III Painel Setorial de Energia Elétrica

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III Painel Setorial de Energia Elétrica

  1. 1. III Painel Setorial de Energia ElétricaApresentação: Gerson Pedro BertiDiretor de Econômico Financeiro e de Relações comInvestidores
  2. 2. 02A CompanhiaConclusãoO Negócio da CelescDados Econômico-FinanceirosIndiceComposição da Administração
  3. 3. 03A Companhia► A CELESC foi criada em 1955 pelo Governo doEstado► Controlada pelo Governo do Estado de SantaCatarina► Consolidou-se como Distribuidora de energiaelétrica em Santa Catarina► Cobre 98% da demanda de energia elétrica noEstado► Mais de 2,0 milhões de clientes (dos quais 1,5milhão são residenciais)► Sexta maior distribuidora em termos de GWhvendidos em 2005Principais Destaques
  4. 4. 04A CompanhiaEstado deSantaCatarina50,2%Previ12,6%Invesc29,3%Outros2,7%FundaçãoCelos5,2%Eletrobrás18,0%Outros40,3%Previ4,6%Invests.Estrangeiros27,6%Invesc2,7%BNDESPar6,8%59,7%460.889.081Ações Preferenciais100,0%771.431.815Total40,3%310.542.734Ações OrdináriasComposição Acionária em Junho de 2006Ações Ordinárias Ações Preferenciais
  5. 5. 05A CompanhiaCELESC(SantaCatarina)5,7313.701239.234Energia Vendida (GWh)3,195.866.590184.184População1,1295.4338.514.876Área (Km2)%CelescBrasilÁrea de Concessão
  6. 6. O Negócio da Celesc
  7. 7. 0712.20312.61913.19113.60514.03013.43013.71213.91711.3621999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(P) 2007(P)Consumo médio no período de 1999 a 2005: 12.990 GWhEvolução do Consumo da Celesc em GWH (1999 a 2007 – Prev.)O Negócio da Celesc
  8. 8. 08Índice de Perdas de Energia (%)7,27,7 7,8 7,8 7,76,97,7 7,99,0199819992000200120022003200420051S2006O Negócio da Celesc Cont.
  9. 9. 09Número de Consumidores por Empregado366386 416 429520541 56151019992000200120022003200420051S2006CAGR: 7,4%CAGR: 7,4%O Negócio da Celesc Cont.
  10. 10. 10Vendas em MWh por empregadoCAGR: 7,3%2.5372.757 2.9623.1213.7533.892 3.8731.70119992000200120022003200420051S2006O Negócio da Celesc Cont.
  11. 11. 11Evolução dos investimentos Anuais (R$ milhões)CAGR: 9,0%CAGR: 9,0%162,8125,1 123,8111,6134,8212,2250,0298,0257,0207,0199920002001200220032004200520062007(P)2008(P)Dados Econômico-Financeiros Cont.
  12. 12. 12GeraçãoPrópria153Tractebel3.047Itaipu1.585Copel2.086Outros646EnergiaRequerida7.517Perdas687EnergiaVendida6.830Outros601Rural792Comercial1.136Industrial2.539Residencial1.7622%40%21%28%9%37%17%26%12%8%Balanço de Energia no 1º Sem 2006 - GWhO Negócio da Celesc Cont.
  13. 13. 13O Negócio da CelescResidencial26%Comercial17%Industrial37%Rural12%Outros8% Residencial35%Comercial19%Industrial33%Rural7%Outros6%6.830 Gwh R$ 1.702 miR$ 1.702 miVendas em GWh Receita Líquida (s/ ICMS)Desempenho do 1º Semestre de 2006
  14. 14. 14Tarifa média de venda (líquida de ICMS) no 1º Semestre de 2006R$/MWh342,08218,17276,94152,57213,54050100150200250300350400Residencial Industrial Comercial Rural OutrosTarifa de Venda por Classe de ConsumidoresTarifaMédia deVenda248,81TarifaMédia deCompra104,90O Negócio da Celesc Cont.
