Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1.- CUSTOS FIXOS 128.379,62 137.157,91 181.004,23 177.382,46 180.176,88 19...
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
1.- CUSTOS FIXOS 117.256,49 136.378,40 163.286,98 185.240,03 185.347,03 169.379,82 0,00 0,00 0,00 ...
Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Quantidade cortada no mês 22.874 35.256 27.654 51.500 33.187 41.80...
Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Quantidade cortada no mês 43.067 45.268 55.070 53.017 51.456 53.869
Dias trabalhados 22,0 ...
Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Quantidade produzida no mês 6.464 7.778 12.643 10.240 11.092 10.91...
Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Quantidade produzida no mês 9.635 13.350 6.788 8.764 12.792 15.761...
Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Quantidade produzida no mês 20.036 17.089 19.768 19.777 21.103 22.528
Dias trabalhados 22,...
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Situação base dados (18) meses (2.15)

  1. 1. Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1.- CUSTOS FIXOS 128.379,62 137.157,91 181.004,23 177.382,46 180.176,88 194.405,69 275.502,69 305.165,26 312.224,87 338.001,37 333.734,16 452.647,92 Salários mão de obra administrativa 51.202,92 31.323,98 38.478,54 49.472,41 44.814,09 53.517,64 45.010,51 48.674,17 76.561,26 66.714,30 63.915,93 83.490,11 Horas Extras 1.947,50 9.746,88 8.034,41 8.502,77 15.651,73 9.600,68 12.541,95 20.053,78 21.596,38 12.097,54 15.547,31 17.068,68 Encargos sociais 24.680,96 25.262,21 30.172,07 21.438,05 38.703,08 30.220,75 24.914,03 38.668,92 28.475,06 42.686,73 50.957,98 41.634,62 Serviços de terceiros (Facções) 13.230,00 31.199,86 62.631,38 48.721,11 49.804,79 71.331,08 121.639,66 124.014,78 139.084,79 138.933,37 121.104,44 207.670,94 Material de escritório 1.467,02 1.036,99 717,04 364,37 1.372,43 468,58 1.808,88 1.505,86 2.795,27 5.042,20 905,96 4.666,25 Honorários contábeis 6.710,18 5.221,39 10.380,50 6.737,03 5.637,98 7.539,55 13.548,09 7.983,03 5.693,68 7.341,00 6.128,07 9.583,86 Energia elétrica 1.176,97 2.344,67 2.821,91 2.516,18 3.318,91 4.261,20 3.036,94 3.830,30 3.433,04 3.605,03 3.427,61 3.117,80 Água 525,56 169,60 369,41 356,63 928,48 921,90 944,42 1.620,10 1.640,30 1.691,16 1.479,55 1.838,71 Telecomunicações 5.805,21 6.600,55 6.847,13 15.147,55 7.357,78 5.345,36 5.417,21 6.106,59 6.476,70 7.070,03 7.598,16 5.824,60 Seguros 295,12 1.104,06 79,87 69,18 95,05 86,05 2.780,82 1.672,83 1.678,91 2.315,62 2.224,66 5.420,26 Manutenção 318,22 115,28 258,40 214,59 347,26 416,34 82,65 136,49 140,97 148,42 270,87 732,60 Depreciação 508,00 448,00 496,00 424,00 708,00 472,00 660,00 632,00 732,00 488,00 428,00 404,00 Despesas de viagem 12.784,19 15.207,95 15.204,60 16.294,62 6.104,43 3.515,12 17.234,92 20.495,13 11.292,41 25.651,92 22.193,55 28.454,28 Despesas com veículos 543,00 1.558,38 0,00 939,65 629,32 656,64 128,80 0,00 502,35 8.031,51 890,27 864,23 Propaganda e Marketing 7.184,77 5.818,11 4.512,97 6.184,32 4.703,55 6.052,80 6.693,34 4.899,75 5.281,99 3.556,93 5.639,67 5.677,53 Outros custos fixos (Silk/Lavanderia/Bordado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.060,47 24.871,53 6.839,76 12.627,61 31.022,13 36.199,45 2.