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Destaques Financeiros AjustadosCelesc Distribuição21615021,691,03T11 3T12Lucro Líquido Ajustado (R$MM)138 121782921.5%15.0...
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MEDIDA PROVISÓRIA 579/2012
Defesa sólida
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Consolidado 3T12
DRE Consolidada (R$MILHÕES)DRE 3T11 3T12 Variação 9M11 9M12 VariaçãoReceita Operacional Bruta R$ 1.636 R$ 1.663 1,7% R$ 4....
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Destaques financeiros - CAPEXCapexconsolidado(R$MM)PDD 2011 – 2015Recursividade40%60%Capex CelescDistribuição (R$MM)COMPOS...
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 Apresentação dos Resultados do 3T12
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  1. 1. Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declaraçõesque representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções emetas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza,constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas daadministração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado,do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercadosinternacionais, estando sujeitas a mudanças. Portanto, as mesmas nãodevem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data emque foram expressas , sendo que a companhia não assume a obrigação deatualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razãoda ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outrosfatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, emespecial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessoresou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquerdecisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação.
  2. 2. Uma novidade com6 décadas de história
  3. 3. A PARTIDATERMINOUO resultado já estádefinido e você se preparapara assistir as resenhas
  4. 4. Você nunca viuo time jogandoSó o conhecepor comentáriosVocê é capazde emitir opiniãosobre essa equipe?
  5. 5. Esse é o nossoestádio!
  6. 6. Santa CatarinaAspectos econômicosComplexoAgroindustrialPIB R$ 24,4 bilhões19,82%ComplexoFlorestalPIB R$ 5,8 bilhões4,75%ComplexoEletromecânicoPIB R$ 29,4 bilhões23,87%ComplexoTêxtilPIB R$ 33,2bilhões26,94%ComplexoTecnológicoPIB R$ 16,9bilhões13,67%ComplexoMineralPIB R$ 13,5bilhões10,95%IBGE 2008
  7. 7. CelescDistribuição• 100,0%TCelescGeração• 100,0% TSCGás• 51,0%• 0,0%• 17,0%OPTECTE• 30,9% TDFESA• 23,0% TCubatão• 40,0% TCasan• 15,5%• 15,5%• 15,5%OPTFREEFLOAT76,1%LegendaOrdináriaPreferenciaisTotalOPTSetembro2012•00,0 %•18,0 %•10,8 %OPTEletrobras•7,0 %•1,0 %•3,4 %OPTCELOSPLUSFIA•00,0 %•15,1 %•09,3 %OPTTarpon•03,2 %•13,4 %•09,3 %OPTGeraçãoLPar FIA•00,0 %•11,4 %•06,8 %OPTPolandFIA•06,5 %•32,7%•22,3 %OPTOutrosGovernoSC•50,2%•00,0%•20,2%OPTPrevi•33,1 %•01,9 %•14,5 %OPT•00.0 %• 6,5 %•03,9 %OPTTPPartnessFundEstrutura Corporativa
  8. 8. 200 maioresgrupos do Brasil2006 2007 2008 2009 201071º 71º72º 72º70º
  9. 9. Aberturade capitalna Bovespa1973 Presidência doCA deixa de serocupada pelopresidente daCompanhia2005• Desverticalizaçãodas Atividades• Criação da DRI• Três conselheirosindependentes no CA2006Adesão aoNível 2 deGovernançaCorporativada Bovespa2002Participaçãono Índice deSustentabilidadeEmpresarial daBovespa – ISE2005/07/08Criação Comitês deAssessoramento do CA:Jurídico e de Auditoria,Financeiro, RecursosHumanos, AssuntosEstratégicos e Comercial2007Fundaçãoda Celesc(Decretonº 22/55)1955