  15. 15. Dados Econômico-Financeiros
  16. 16. 1634,3142.821191.787Total(22,9)85.06965.620• CELOS(41,5)20.08411.749• BNDES187,89.70827.937• ELETROBRÁS(8,3)114.861105.306LONGO PRAZO37,216.52822.670• CELOS568,28.76258.546• BNDES97,22.6705.265• ELETROBRÁS209,327.96086.481CURTO PRAZOVar. %30/06/0530/06/06MOEDA NACIONALEmpréstimos e Financiamentos em R$ milDados Econômico-Financeiros Cont.
  17. 17. 1769108183Resultado Antes do I. Renda2979Resultado Não Operacional1901029Resultado Financeiro-6,5%9,1%Margem Operacional-11,2%14,5%Margem EBITDA47157231EBITDA7470122Resultado Líquido61(38)(61)Imp. Renda e Contribuição Social5991145Resultado Operacional11(1.303)(1.449)Despesas Operacionais141.3941.594Receita Operacional Líquida6(654)(695)Deduções da Receita122.0482.289Receita Operacional BrutaVar. %1S051S06R$ milhõesDemonstração de Resultados (Semestral)Dados Econômico-Financeiros Cont.
  18. 18. 18Evolução do Resultado Líquido (R$ milhões)(56,1)1,5 4,0(88,9)(290,5)168,1200,9 207,4121,71998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006Provisão de R$ 389milhões. PDVIDados Econômico-Financeiros Cont.
  19. 19. 19Pagamento de Dividendos e JCP (R$ milhões)14,710,20,6 0,3 1,0 0,027,947,7 49,3 50,01997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Dados Econômico-Financeiros Cont.
  20. 20. 20Dados Econômico-Financeiros Cont.Evolução da Cotação das Ações em R$/ação0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,80dez/98jun/99dez/99jun/00dez/00jun/01dez/01jun/02dez/02jun/03dez/03jun/04dez/04jun/05dez/05jun/06PNBONR$ 0,44R$ 0,37R$ 1,64R$ 1,50
  21. 21. Conclusão
  22. 22. 22ConclusãoEventos RecentesEventos RecentesDistribuição de JCP em 2006 : R$ 50,0 milhõesDepartamento de RIDiretoria ComercialVenda de AtivosReajuste TarifárioDesverticalização
  23. 23. Composição da Administração da Celesc
  24. 24. 24Diretoria Executiva da Celesc• MIGUEL XIMENES DE MELO FILHO Diretor Presidente• GERSON PEDRO BERTI Diretor Econômico-Financeiro e RI• JOSÉ AFFONSO DA SILVA JARDIM Diretor de Gestão Corporativa• EDUARDO CARVALHO SITÔNIO Diretor Técnico• OTÁVIO ACÁCIO ROSA Diretor Jurídico e Institucional• CARLOS ALBERTO MARTINS Diretor ComercialGERENTE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESAldo Roberto SchuhmacherPhone.: (55 48) 3231 5100Fax.: (55 48) 3231 6129e-mail: aldors@celesc.com.br
  25. 25. 25Conselhos de Administração e Fiscal1- Representantes do Acionista MajoritárioMiguel Ximenes de Melo FilhoIçuriti Pereira da SilvaMax Roberto Bornholdt2 - IndependentesAdelcio Machado dos SantosWadico BucchiAlaor Francisco dos SantosHerbert Steinberg3 - Representante do Acionista MinoritárioRicardo MoritzFranciscoTeixeira NobreJoão Fernandes Moraes4 - Representante dos ConsumidoresAdermo Francisco CrispimGlauco José CôrteRepresentante dos EmpregadosArno Veiga CugnierConselho de Administração Conselho Fiscal1- Jurandir Sell Macedo Junior – independente2 – Ronaldo Baungartem Junior3 - Célio Goulart4 – Humberto Dalsasso – minoritário ON5 – Ricardo Campos Marques – minoritário PN

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