- CUSTOS VARIÁVEIS 376.752,37 363.248,16 461.242,90 462.743,55 477.643,62 534.399,23 593.610,62 616.193,60 601.493,35 502.139,77 509.346,44 640.034,23 Salários mão de obra operacional Sala de Corte 22.291,04 20.861,75 25.157,34 27.379,56 20.095,77 28.634,31 26.635,58 37.356,90 40.144,80 29.535,12 37.204,73 36.981,46 Salários mão de obra operacional Sala de Cosura 127.728,12 122.382,32 163.384,22 183.522,96 237.349,19 248.550,44 171.234,33 225.994,34 262.391,44 213.559,01 153.505,10 198.331,36 Salários mão de obra operacional Sala de Acabamento 18.568,08 15.767,24 16.099,88 23.891,42 26.777,77 18.315,58 51.900,76 30.165,95 27.937,03 43.240,81 46.660,40 66.771,82 Encargos sociais 154.779,66 162.630,70 210.370,35 173.913,04 135.800,21 187.157,42 271.056,32 257.931,46 219.453,15 146.770,34 212.031,24 280.312,44 Matéria prima / produtos Material de embalagem Vale transporte 1.534,29 2.136,24 2.341,10 2.227,25 2.698,35 2.527,65 2.852,40 1.967,50 3.659,66 1.905,95 3.476,11 4.530,36 Lanchonete/Refeições/Farmácia 0,00 1.618,55 963,52 2.400,71 576,93 6.146,70 4.095,25 1.248,23 780,66 1.450,22 648,71 1.336,46 Alugueis 12.110,35 9.815,73 14.657,02 11.060,46 12.434,18 13.948,68 20.193,80 8.222,47 10.220,46 8.786,88 16.510,28 10.053,37 Energia elétrica 5.243,91 5.968,41 8.952,06 11.827,63 12.111,33 11.179,07 8.610,83 8.386,61 7.480,76 10.961,22 9.986,92 9.459,99 Água 1.324,86 312,46 995,18 1.355,84 2.367,74 2.179,09 3.511,79 4.586,71 2.858,10 3.758,14 4.385,79 3.511,81 Combustiveis e lubrificantes 3.354,37 1.555,49 1.625,81 2.766,20 3.251,97 3.681,72 2.380,52 2.453,19 3.062,12 3.536,73 2.383,03 3.408,52 Comissão de vendas 939,30 1.311,20 700,00 510,00 755,00 541,71 509,76 725,76 596,16 509,76 587,52 522,72 Associação de classe 821,02 1.940,53 1.049,85 3.031,36 1.072,41 1.604,48 1.031,62 3.139,12 1.053,27 3.340,08 928,84 1.918,04 Convênio médico 3.508,88 4.740,70 2.550,00 1.740,00 2.715,00 1.530,00 1.890,00 2.295,00 1.515,00 1.560,00 2.190,00 2.580,00 Manutenção e instalações 954,51 1.729,12 656,11 2.265,03 2.436,20 3.612,93 3.107,88 12.333,65 6.645,04 14.275,22 9.970,43 11.320,04 Manutenção programada 12.536,66 6.266,63 8.832,72 10.637,27 15.247,40 2.245,68 14.700,11 15.897,79 11.877,30 16.724,84 6.059,58 4.102,45 Seg. Medicina do Trabalho 808,40 994,79 742,02 1.872,72 1.275,11 1.687,98 1.136,93 1.203,07 1.818,40 2.059,69 2.725,06 2.694,29 ICMS (12%) ISS (2%) PIS (2%) COFINS Outros custos variáveis 10.248,92 3.216,30 2.165,72 2.342,10 679,06 855,79 8.762,74 2.285,85 0,00 165,76 92,70 2.199,10 3,- CUSTOS TOTAIS (1+2) 505.131,99 500.406,07 642.247,13 640.126,01 657.820,50 728.804,92 869.113,31 921.358,86 913.718,22 840.141,14 