Declaración de gastos

1. 23/03/2022 15:47
VERIFICADA
VERIFICADA
DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO
NOMBRE DE LA I.E. : [ 50655 PAMPARQUI ]
PERIODO : 2020-0 ( MANTENIMIENTO DU-004-2019 )
CÓDIGO LOCAL : 541866
UBICACIÓN : PAMPARQUI
DISTRITO : TAMBOBAMBA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : BIAE
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
: NATY_0809@OUTLOOK.COM
: 973173820
CENTRO POBLADO : PAMPARQUI
PROVINCIA : COTABAMBAS
DEPARTAMENTO : APURIMAC
FECHA DE VERIFICACIÓN : 13/01/2020 16:14
MONTO ASIGNADO:
S/. 5,775.00
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
PINTADO
LIMPIEZA
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
EXTERIORES
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
UNIDAD
ESTIMADO
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
PIE
CUADRADO
KILOS
LITROS
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
SEGURIDAD
Extintores X X X
Obs.: ES EL COSTO QUE SE UTILIZO
MATERIALES
1 01 extintor 10722439932
miltiservicios "sofia" DE:
TORRES ZUNIGA
ROGER
X 000243 14/12/2019 150.00 NO
SUBTOTAL = 150.00
Sistema de detección y alarma, previa
evaluación de especialista
X X X
Obs.: NO SE USO TODO EL MONTO PROGRAMADO
MANO DE OBRA
1
POR SERVICIO DE
INSTALACIÓN DE
ALARMA Y EXTINTOR
10806045945
PANIURA VARGAS
SATURNINO
X E001-7 01/12/2019 250.00 NO
SUBTOTAL = 250.00
MATERIALES
1
01 ALARMA SIRENA
DE 220 WATS
10722439932
MULTISERVICIOS
"SOFIA" DE: TORRES
ZUNIGA ROGER
X 000243 14/12/2019 150.00 NO
SUBTOTAL = 150.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO*
Mobiliario y/o equipamiento escolar y
auxiliar
X X X
Página 1 de 3

2. 23/03/2022 15:47
VERIFICADA
VERIFICADA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA
INSTALACIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
PINTADO
LIMPIEZA
AULA
COCINA
Y
COMEDOR
ADMINISTRATIVO
EXTERIORES
SERVICIOS
AUXILIARES
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
UNIDAD
ESTIMADO
GLOBAL
METRO
LINEAL
METRO
CUADRADO
METRO
CÚBICO
PIE
CUADRADO
KILOS
LITROS
CONCEPTO
DE GASTO
NÚMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETA
DE
VENTA
FACTURA
RECIBO
POR
HONORARIOS
DECLARACIÓN
JURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
Obs.: POR ESTAR DECLARADO EN ZONA DE EMERGENCIA POR TAL MOTIVO NO SE EJECUTO SERA RE UBICADO EL LOCAL DE LA
INSTITUCIÓN EN OTRO SECTOR
PINTURA
Pintado de muros, columnas, vigas,
techo (sólo en caso que no existan fallas
estructurales graves)
X X X
Obs.: NO SE EJECUTO PORQUE SE DECLARO EN ZONA DE EMERGENCIA Y SERA RE UBICADO LA INSTITUCIÓN
Total: S/. 550.00
Monto Asignado: S/. 5,775.00
Saldo No utilizado: S/. 5,225.00
Página 2 de 3

3. Responsable de mantenimiento del local educativo
NATIVIDAD ADRIANO CARDENAS
DNI: 10586968 DNI: 44488936
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUCHO SANTOS CONDORI
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
DNI: 44413116
JOSEFINA VELASQUEZ GIL
23/03/2022 15:47
VERIFICADA
DNI:
NOMBRE DEL
REPRESENTANTE:
FECHA: HORA:
10586968
NATIVIDAD ADRIANO CARDENAS
26/12/2019 13:20
REGISTRADO POR:
DNI: NOMBRES Y APELLIDOS: Resp. Local
10586968 NATIVIDAD ADRIANO CARDENAS
APROBADO POR:
DNI: NOMBRES Y APELLIDOS:
ESTADO: FECHA DE APROBACIÓN:
29426601 ALEJO CLAUDIO VILCA ARAPA
VERIFICADA 13/01/2020
Página 3 de 3