Modelos de Gestão em prestação de serviços de água e esgoto - Copasa - Hiria

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Apresentação realizada durante a Conferência Gestão do Saneamento organizada pela Hiria (www.hiria.com.br) que apresenta a visão do Presidente da Copasa - Ricardo Simões - sobre modelos de gestão em empresas de excelência.

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Modelos de Gestão em prestação de serviços de água e esgoto - Copasa - Hiria

  1. 1. São Paulo, abril 2013
  2. 2. COPASAMunicípios com concessão2012625População AtendidaATUAÇÃO201214,1 milhões98 %ATUAÇÃONota: Inclui COPANORAtendimento área concessão
  3. 3. Nota: Inclui COPANORCOPASAPopulação AtendidaAtendimento área concessãoMunicípios com concessão2012277ATUAÇÃO20128,8 milhões83 %ATUAÇÃO
  4. 4. Número de Estações em operaçãoNúmero de Municípios beneficiadosCapacidade nominal de tratamento (l/s)Índice de tratamento de esgotos20121299310.30365%
  5. 5. 1. As Receitas de Construção advindas da convergência para o IFRS (DFs de 2008 em diante) e as Receitas de Produtos Acabados não estão sendo consideradas.1.1091.1941.4771.6821.8632.0602.2022.3112.5102.7682003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012780 8321.0221.1941.3991.560 1.645 1.714 1.784 1.858330 363455488464499557597726910Água Esgoto
  6. 6. Em R$ milhões-2004006008001.0001.2002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012173333532843 838 8051.032838683755218010064100COPASA COPANOR
  7. 7. Captação deRecursos no Mercado( R$ 300 milhõesem Debêntures)IPO - Novo MercadoFree Float: 30%Criação SubsidiáriaCopanorOferta secundária de ações- Free Float: 47%Conversão debênturesFree Float 49%Criação daARSAE MG• Choque de Gestão• Abertura de Capital• Início do Ciclo de LucrosAdoção do Modelode Excelência deGestãoProjetoJeceaba2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  8. 8. PRÉ-IPO(fevereiro/2006)Estado de Minas Gerais (85%)Município de BH (14%)Free float (1%)Posição: Dezembro/2012Estado de Minas Gerais (51%)Free float (49%)HOJE
  9. 9. Negociação das ações no Novo Mercado da BovespaTransparência / comunicação constante com o mercadoAtuação efetiva dos Conselhos de Administração e FiscalProfissionalização da gestão
  10. 10. Foco na melhoria da gestão - Modelo de Excelência de Gestão (MEG)Projeto Estratégico GCM - Gestão Classe MundialPrêmios como reconhecimento pelos ganhos de qualidadeAvaliação assistida da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade
  11. 11. Agilizar o processo de implantação do Modelo de Gestão Empresarial.
  12. 12. Criação da COPANOR (Subsidiária para atuar em região de baixo IDH)Finalidade: atender 463 localidades compopulação entre 200 e 5.000 habitantesno Norte e Nordeste do Estado, comtarifa diferenciada,Operação: 175 localidades (40 sedesmunicipais).População estimada: 240 mil habitantes.Investimentos: R$ 264 milhões até 2012.Empregados: 216 colaboradores.O IDHmédio naregião é de0,651
  13. 13. Criação da Agência Reguladora (ARSAE MG) : 2009Adaptação ao novo Modelo
  14. 14. COPASANota: Inclui COPANORRESULTADOSPopulação AtendidaAtendimento área concessão200310,4 milhões97 %201214,1 milhões98 %ATUAÇÃOMunicípios com concessão2002 2012593 625ATUAÇÃO
  15. 15. Nota: Inclui COPANORCOPASAPopulação AtendidaAtendimento área concessão20034,8 milhões82 %Municípios com concessão2002 2012138 277ATUAÇÃO20128,8 milhões83 %ATUAÇÃORESULTADOS
  16. 16. Número de Estações em operaçãoNúmero de Municípios beneficiadosCapacidade nominal de tratamento (l/s)Índice de tratamento de esgotosTratamento de Esgoto2003 201231 12923 936.013 10.30327% 65%
  17. 17. Ligações de Água (mil)2.766 2.839 2.928 3.036 3.174 3.278 3.385 3.501 3.635 3.7792003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Ligações de Esgoto (mil)1.152 1.271 1.330 1.392 1.5191.6681.885 1.9562.1112.2592003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  18. 18. 234,1 litros por ligação/diaÍndice de Perdas(Dezembro/2012)Média(Empresas Estaduais de Saneamento)COPASAFonte: SNIS 20102.2951.2271.0971.036833814786727715645627488461448403398341335287287273248233226220215207Eficientização energéticaInovações tecnológicas1,32%Índice de Inadimplência (um dos menores do setor)
  19. 19. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012400 466586 656 666 6089351.2361.0381.131763 825929 923Lucro Líquido (R$ milhões)1. As Receitas de Construção advindas da convergência para o IFRS (DFs de 2008 em diante) e as Receitas de Produtos Acabados não estão sendo consideradas.2. EBITDA ajustado por itens não recorrentes.EBITDA (R$ milhões)1942532893563292745256774704876,813,3 14 11 9,4 8,114 16,210,5 9,82003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Lucro Líquido ROE (%)² ²² ²1. Reconhecimento de dívidas tributárias.1
  20. 20. ABASTECIMENTODE ÁGUA ESGOTAMENTOSANITÁRIOR$ 3,1BILHÕES R$ 3,8BILHÕESInclui CopanorTOTALR$ 6,9 BILHÕES
  21. 21. 50100150200250300350COPASA IBOVESPA2.500 acionistas;Volume médio diário em 2012: R$ 12,9 milhões;Negócios diários - média 2012: 1.565;Dividendos em 2012: R$ 159,4 milhões;Valor de mercado: R$ 5,9 bilhões.VALORIZAÇÃOCSMG3: 194,1%IBOVESPA: 36,4%
  22. 22. ETEsResponsabilidade: Coordenação da Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Trat.de EfluentesAtuação: Empreendimento Industrial de Grande PorteModalidade: Participação minoritária em SPE (15,5% de participação no capital da empresaFoz de Jeceaba)Investimentos da Copasa: R$ 21,8 milhõesA partir de 2012, a Copasa começou a receber dividendosEstação de tratamento de água industrial e potável
  23. 23. Outras perspectivas na área industrialAtuação em tratamento e disposição de resíduos sólidos
  24. 24. Participação com empresas privadasParticipação com outras empresas de saneamento estaduaisParticipação com outras empresas de saneamento municipais
  25. 25. Ampliação do Sistema Produtor do Rio Manso passandode 4 m³/s para 6 m³/s.
  26. 26. Inclui CopanorA Investir - R$ 4,55 bilhões2013R$ 1,05 bilhão2014R$ 1,50 bilhão2015R$ 1,30 bilhão2016R$ 700 milhões
  27. 27. ATÉ 2016107NOVAS ESTAÇÕESDE TRATAMENTODE ESGOTO85ETESEM EXECUÇÃO9ETESA INICIAR13ETESA LICITAR85% do esgoto coletado tratado
  28. 28. Ampliar a atuação no mercado de concessões de serviçosManter fluxo elevado e contínuo de investimentosBuscar inovações e soluções tecnológicasAdequar-se ao novo ambiente regulatórioSer referencial de excelência empresarial
  29. 29. ETE Onça –Belo Horizonte

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