843.080,60 ######### CUSTO MINUTO DE FABRICAÇÃO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Custo Minuto Sala de Corte 0,3211 0,2234 0,3219 0,2342 0,2196 0,2785 0,2523 0,3644 0,3757 0,3097 0,3205 0,3381 Custo Minuto Sala de Costura 0,2840 0,2534 0,4138 0,3693 0,4801 0,4970 0,3118 0,3895 0,4728 0,4406 0,3001 0,3801 Custo Minuto Sala de Acabamento 0,2077 0,1430 0,1503 0,1731 0,2400 0,1478 0,4665 0,2105 0,2089 0,3616 0,5384 0,5894 DISCRIMINAÇÃO RELATÓRIO DE CUSTOS MENSAIS - EMPREZA XYZ 2014
  2. 2. Jan Fev Mar Abr Mai Jun 1.- CUSTOS FIXOS 117.256,49 136.378,40 163.286,98 185.240,03 185.347,03 169.379,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salários mão de obra administrativa 37.683,05 33.934,31 50.083,18 57.107,04 48.888,10 58.534,91 Horas Extras 1.748,06 10.227,36 8.293,59 12.676,86 19.461,69 11.294,92 Encargos sociais 20.754,44 23.188,44 20.048,55 22.629,05 27.295,86 33.047,15 Serviços de terceiros (Facções) 12.950,00 29.232,30 47.868,27 53.051,88 53.279,54 38.496,14 Material de escritório 1.523,14 1.175,26 607,07 350,87 1.169,79 621,38 Honorários contábeis 9.272,25 6.595,43 6.863,61 8.707,72 7.500,97 6.834,09 Energia elétrica 1.526,56 2.282,56 3.570,14 2.727,63 2.933,49 4.287,50 Água 750,23 191,63 519,37 338,03 665,95 952,12 Telecomunicações 9.208,27 6.188,01 7.253,89 9.168,25 8.418,99 5.301,18 Seguros 368,90 1.095,01 65,24 98,42 83,24 94,49 Manutenção 215,33 94,39 278,28 219,29 396,87 346,95 Depreciação 704,00 464,00 664,00 592,00 528,00 504,00 Despesas de viagem 12.992,07 14.286,26 11.508,46 10.333,17 9.617,35 3.202,66 Despesas com veículos 423,00 1.942,16 0,00 662,28 594,84 497,34 Propaganda e Marketing 7.137,19 5.481,28 5.663,33 6.577,54 4.512,35 5.364,99 Outros custos fixos (Silk/Lavanderia/Bordado) 2.- CUSTOS VARIÁVEIS 393.648,14 460.539,77 375.442,43 427.170,15 509.887,06 461.984,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salários mão de obra operacional Sala de Corte 32.120,16 23.569,00 25.340,97 32.199,91 25.560,40 34.068,55 Salários mão de obra operacional Sala de Cosura 184.842,32 211.595,60 173.138,50 176.182,05 177.329,86 164.271,85 Salários mão de obra operacional Sala de Acabamento 15.564,42 28.779,04 17.802,75 20.985,71 28.773,62 18.819,68 Encargos sociais 107.458,49 152.001,24 118.262,25 146.271,23 230.486,59 200.337,52 Matéria prima / produtos Material de embalagem Vale transporte 1.148,58 3.328,98 2.550,47 2.929,54 2.138,31 2.801,97 Lanchonete/Refeições/Farmácia 0,00 1.590,65 1.421,59 2.305,32 631,17 6.247,47 Alugueis 9.238,02 7.666,30 8.777,17 12.361,69 10.457,88 9.925,03 Energia elétrica 5.717,32 7.909,35 8.684,84 8.061,29 12.713,55 9.781,69 Água 1.455,48 384,17 944,15 1.276,51 1.578,49 1.874,48 Combustiveis e lubrificantes 2.942,79 1.485,84 2.158,87 2.252,26 1.873,42 2.181,02 Comissão de vendas 1.218,30 888,80 670,00 650,00 780,00 838,03 Associação de classe 605,21 2.618,92 604,81 3.444,73 757,00 1.390,55 Convênio médico 4.817,74 6.127,43 2.595,00 