayaran diproses dalam bentuk peratusan
Senarai Baucar Bayaran Diterima / Dlm. Proses / Diproses (ZRAP022)
- Memaparkan senarai BB yang telah diterima/di dalam proses / telah
diproses.
Check Register (FCHN)
- Memaparkan maklumat cek.
LAPORAN-LAPORAN
40. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Modul AP, BPTM 4019/05/14
Sekian
Terima kasih
Seksyen Aplikasi
Modul AP
gfmas_a1@anm.gov.my
Notas do Editor
Gambaran keseluruhan proses bayaran:
PTJ buat pesanan - pesanan tempatan/ waran peruntukan/ waran perjalanan udara/ kontrak
Terima barang – PTJ terima invois/ bil – Baucar bayaran disediakan
PT/ WP/ WPU/ Kontrak adalah senarai semak
Data induk adalah maklumat yang diperlukan dalam sistem untuk berurusniaga dengan penerima bayaran.
Objektif
Untuk mewujudkan/mengemaskini/memapar data induk penerima bayaran. Contohnya alamat, tempoh bayaran, cara bayaran dsb.
Mewujudkan cajline/ ‘rumah’ bagi membolehkan bayaran dilakukan. Cth. Pos surat perlu ada alamat lengkap untuk pastikan sampai kpd penerima.
Panjar: akaun dalam sst jabatan yang mempunyai wang tunai yang digunakan mengikut kategori tertentu.
Jenis panjar:
R : Panjar wang runcit – pembayaran kecil segera tanpa mempertanggung kpd suatu maksud perbelanjaan
K : Panjar khas – bayaran pendahuluan pegawai outstation, deposit hospital dan belanja sedia makanan utk pesakit,
L : Panjar luar negeri – utk pegawai ke luar negeri
S : Panjar seperduabelas – perbelanjaan berkala tanpa mempertanggung kpd suatu maksud perbelanjaan
U : Panjar unit – khas utk pendahuluan tentera/ polis
*akan diterangkan lebih lanjut oleh BPOPA
Akaun yang diwujudkan sendiri oleh AO bagi mewujudkan cajline.
Akaun yang diwujudkan bg penerima bayaran pukal
Tanya peserta contoh agensi?
TNB
Syabas
MAS
Petronas
Sabah Elektrik
Lembaga Air Perak
Telekom
IWK
AirAsia
Set indikator mansuh- tidak menghapuskan kod penerima hanya ‘mark for deletion’ shj.
Jenis dokumen memudahkan sistem mengenal satu-satu BB.
Cth: BB eSPKB, jenis K1
Objektif (Daftar): Dilakukan apabila AO menerima BB daripada PTJ bersama dokumen sokongan. AO akan mendaftar BB ke dalam sistem dan sistem akan memeriksa secara automatik samada kod jabatan dan PTJ membayar dan nombor BB telah wujud atau tidak dalam sistem.
Objektif (Kemaskini): Untuk mengisi maklumat terperinci BB yang telah didaftarkan. Pengguna boleh memilih samada pembayaran melalui cek, EFT atau bank draft. Semakan data boluh dibuat sebelum dikemaskinikan (simpan lengkap). Sekiranya terdapat ralat semasa pengemaskinian, dokumen akan dikuiri.
Objektif (Semak): Untuk menyemak transaksi dokumen yang telah dimasukkan atau dikemaskini adalah lengkap dan tepat. Sekiranya ada ralat, hendaklah dihantar ke bahagian kuiri untuk tindakan selanjutnya.
Objektif (Lulus/Post) : Untuk menyemak dan meluluskan transaksi dokumen yang telah dimasukkan atau dikemaskini adalah lengkap dan tepat. Sekiranya ada ralat, hendaklah dihantar ke bahagian kuiri untuk tindakan selanjutnya.
Objektif (Kuiri) : Untuk membatalkan BB disebabkan ralat-ralat tertentu.Juga memainkan peranan untuk meminda dokumen yang terdapat ralat yang boleh dibetulkan ke proses kemasukan data.
Objektif (Semak): Untuk menyemak transaksi dokumen elektronik adalah lengkap dan tepat. Sekiranya ada ralat, hendaklah dihantar ke bahagian kuiri untuk tindakan selanjutnya.
Objektif (Lulus) : Untuk melulus transaksi dokumen elektronik. Sekiranya ada ralat, ianya akan dikuiri.
Objektif (Post) : Untuk post transaksi dokumen elektronik. Sekiranya ada ralat, ianya akan dikuiri.
Data asas: Jenis dokumen, tarikh dokumen, no. baucar, amaun, perihal bayaran
Maklumat terperinci – melibatkan maklumat penerima: nama, akaun bank, faks/ emel, alamat
Simpan: simpan sementara, cth maklumat belum lengkap tetapi ada urusan lain…
Ralat mesej yang sering dipaparkan
Kod penerima bukan dari jabatan XXXX – sila rujuk kod transaksi di FK03 ‘Display vendor’ dan semak jabatan PTJ sebenar
Baris 001 Jab/ PTJ tiada – semak profil pengekodan jabatab di ZRFM026 (kawalan waran)
ZRAP017- Senarai jumlah rekod yg telah diproses/ tidak akan dipaparkan. Rujuk ralat mesej sekiranya ada. Cth:
No dokumen tidak dapat diwujudkan- pengguna perlu post di dalam BB, ralat sebenar akan dipaparkan.
Field BSEC-NAME4 input value is longer than screen field – semak alamat emel betul atau tidak.
ZRAP010
Sekiranya ditolak oleh GFMAS Status 6
Sekiranya dibatalkan oleh PTJ Status 7
Terdapat 5 jenis notis makluman pembayaran:
1. SMS
2. Emel
3. Faks
4. Surat
5. Laman web eMaklum
Objektif : Untuk tujuan proses data bil Pukal didalam sistem GFMAS.
Agensi Pukal akan menghantar fail data bil Pukal secara online/offline dan disimpan di dalam Communication Server.
Data tersebut akan diambil oleh WebMethod dan dihantar ke GFMAS untuk diproses secara automatic.
Data pembayaran Pukal yang bebas ralat akan dimuatnaik ke GFMAS.
Proses pembayaran dilakukan dan makluman pembayaran akan dihantar ke agensi. Transaksi pembayaran pukal akan diupdate ke eSPKB
Penambahbaikan sistem pukal akan dilaksanakan pada 1 Mei 2009 dengan menambah fungsi iSign utk mematuhi akta tandatangan digital.
Sekiranya terdapat sebarang masalah, sila log ke SOLMAN solution manager.
SOLMAN adalah level 1 helpdesk GFMAS yang terdiri daripada petugas dan pegawai BPTM sendiri.
Bertugas mengikut giliran yang telah ditetapkan dan akan cuba membantu.