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  • 1. 01 de Junho de 2016
  • 3. Programação 08:00h Abertura 08:15h Rotinas ECF – Lucro Real 10:15h Rotinas ECF – Lucro Presumido 11:15h Esclarecimento de Dúvidas 12:00h Encerramento
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  • 6. A Escrituração Contábil Fiscal foi instituída pela Instrução Normativa RFB 1.422/2013 e é uma obrigação acessória em que deve-se apresentar informações de origem contábil e fiscal para apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido.
  • 7. Exceto: • Pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; • Órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; • Pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.306, de 27 de dezembro de 2012.
  • 8. . Entrega do SPED ECD; . Parâmetros da Filial para Tributos; . Cadastro/Atualização do Modelo de Plano Referencial; . Relacionamento com Plano de Contas Referencial; . Visões Contábeis do DRE e Balanço Patrimonial; . Cadastro e parametrização dos impostos IRPJ e CSLL; . Importar a declaração do SPED ECF; . Importar listas dinâmicas; . Importar/Atualizar Tabelas Dinâmicas; . Tabelas de Presução; . Parametrização para Apuração do Faturamento; Parametrizações iniciais no Gestão Empresarial | ERP para geração da ECF:
  • 9. Ajuda do Sistema [F1] a partir da tela F669ECF_CIAF - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contábil Fiscal
  • 10. IT-ECF-003 Parametrizações Lucro Presumido Vs000 IT-ECF-004 Apuração Lucro Presumido Vs000 IT-ECF-005 Parametrização Lucro Real Vs000 IT-ECF-006 Apuração Lucro Real Vs000 Instrução de Trabalho – SPED ECF
  • 11. Lucro Presumido Apurações e Cálculos 1. Apuração do Faturamento (mensal) F667RIR - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento / IRPJ/CSLL 2. Integração de Outros Documentos (Controle da Retenção do CSLL – Regime Competência) ou F660IFI_CIEC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Outros Documentos 3. Integração de Títulos (Controle da Retenção do CSLL – Regime Caixa) F660ITI_CIEC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Títulos 4. Apuração dos Impostos ("54 – CSLL Lucro Presumido (SPED)“ e "53 – IRPJ Lucro Presumido (SPED)“) F661PAI_CIOF - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração
  • 12. Arquivo “.txt” 1. Geração SPED ECF: F669ECF_CIAF - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contábil Fiscal 2. Validação do Arquivo: Programa Sped Contábil Fiscal 32.2.02
  • 13. Lucro Real Apurações e Cálculos 1. Apuração do Faturamento (mensal) F667RIR - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento / IRPJ/CSLL 2. Integração de Outros Documentos (Controle da Retenção do CSLL – Regime Competência) ou F660IFI_CIEC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Outros Documentos 3. Apuração dos Impostos ("56 – CSLL Lucro Real (SPED)“ e "55 – IRPJ Lucro Real (SPED)“) F661PAI_CIOF - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração
  • 14. Arquivo “.txt” 1. Geração SPED ECF: F669ECF_CIAF - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contábil Fiscal 2. Validação do Arquivo: Programa Sped Contábil Fiscal 32.2.02
  • 16. Agradecemos sua participação! Fone: (71) 3616-3666 relacionamento@eflow.com.br