2.820,00 1.710,00 1.935,00 Manutenção e instalações 915,28 1.228,07 452,37 3.045,41 3.564,07 2.747,86 Manutenção programada 12.536,66 6.363,04 9.030,10 8.292,50 9.849,25 2.711,44 Seg. Medicina do Trabalho 803,70 864,33 842,87 1.186,06 1.015,77 1.546,33 ICMS (12%) ISS (2%) PIS (2%) COFINS Outros custos variáveis 12.263,67 4.139,01 2.165,72 2.905,94 667,68 506,25 3,- CUSTOS TOTAIS (1+2) 510.904,63 596.918,17 538.729,41 612.410,18 695.234,09 631.364,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTO MINUTO DE FABRICAÇÃO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Custo Minuto Sala de Corte 0,3112 0,2155 0,2091 0,2479 0,1955 0,2602 Custo Minuto Sala de Costura 0,3238 0,3765 0,2876 0,2806 0,3087 0,2469 Custo Minuto Sala de Acabamento 0,1185 0,2247 0,1108 0,1461 0,2217 0,1087 DISCRIMINAÇÃO RELATÓRIO DE CUSTOS MENSAIS - EMPREZA XYZ 2015
  3. 3. Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Quantidade cortada no mês 22.874 35.256 27.654 51.500 33.187 41.809 41.752 41.637 39.373 35.329 41.444 42.800 Dias trabalhados 16,0 21,0 22,0 21,0 22,0 21,0 22,0 23,0 19,0 21,0 19,0 15,0 Média diária produzida 1.429,6 1.678,9 1.257,0 2.452,4 1.508,5 1.990,9 1.897,8 1.810,3 2.072,3 1.682,3 2.181,3 2.853,3 Mão de Obra Direta no corte 11,3 9,2 9,7 12,4 9,4 10,4 9,2 9,3 11,1 9,5 10,6 13,4 Qtd.Real/dia/pessoa 126,4 181,6 130,0 198,0 159,9 190,5 205,2 194,6 187,5 177,0 206,4 213,7 Qtd.Equivalente 2,77 min./dia/pessoa 138,5 173,7 132,7 162,3 159,2 169,1 187,4 173,0 183,7 172,5 208,7 197,1 Minutos trabalhados no corte 94.993 101.909 111.644 136.518 108.966 115.211 106.811 112.308 110.251 104.811 105.441 105.158 Minutos produzidos no corte 69.429 93.393 78.151 116.903 91.531 102.807 105.584 102.524 106.860 95.379 116.088 109.364 Qtd. De tamanhos cortados no mês 414,1 586,3 421,1 584,3 381,0 575,2 568,6 607,6 545,4 521,9 684,6 608,6 Unidades / tamanho cortado 55,23 60,13 65,68 88,14 87,11 72,69 73,43 68,52 72,19 67,70 60,53 70,32 Tempo médio Real / peça cortada 4,15 2,89 4,04 2,65 3,28 2,76 2,56 2,70 2,80 2,97 2,54 2,46 Eficiência (%) Média 73,1 91,6 70,0 85,6 84,0 89,2 98,9 91,3 96,9 91,0 110,1 104,0 Tempo Médio Std. / peça cortada (min.) 3,04 2,65 2,83 2,27 2,76 2,46 2,53 2,46 2,71 2,70 2,80 2,56 Quantidade produzida no mês 12.515 13.629 13.487 18.183 13.229 15.596 14.482 15.496 16.035 11.983 11.938 14.077 Dias trabalhados 16,0 21,0 22,0 21,0 22,0 21,0 22,0 23,0 19,0 21,0 19,0 15,0 Média diária produzida 782,2 649,0 613,0 865,9 601,3 742,7 658,3 673,8 843,9 570,6 628,3 938,5 Mão de Obra Direta na Montagem 45,5 35,4 30,0 44,0 31,8 36,0 36,5 36,8 43,1 32,6 38,0 51,6 Qtd. Real / dia / pessoa 17,2 18,3 20,4 19,7 18,9 20,7 18,0 18,3 19,6 17,5 16,5 18,2 Qtd. Equivalente 14 min./dia/pessoa 21,6 24,0 22,5 23,2 25,4 24,3 23,4 23,9 23,9 22,7 23,9 23,6 Minutos trabalhados na montagem 382.137 390.073 346.585 485.019 367.410 396.386 421.276 443.990 429.845 359.957 378.705 406.058 Minutos produzidos na montagem 220.494 249.246 