  10. 10. • Criação da Secretaria de GovernançaCorporativa e do Comitê deSustentabilidade• Criação da Auditoria Interna na Holding• Contratação de Seguro Garantia• Lançamento do Portal de Transparência201110 anos deIbovespa2009• Criação doComitê de Ética• Revisão do Códigode Conduta Ética2010• Aprovação do novo Estatuto Social• Criação do Conselho de Administração nassubsidiárias integrais• Criação do novo Plano Diretor para a Companhia• Metas para a gestão da Companhia• Quórum qualificado para eleger e destituirdiretores, aprovar e revisar Plano Diretor, autorizarparticipações em outras sociedades, etc.• Redução do número de Diretorias• Adesão do Estatuto Social às Práticas DiferenciadasNível II de Governança Corporativa2012
  11. 11. Nossocamisa 10:Celesc Distribuição
  12. 12. Atua no setor elétrico desde 1955Criada a partir da desverticalização dasatividades de distribuição e geração da Celesc6ª maior dopaís emreceita8ª emvolume devendas7ª em energiadistribuída9ª em númerode consumidores
  13. 13. Área atendidapela Celesc DÁrea atendida poroutras concessionárias• 262 municípios atendidosem SC e um no Paraná• 2,5 milhões de unidades atendidas• 153 subestações(124 telecontroladas) = 11.015,35MVA• 147.096 km de redes elétricas
  14. 14. Desempenho de mercadoConsumo por classe (GWH)Mercado Cativo3T11 3T12 Var. %Residencial 1.093 1.112 1,7Industrial 1.193 1.161 (2,7)Comercial 684 736 7,6Rural 262 274 4,6Outros 591 598 1,2TOTAL 3.823 3.881 1,55,0%5,7%3.823 3,8811,095 1,2833T11 3T12ENERGIA DISTRIBUÍDA TOTALem GWhMercado Cativo Mercado Livre3,2633,4483T11 3T12DEMANDA MÁXIMAem MW29%30%19%7%15%PARTICIPAÇÃO POR CLASSEMERCADO CATIVOResidencialIndustrialComercialRuralOutros
  15. 15. Destaques Financeiros – Celesc Distribuição1,006 9983T11 3T12Receita Operacional Líquida - ROL(R$MM)38921640(127)3T11 3T12Lucro Líquido (R$MM)131(160)3T11 3T12EBITDA (R$MM)13840578(16)21.5%39.0%3T11 3T12Pessoal e MSO (R$MM)Pessoal MSO % ROL
  16. 16. Destaques Financeiros AjustadosCelesc Distribuição21615021,691,03T11 3T12Lucro Líquido Ajustado (R$MM)138 121782921.5%15.0%3T11 3T12Pessoal e MSO (R$MM)Pessoal MSO % ROL321%102,4171,33T11 3T12EBITDA Ajustado (R$MM)67%
  17. 17. Interrupções FEC (x/consumidor)Desempenho Técnico5,1% Média Brasil | Perdas não técnicasPerdas Técnicas – últimos 12 mesesPerdas Não Técnicas – últimos 12 meses23.5921.1418.9216.9318.7617.6616.6415.60 15.63 15.13 14.3217.08 16.7115.5713.48 12.85 12.15 12.5610.54 9.75 10.2211.822001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fec Aneel Fec Celesc34.4629.7425.6022.1424.5622.7421.0619.54 19.46 18.61 17.5920.92 20.19 19.9118.2816.33 15.2016.4914.39 13.51 13.5317.142001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Dec Aneel Dec CelescRegulatório Celesc6.35%6,06%Horas DEC (h/ano)DEC Acumulado9M12 – 11,73FEC Acumulado9M12 – 8,20Regulatório Celesc1.06%0,24%
  18. 18. PDV: Plano de Demissão Voluntária
  19. 19. Responsável pelaoperação, manutençãoe expansão de parquegerador formado por12 usinas.Possui participação em seteSPEs interessadas em novosempreendimentos, com cotaacionária de até 49% dototal de ações.
