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FORECAST BUDGETING LOW COST HOTEL ROBOT 2017
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FORECAST BUDGETING LOW COST HOTEL ROBOT 2017
1.
300 27/01/17 % NUMBER
BUSINESS FIGURE % NUMBER BUSINESS FIGURE % N January 9125 4599 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% February 9125 5274 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% March 9125 5667 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% April 9125 5557 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% May 9125 6086 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% June 9125 6196 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% July 9125 6524 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% August 9125 6543 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% September 9125 6305 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% October 9125 5940 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% November 9125 6305 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% December 9125 9125 100% 6176,9 185 306 € 100% 6176,9 123 537 € 100% TOTAL 109500 74122 74122 2 223 671 € 74122 148 245 € MOIS % NUMBER BUSINESS FIGURE % NUMBER BUSINESS FIGURE NUMBER BUSINESS FIGURE January 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € February 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € March 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € April 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € May 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € June 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € July 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € August 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € September 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € October 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € November 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € December 100% 6177 43 238 € 100% 6177 61 769 € 24 707 197 660 € 1 000 652 € TOTAL 74122 518 857 € 74122 741 224 € 296490 2 371 916 € 12 007 824,75 € MONTHS % NUMBER BUSINESS FIGURE % NUMBER BUSINESS FIGURE START STOCK FINISH STOCK DVS January 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € February 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € March 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € April 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € May 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € June 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € July 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € August 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € September 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € October 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € November 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € December 100% 6 177 € 61 769 € 100% 6 177 € 30 884 € 24 855 € 12 427 € 12 427 € S/TOTAL TOTAL CONCEPT LOW COST HOTEL ROBOTIC BUDGETING FORECAST 2017 RACK RATES LOW COST ROOMS WEEK AND WEEK-END MONTHS PAX NUMBERS SOLD ROOMS NUMBERS 107,64 FT2 LOW COST ROOM 15 € WEEK 107,64 FT2 LOW COST ROOM 10 € WEEK-END 161,46 FT2 LOW COST ROOM 25 € 18600 741 224 € 370 612 € 149 129 € OPTIONS TOTAL OPTIONS + ACCOMODATION BREAKFAST 7 € TV 10 € TOTAL OPTIONS SPFT PACKAGE 10 € BATH TOWELS KIT 5 € ROBOT STOCK Y+1 TO Y+2/1 ROBOT COST : 60 000 €
2.
NUMBER BUSINESS FIGURE
% NUMBER BUSINESS FIGURE 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 6177 308 843 € 100% 6 177 185 306 € 74 122 3 706 119 € 74 122 € 2 223 671 € 175 € 88,00 € 50% 1 802 992 € 152 € 88,00 € 58% 1 802 992 € 142 € 88,00 € 62% 1 802 992 € 144 € 88,00 € 61% 1 802 992 € 132 € 88,00 € 67% 1 802 992 € 130 € 88,00 € 68% 1 802 992 € 123 € 88,00 € 72% 1 802 992 € 123 € 88,00 € 72% 1 802 992 € 127 € 88,00 € 69% 1 802 992 € 135 € 88,00 € 65% 1 802 992 € 127 € 88,00 € 69% 1 802 992 € 88 € 88,00 € 100% 1 802 992 € 1 424 € 968 € 9 635 909 € START STOCK FINISH STOCK DVS 49 710 € 24 855 € 24 855 € 49 710 € 24 855 € 24 855 € 49 710 € 24 855 € 24 855 € 49 710 € 24 855 € 24 855 € 49 710 € 24 855 € 24 855 € 49 710 € 24 855 € 24 855 € 49 710 € 24 855 € 24 855 € 49 710 € 24 855 € 24 855 € 49 710 € 24 855 € 24 855 € 49 710 € 24 855 € 24 855 € 49 710 € 24 855 € 24 855 € 49 710 € 24 855 € 24 855 € OTEL ROBOTIC BUDGETING FORECAST 2017 ROOMS WEEK AND WEEK-END 161,46 FT2 LOW COST ROOM 25 € WEEK 161,46 FT2 LOW COST ROOM 15 € WEEK-END AVERAGE PRICE ADR OR ACCOMODATION TOTAL 298 258 € ROBOT STOCK Y+1 TO Y+2/1 ROBOT COST : 120 000 € TOTAL DEPRECIABLE STOCK LOS 111 847 € 111 847 € 111 847 € 111 847 € 111 847 € 111 847 € 111 847 € 1 342 159 € 111 847 € 111 847 € 111 847 € 111 847 € 111 847 €
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