207.642 300.045 248.603 257.068 262.877 282.990 274.078 217.422 241.703 255.817 Tempo médio Real / peça Montada 30,53 28,62 25,70 26,67 27,77 25,42 29,09 28,65 26,81 30,04 31,72 28,84 Eficiência (%) Média 57,7 63,9 59,9 61,9 67,7 64,9 62,4 63,7 63,8 60,4 63,8 63,0 Tempo Médio Std. / peça Montada (min.) 17,62 18,29 15,40 16,50 18,79 16,48 18,15 18,26 17,09 18,14 20,25 18,17 Quantidade produzida no mês 12.638 13.905 15.802 21.209 15.044 18.590 18.135 17.963 18.958 14.918 13.836 20.484 Dias trabalhados 16,0 21,0 22,0 21,0 22,0 21,0 22,0 23,0 19,0 21,0 19,0 15,0 Média diária produzida 789,9 662,1 718,3 1010,0 683,8 885,3 824,3 781,0 997,8 710,4 728,2 1365,6 Mão de Obra Direta no Acabamento 8,4 6,4 7,3 9,2 7,1 8,0 7,0 6,6 8,1 6,3 6,6 10,2 Qtd. Real / dia / pessoa 93,6 102,8 98,8 109,3 96,2 110,6 117,8 117,5 123,8 112,8 109,6 134,0 Qtd. Equivalente 4 min./dia/pessoa 90,9 108,3 91,1 103,8 89,2 101,4 105,7 114,2 111,6 100,7 92,3 109,4 Minutos trabalhados no acabamento 70.853 70.995 84.006 101.896 82.067 88.266 80.810 80.285 80.371 69.429 66.292 80.277 Minutos produzidos no acabamento 49.046 58.578 58.331 80.587 55.790 68.186 65.104 69.849 68.316 53.274 46.615 66.936 Tempo médio Real / peça Acabadas 5,61 5,11 5,32 4,80 5,46 4,75 4,46 4,47 4,24 4,65 4,79 3,92 Eficiência (%) Média 69,2 82,5 69,4 79,1 68,0 77,3 80,6 87,0 85,0 76,7 70,3 83,4 Tempo Médio Std. / peça Acabadas (min.) 3,88 4,21 3,69 3,80 3,71 3,67 3,59 3,89 3,60 3,57 3,37 3,27 Minutos trabalhados / dia / pessoa ===> 525 MODULO 01 - Empresa: XYZ - Produção (mensal) 2014 CORTEMONTAGEMACABAMENTO
  4. 4. Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Quantidade cortada no mês 43.067 45.268 55.070 53.017 51.456 53.869 Dias trabalhados 22,0 22,0 22,0 23,5 21,0 23,0 Média diária produzida 1.957,6 2.057,6 2.503,2 2.256,0 2.450,3 2.342,1 Mão de Obra Direta no corte 9,5 9,8 10,7 11,6 11,9 11,2 Qtd.Real/dia/pessoa 205,2 210,3 233,8 194,4 206,6 209,7 Qtd.Equivalente 2,77 min./dia/pessoa 177,5 183,5 185,7 172,0 189,5 184,0 Minutos trabalhados no corte 110.171 112.988 123.679 143.157 130.755 134.858 Minutos produzidos no corte 103.206 109.363 121.206 129.884 130.755 130.917 Qtd. De tamanhos cortados no mês 661,5 644,4 941,7 647,6 606,6 659,8 Unidades / tamanho cortado 65,10 70,25 58,48 81,87 84,83 81,64 Tempo médio Real / peça cortada 2,56 2,50 2,25 2,70 2,54 2,50 Eficiência (%) Média 93,7 96,8 98,0 90,7 100,0 97,1 Tempo Médio Std. / peça cortada (min.) 2,40 2,42 2,20 2,45 2,54 2,43 Quantidade produzida no mês 13.517 14.828 15.052 13.503 9.112 12.632 Dias trabalhados 22,0 21,5 21,5 23,5 21,0 24,0 Média diária produzida 614,4 689,7 700,1 574,6 433,9 526,3 Mão de Obra Direta na Montagem 31,9 34,2 32,1 28,7 26,8 29,1 Qtd. Real / dia / pessoa 19,3 20,2 21,8 20,0 16,2 18,1 Qtd. Equivalente 14 min./dia/pessoa 24,4 24,2 25,5 24,6 21,5 23,4 Minutos trabalhados na montagem 367.977 385.890 362.442 353.885 294.975 366.051 Minutos produzidos na montagem 244.558 242.220 239.352 