  20. 20. Usinas em operaçãoRepotenciação eampliação [projetos]Novas Usinas1 Celso Ramos [5,4MW] +7,2MW Prata [3,0MW]2 Ivo Silveira [2,6MW] +9,4MW Belmonte [3,6MW]3 Rio do Peixe [0,52MW] +8,48MW Bandeirante [3,0MW]4 Pery [4,4MW] +25,6MW Xavantina [6,07MW]5 Caveiras [3,83MW] +10MW Rondinha [9,6MW]6 Garcia [8,92MW] Campo Belo [10,0 MW]7 Salto [6,28MW] +33,72MW Painel [9,2MW]8 Palmeiras [24,6MW]9 Cedros [8,4MW] +3,5MW10 Bracinho [15MW]11 Piraí [0,78MW] +1,22MW12 Mafra [0,42MW]T 81,15MW +99,12MW + 44,47MW < > 13,94MW*1 3254681012791145321* Stake Celesc67
  21. 21. Estrutura SocietáriaCelescCentrais Elétricas de Santa Catarina S.A.Celesc Geração100%RondinhaEnergética S.A. 32,5%Campo BeloEnergética S.A. 30,0%PainelEnergética S.A. 32,5%XavantinaEnergética S.A. 40,0%25,0%Companhia EnergéticaRio das Flores S.A.Licenciamento ambiental para a ampliação da PCH Celso Ramos (+7,2 MW) em março/2012Início de operação da Usina Belmonte (3,6 MW) em maio/2012Licenciamento para a ampliação da PCH Salto em julho/2012Início de operação da PCH Bandeirante (3,0 MW) em agosto/2012
  22. 22. Destaques financeiros e operacionaisCelesc Geração16,4%12.814.83T11 3T12Receita Operacional Líquida - ROL(R$MM)55,881,23T12Potência Instalada (MW)Energia Assegurada(MW)2.3(4.7)18.4%-31.8%3T11 3T12Lucro Líquido (R$MM) e MargemLíquida (%)Lucro Líquido Margem Líquida (%)5.4(3.6)42.0%(24,4)%3T11 3T12EBITDA (R$MM) e MargemEBITDA (%)EBITDA Margem EBITDA (%)
  23. 23. MEDIDA PROVISÓRIA 579/2012
  24. 24. Defesa sólida
  25. 25. Área de ConcessãoSCGásConcessão em 100% do território1,89 milhão de m³ de gás/ dia4,2 mil unidades atendidasSanta Catarina2ª em número de municípios com GN (59)3ª em extensão de gasodutos (1.002km)3ª maior rede de postos com GNV (136)MitsuiGaspetroCelescInfragásEstruturaacionáriaMunicípios com gasodutosRedes de distribuiçãoRamais futurosMunicípios com GNCGasoduto Brasil-BolíviaEstações de recebimento41%41%17%1%
  26. 26. Destaques Financeiros - SCGÁS2,1%30,0%10.2 8.23T11 3T12Lucro Líquido (R$MM)123.4 160.53T11 3T12Receita Operacional Líquida -ROL (R$MM)171.8 175.53T11 3T12Volume de Gás Vendido (M de M³)21.4 19.23T11 3T12EBITDA (R$MM)
  27. 27. ECTE DFESA CASANACUMULADO 9M12Participação Celesc30,9%Participação Celesc23,0%Participação Celesc15,5%Receita Líquida R$54,9 MM R$68,9 MM R$450,1 MMEBITDA R$51,4 MM R$36,5 MM R$75,9 MMLucro Líquido R$32,2 MM R$24,2 MM R$12,8 MMDívida Líquida R$48,3 MM R$(76,1)MM R$ 278,2MMParticipações• Detém concessãode 30 anos contadosa partir de novembrode 2000• Contratualmente,a partir de novembrode 2017, a Receita AtualPermitida será de 50%menos em relação aoano anterior• Usina Hidrelétricalocalizada no Rio JacuíRS, com capacidadeinstalada de 125 MWe energia garantidade 78 MW• 198 municípiose 3 distritosatendidos dentrodo Estado deSanta Catarina e 01município no Estadodo Paraná
  28. 28. Consolidado 3T12