223.391 170.396 232.497 Tempo médio Real / peça Montada 27,22 26,02 24,08 26,21 32,37 28,98 Eficiência (%) Média 66,5 62,8 66,0 63,1 57,8 63,5 Tempo Médio Std. / peça Montada (min.) 17,74 16,82 16,37 17,20 18,52 18,05 Quantidade produzida no mês 17.197 16.561 21.499 22.969 19.595 28.325 Dias trabalhados 22,0 21,5 21,5 23,0 21,0 23,5 Média diária produzida 781,7 770,3 999,9 998,7 933,1 1205,3 Mão de Obra Direta no Acabamento 5,7 5,7 7,7 6,7 6,1 7,8 Qtd. Real / dia / pessoa 137,6 135,9 130,2 148,9 153,4 155,2 Qtd. Equivalente 4 min./dia/pessoa 111,8 122,4 123,5 104,0 102,7 108,4 Minutos trabalhados no acabamento 65.606 63.991 86.666 80.992 67.060 95.792 Minutos produzidos no acabamento 55.874 59.660 81.542 64.159 52.492 79.124 Tempo médio Real / peça Acabadas 3,81 3,86 4,03 3,53 3,42 3,38 Eficiência (%) Média 85,2 93,2 94,1 79,2 78,3 82,6 Tempo Médio Std. / peça Acabadas (min.) 3,25 3,60 3,79 2,79 2,68 2,79 Minutos trabalhados / dia / pessoa ===> 525 MODULO 01 - Empresa: XYZ - Produção (mensal) 2015 CORTEMONTAGEMACABAMENTO
  5. 5. Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Quantidade produzida no mês 6.464 7.778 12.643 10.240 11.092 10.910 13.902 13.499 11.256 9.645 15.437 13.020 Dias trabalhados 16,0 21,0 22,0 21,0 22,0 21,0 22,0 23,0 19,0 21,0 19,0 15,0 Média diária produzida 404,0 370,4 574,7 487,6 504,2 519,5 631,9 586,9 592,4 459,3 812,5 868,0 Minutos Produzidos 96.513 114.437 183.782 171.102 159.655 160.483 222.448 203.473 160.586 139.289 271.905 200.437 Tempo Médio Std. / peça Montada 14,93 14,71 14,54 16,71 14,39 14,71 16,00 15,07 14,27 14,44 17,61 15,39 Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Quantidade produzida no mês 18.201 14.070 20.019 19.433 24.008 29.442 Dias trabalhados 22,5 22,0 22,0 21,5 20,5 23,0 Média diária produzida 808,9 639,5 910,0 903,9 1171,1 1280,1 Minutos Produzidos 238.906 238.162 336.685 235.362 308.467 432.319 Tempo Médio Std. / peça Montada 13,13 16,93 16,82 12,11 12,85 14,68 MONTAGEM MODULO 02 - Empresa: XYZ - Produção Facções 2014 MONTAGEM MODULO 02 - Empresa: XYZ - Produção Facções 2015
  6. 6. Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Quantidade produzida no mês 9.635 13.350 6.788 8.764 12.792 15.761 13.645 17.337 16.705 15.315 12.151 15.135 Dias trabalhados 16,0 21,0 22,0 21,0 22,0 21,0 22,0 23,0 19,0 21,0 19,0 15,0 Média diária produzida 602,2 635,7 308,6 417,3 581,4 750,5 620,2 753,8 879,2 729,3 639,5 1009,0 Mão de Obra Direta na Montagem 45,8 36,9 27,6 29,1 42,1 42,6 41,0 45,5 53,6 43,4 48,4 64,2 Qtd. Real / dia / pessoa 13,2 17,2 11,2 14,3 13,8 17,6 15,1 16,6 16,4 16,8 13,2 15,7 Qtd. Equivalente 14 min./dia/pessoa 22,3 21,5 22,0 23,0 18,9 19,4 22,7 20,3 19,7 20,9 20,9 19,7 Minutos Trabalhados 384.591 407.226 318.971 321.270 486.598 469.141 473.214 549.220 534.972 478.787 483.125 505.864 Minutos Produzidos 229.216 233.749 187.236 196.939 245.732 243.062 286.294 297.293 280.860 267.259 269.777 265.936 Tempo médio Real / peça Montada 