  29. 29. DRE Consolidada (R$MILHÕES)DRE 3T11 3T12 Variação 9M11 9M12 VariaçãoReceita Operacional Bruta R$ 1.636 R$ 1.663 1,7% R$ 4.855 R$ 5.126 5,6%(-) Deduções da receita R$ (588) R$ (612) 4,0% R$ (1.768) R$ (1.908) 8,0%(=) Receita Operacional Líquida R$ 1.048 R$ 1.051 0,3% R$ 3.087 R$ 3.218 4,2%(-) Custos e Despesas Operacionais R$ (951) R$ (1.254) 31,9% R$ (2.723) R$ (3.423) 25,7%EBITDA R$ 142 R$(163) -215,3% R$ 493 R$ (82) -116,7%Margem EBITDA 13,5% -15,5% -29,0 p.p. 16,0% -2,6% -18,6 p.p.(+) Resultado da Eq. Patrimonial R$ 2 R$ 2 18,3% R$ 5 R$ 6 3,5%(+) Resultado Financeiro R$(23) R$ 15 -167,0% R$ 8 R$ 38 366,7%(=) Lucro/Prejuízo do Exercício R$ 49 R$ (136) -378,9% R$ 246 R$ (121) -149,2%Margem Líquida (%) 4,6% -12,9% -17,5 p.p. 8,0% -3,8% -11,8.p.p.p. = pontos percentuais
  30. 30. RESULTADO NORMALIZADO(R$ MILHÕES)9M11 9M12 VariaçãoLucro/Prejuízo do Exercício R$ 246 R$ (121) -149,2%(-) Efeitos Ativos e Passivos Regulatórios registrados R$ (101) R$ 111Lucro Líquido - Ajustado por ativos/passivosregulatórios R$ 145 R$ (10) -107,2%(-) Efeitos não recorrentesResolução ANEEL nº 367 R$ 10Recuperação Judicial – Grandes Consumidores R$ 12 R$ 13Indenização Trabalhista “URP-Concórdia” / Despesa (-)Reversão Provisão R$ (4)Programa de Demissão Voluntária - PDV R$ 162Lucro Líquido - Ajustado R$ 157 R$ 171 8,9%* Valores Líquidos de IR/CS
  31. 31. Destaques FinanceirosConsolidado0,3%1048 10513T11 3T12Receita Operacional Líquida -ROL (R$MM)142(163)3T11 3T12EBITDA (R$MM)49(136)3T11 3T12Lucro Líquido (R$MM)9511,2543T11 3T12Despesas Operacionais (R$MM)
  32. 32. Destaques Financeiros AjustadosConsolidado9%180%48,7%3573599M11 9M12EBITDA Ajustado (R$MM)0,6%1131683T11 3T12EBITDA Ajustado (R$MM)29.682.93T11 3T12Lucro Líquido Ajustado (R$MM)1561709M11 9M12Lucro Líquido Ajustado (R$MM)
  33. 33. Participação por empresaAcumulado 9M1296,6% 1,2% 1,9% 0,3%ReceitaOperacional BrutaR$ 5,13bilhõesDistribuiçãoGeraçãoSCGÁSECTE
  34. 34. Destaques financeiros - CAPEXCapexconsolidado(R$MM)PDD 2011 – 2015Recursividade40%60%Capex CelescDistribuição (R$MM)COMPOSIÇÃO DO CAPEX - CELESCDISTRIBUIÇÃO (%)24,8%49,0%1,5%9,8% 13,5%1,3% ALTA TENSÃOBAIXA E MÉDIATENSÃOAUTOMAÇÃOMEDIÇÃOMANUTENÇÃOOUTROS8,4%290,0276,99M11 9M12209.4 227.037.525.743.1 24.2SCGÁSGeraçãoDistribuiçãoRAB Não -RAB Relação CAPEX x Depreciação9M11 9M12198.3215.111.111.91,8x2,0x209,4227,0
  35. 35. Destaques financeiros - EndividamentoComposição da Dívida (%)Composição da Dívida Considerando Dívidacom Plano Aposentadoria (%)24%76%11%4%13%72%Dívidas deCurto Prazo41%59%Endividamento (R$MM)Dívida Financeira - 3T12 (R$ milhões)Dívida de Curto Prazo 117Dívida de Longo Prazo 168Dívida Total 285(-) Caixa e equivalentes (263)Dívida Líquida / (Caixa Líquido) 22Endividamento + Plano de Pensão (R$MM)Dívida Ajustada - 3T12 (R$ milhões)Dívida Total 285Benefícios pós-emprego 1.005Obrigações com pensão 615Outros benefícios a empregados 650(-) Plano Pensão Líquido (260)(-) Disponibilidades (263)Dívida Líquida Ajustada 1.027Dívida Líquida/Patrimônio Líquido 0.5x0.3%21,0%55,7%11,0%6,0%6,0%Composição da DívidaBNDES (SCGás)Empréstimos BancáriosEletrobrásFinameDebêntures (ECTE)FIDC Celesc D9%91%Perfil da Dívida TotalDívida Curto Prazo Dívida Longo PrazoDívidas deLongo Prazo