39,92 30,50 46,99 36,66 38,04 29,77 34,68 31,68 32,02 31,26 39,76 33,42 Eficiência (%) Média 59,6 57,4 58,7 61,3 50,5 51,8 60,5 54,1 52,5 55,8 55,8 52,6 Tempo Médio Std. / peça Montada 23,79 17,51 27,58 22,47 19,21 15,42 20,98 17,15 16,81 17,45 22,20 17,57 Quantidade produzida no mês 10.235 14.593 14.332 8.543 13.438 16.542 13.909 16.502 17.757 17.757 12.417 14.121 Dias trabalhados 16,0 21,0 22,0 21,0 22,0 21,0 22,0 23,0 19,0 21,0 19,0 15,0 Média diária produzida 639,7 694,9 651,5 406,8 610,8 787,7 632,2 717,5 934,6 845,6 653,5 941,4 Mão de Obra Direta no Acabamento 7,3 6,9 7,1 7,8 7,7 7,2 6,2 7,3 8,9 8,0 5,3 8,1 Qtd. Real / dia / pessoa 87,6 100,7 91,8 52,2 79,3 108,9 101,4 98,9 105,4 105,4 123,9 116,0 Qtd. Equivalente 4 min./dia/pessoa 86,4 89,1 78,1 87,7 82,3 91,8 84,1 110,0 97,1 98,4 99,9 95,2 Minutos Trabalhados 61.320 76.073 82.005 85.995 88.935 79.733 72.010 87.643 88.410 88.411 52.599 63.900 Minutos Produzidos 40.349 51.654 48.793 57.445 55.763 55.742 46.152 73.428 65.424 66.309 40.051 46.347 Tempo médio Real / peça Acabadas 5,99 5,21 5,72 10,07 6,62 4,82 5,18 5,31 4,98 4,98 4,24 4,53 Eficiência (%) Média 65,8 67,9 59,5 66,8 62,7 69,9 64,1 83,8 74,0 75,0 76,1 72,5 Tempo Médio Std. / peça Acabadas 3,94 3,54 3,40 6,72 4,15 3,37 3,32 4,45 3,68 3,73 3,23 3,28 Minutos trabalhados / dia / pessoa ===> 525 MODULO 03 - Empresa: XYZ - Produção 2014 MONTAGEMACABAMENTO
  7. 7. Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Quantidade produzida no mês 20.036 17.089 19.768 19.777 21.103 22.528 Dias trabalhados 22,5 22,0 22,0 21,5 20,5 23,0 Média diária produzida 890,5 776,8 898,5 919,9 1029,4 979,5 Mão de Obra Direta na Montagem 54,9 54,8 65,2 73,8 71,0 70,5 Qtd. Real / dia / pessoa 16,2 14,2 13,8 12,5 14,5 13,9 Qtd. Equivalente 14 min./dia/pessoa 18,9 19,0 18,1 18,2 19,8 19,1 Minutos Trabalhados 648.378 632.580 752.514 832.543 764.265 850.988 Minutos Produzidos 326.273 319.795 362.602 404.416 404.068 432.721 Tempo médio Real / peça Montada 32,36 37,02 38,07 42,10 36,22 37,77 Eficiência (%) Média 50,3 50,6 48,2 48,6 52,9 50,8 Tempo Médio Std. / peça Montada 16,28 18,71 18,34 20,45 19,15 19,21 Quantidade produzida no mês 19.317 18.064 19.590 19.808 19.532 23.626 Dias trabalhados 22,5 21,0 22,0 22,0 20,0 23,0 Média diária produzida 858,5 860,2 890,5 900,4 976,6 1027,2 Mão de Obra Direta no Acabamento 7,6 6,6 11,0 11,1 10,7 11,6 Qtd. Real / dia / pessoa 112,9 130,2 81,2 81,2 91,6 88,4 Qtd. Equivalente 4 min./dia/pessoa 110,3 123,2 81,9 81,4 90,6 87,9 Minutos Trabalhados 89.864 72.846 126.724 128.134 111.995 140.270 Minutos Produzidos 75.486 68.403 79.076 79.444 77.277 93.981 Tempo médio Real / peça Acabadas 4,65 4,03 6,47 6,47 5,73 5,94 Eficiência (%) Média 84,0 93,9 62,4 62,0 69,0 67,0 Tempo Médio Std. / peça Acabadas 3,91 3,79 4,04 4,01 3,96 3,98 Minutos trabalhados / dia / pessoa ===> 525 MODULO 03 - Empresa: XYZ - Produção 2015 MONTAGEMACABAMENTO

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