  36. 36. Compromissocom a sociedadeJogando com a torcidaAtenta ao cenário nacional e mundial,a Celesc desenvolve processos paraconcretizar melhorias nas condiçõesde trabalho e na qualidade de vidado planeta.Desde 2006, a Empresa honra oscompromissos assumidos com o PactoGlobal da ONU, o Pacto Empresarialpela Integridade e Contra a Corrupção,o Pacto Nacional pela Erradicação doTrabalho Escravo e o Pacto Nacionalcontra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil nas Rodovias.
  37. 37. Demonstração do ValorAdicionado – DVA (R$MM)Valor Distribuído 9M12 R$2,516 bilhõesEvolução DVAe DVA/ROBDVA% DVA/ROB2654 251649%55%9M11 9M12690188265 (121)Pessoal Impostos, taxase contribuiçõesRemuneração decapital de terceirosRemuneração decapital próprio
  38. 38. JovemAprendizTô ligado em umNovo TempoEnergiado FuturoEnergiado BemEm convênio com oMinistério Público, oprograma ofereceformação técnico-profissional parajovens com idadesentre 14 e 16 anos,preferencialmentevindos de casas lares/abrigos e em situaçãode risco social.Precisam,obrigatoriamente, estarfrequentando a escola.Cerca de 300 jovens jáforam beneficiados.Capacitação para jovenscom idade entre 18 e29 anos em situação derisco social, para atuarem ofícios variados eespecialmente naprestação de serviçosde energia elétrica.De 2006 até 2010, maisde 1.200 jovens foramformados para os ofíciosde guarda parque,eletricista comercial ede redes dedistribuição.Capacita famílias de baixarenda para a fabricação deaquecedor solar construídocom reutilizáveis (garrafaspet e caixas tetrapak).Estimula o cooperativismo,promove a geração derenda, a redução doconsumo de energiaelétrica e a conscientizaçãoambiental. Nos últimoscinco anos, mais de 300coletores foramconstruídos e implantados,inclusive em comunidadesbeneficiadas peloprograma de Aceleração doCrescimento, do GovernoFederal.Por meio do seuPrograma de EficiênciaEnergética, a Celescinveste, atualmente, naeficientização emhospitais filantrópicos eresidências de baixarenda. Hospitais sãobeneficiados com aconstrução e motores.Residenciaisselecionadas recebemlâmpadas econômicas,geladeiras eaquecedores solares.
  39. 39. Evolução do preço das açõesAÇÃO PREFERENCIAL- CLSC4ÍNDICE BOVESPA –IBOVÍNDICE DE ENERGIAELÉTRICA - IEEX2006 2007 2008 2009 2010 2011 AveragePay-out 25% 30% 30% 30% 30% 30% 29,17%Dividend-Yeld4,74% 7,69% 4,75% 2,78% 5,24% 7,30% 5,42%CLSC4Máxima no Trimestre:R$40,49Mínima no Trimestre:R$32,80+23,69%-1,99%-13,72%
  40. 40. Contato/InformaçõesFone 55 48 3231 6070Twitter:@investorcelescri@celesc.com.brwww.celesc.com.br/riAndré Luiz de RezendeDiretor de RI, Controle deParticipações e NovosNegóciosAntonio MarcosGavazzoniDiretor PresidenteFale com RIFone 55 48 3231 6223Fax 55 48 3231 6229

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