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Revisão: 00/xxxx
                 Plano de Ação para atividades de Cravação de Estacas                                                                                       Data: xx/xx/xx

                                                                                                                                   Responsável     Atual     Prazo para
                                                                                                                                                                             Proposta de ação
 Item              Descrição da anomalia                     Análise das causas                Proposta de ação corretiva           pela ação    Situação     executar a
                                                                                                                                                                                 corretiva
                                                                                                                                    Corretiva               ação corretiva
Ver notas explicativas no final do documento

        Adequação do isolamento área onde atuam os Descumprimento da NR-18 e da Efetuar acompanhamento periódico,
   1    bate-estacas, com o equivalente a uma vez e Diretriz Contratual. Isolamento conforme o deslocamento do bate                                                               Diário
        meia a altura da maior torre.               conforme item 18.6.11 da NR-18 estaca, alterando os isolamentos.

        Falta da divulgação dos procedimentos de                                          Reiterar aos profissionais de SMS, que
        SMS nos DDS, quanto ao risco do Descumprimento                    da   Diretriz       divulguem os procedimentos e
   2    posicionamento e amarração do fuste da contratual                                 acompanhem os DDS conforme Diretriz
        estaca na torre, através de laçada simples.                                                     Contratual.

        Não evidenciado o Plano de Ação para a LV de
                                                     Descumprimento       da   Diretriz    Atendimento ao item 18.2 da Diretriz
   3    atendimento às exigências da Diretriz
                                                     Contratual.                                      Contratual.
        Contratual.

                                                        Não realizada revisão do PPRA,
           Não foi evidenciada a implementação do                                             Contratação da empresa para
   4                       LTCAT.
                                                        PCMSO, PCMAT, PPR , PCA e
                                                                                                implantação do LTCAT.
                                                        outros.

                                                     Atendimento a NR 9                 Revisar o referido documento, inserir o
        Não evidenciada a aprovação da revisão do
   6    PPRA, principalmente o que se refere os GHE.
                                                     Descumprimento     da     Diretriz levantamento de GHE, bem como
                                                     Contratual.                        disponibilizá-lo na GED


                                                        Descumprimento    da   Diretriz    Realização de todos os treinamentos
   7    Adequação dos Treinamentos necessários.
                                                        Contratual.                          inseridos na Diretriz Contratual.

                                                                                          Colocação de tendas de proteção
                                                                                          contra     intempéries   para      os
   8    Falta de proteção contra intempéries na área.   Descumprimento da NR-21.
                                                                                          trabalhadores na área, conforme item
                                                                                          21.1 da NR-21. Com SPDA

        Aterramento elétrico deficiente de máquinas e                                     Efetuar o aterramento conforme item
   9    equipamentos
                                                      Descumprimento da NR-10.
                                                                                          10.8.2.3 da NR-10.


                                                                                          Inspeção       das   máquinas      e
        Não evidenciados os selos de inspeção de Descumprimento           da   Diretriz
  10    máquinas e equipamentos.                 Contratual.
                                                                                          equipamentos deve ser feita conforme
                                                                                          Diretriz Contratual.
Revisão: 00/xxxx
                 Plano de Ação para atividades de Cravação de Estacas                                                                                        Data: xx/xx/xx

                                                                                                                                    Responsável     Atual     Prazo para
                                                                                                                                                                              Proposta de ação
 Item              Descrição da anomalia                    Análise das causas                 Proposta de ação corretiva            pela ação    Situação     executar a
                                                                                                                                                                                  corretiva
                                                                                                                                     Corretiva               ação corretiva
Ver notas explicativas no final do documento
                                                       Descumprimento      da   NR-18. Executar o chek-list diariamente,
        Não evidenciada a avaliação da LV diária de
  11    inspeção de bate-estacas.
                                                       Avaliação da LV deve ser feita sempre que o Bate estacas for iniciar                                     Imediato        Diário / Noturno
                                                       conforme item 18.6 da NR-18.    uma nova cravação


                                                    Não     foi  determinado    data Solicitar aos profissionais de SMS que
        Não evidenciado o resultado das LV´s , para
  12    aplicação da VCT.
                                                    especifica para preenchimento do apliquem o VCT no último dia útil de
                                                    VCT                              cada mês

                                                  Despreparo do pessoal            em
        Realização de testes sobre as interdições                                      Treinamento do pessoal e aplicação do
  13    internas por questões de segurança.
                                                  relação   a    interdições       por
                                                                                       documento.
                                                  questões de segurança.

                                                                                           Realização da Avaliação Documental
        Falta de evidência da Avaliação Documental de Descumprimento     da    Diretriz
  14    SMS das subcontratadas.                       Contratual
                                                                                          de SMS das subcontratadas, conforme
                                                                                                    Diretriz Contratual.


        Não evidenciado controle dos equipamentos,
        como: bate estacas, Guindaste, caminhão
                                                         Descumprimento da Diretriz        O controle de equipamentos deve ser
  15    Munck, Compressor, Gerador, Serra circular,
                                                               Contratual                  feito conforme da Diretriz Contratual.
        Retro escavadeira, escavadeira e perfuratriz
        (estaca raiz ).


                                                                                  Confecção de escadas, pintura e
                                                 O referido item, não consta como
        Falta de escadas de acesso para todos os                                  identificação dos mesmos, conforme
  16    equipamentos do bate estaca
                                                 acessório      obrigatório    ao
                                                                                  solicitação verbal da Fiscalização do
                                                 equipamento (melhoria)
                                                                                  IERC.

        Não conclusão da Matriz de Atribuições e                                          Realização e conclusão da Matriz de
                                                 Descumprimento          da    Diretriz
  17    Responsabilidades dos Profissionais de
                                                 Contratual.
                                                                                          Atribuições    e    Responsabilidades
        Segurança.                                                                        conforme Diretriz Contratual.


        Não evidência de conclusão do levantamento
                                                   Descumprimento        da    Diretriz Conclusão deste levantamento no
  18    da legislação no PROSIG e o não
                                                   Contratual.                          PROSIG conforme Diretriz Contratual.
        desenvolvimento das LV´s necessárias.
Revisão: 00/xxxx
                 Plano de Ação para atividades de Cravação de Estacas                                                                                          Data: xx/xx/xx

                                                                                                                                      Responsável     Atual     Prazo para
                                                                                                                                                                                Proposta de ação
 Item              Descrição da anomalia                      Análise das causas                 Proposta de ação corretiva            pela ação    Situação     executar a
                                                                                                                                                                                    corretiva
                                                                                                                                       Corretiva               ação corretiva
Ver notas explicativas no final do documento
                                                                                            Levantamento de todos os cabos e
                                                                                            conseqüente confecção de suportes
        Exposição indevida (sem proteção) de cabo                                           tipo gancho em "S" para sustentação
  19    elétrico no pátio de pré-moldados.
                                                  Descumprimento da NR-10.
                                                                                            elevada dos cabos junto à cerca
                                                                                            divisória e fabricação de caixas e
                                                                                            apoios de suporte
                                                                                             Substituição dos extintores vencidos
        Data de inspeção de extintor de incêndio,
  20    vencidos.
                                                           Descumprimento da NR-23.         por tipo ABC, conforme item 23.14.2 da
                                                                                                            NR-23

        Não evidência de Procedimento EPI x Função ( Descumprimento        da    Diretriz Providenciar o procedimento descrito,
  21    PCMAT -SSO-MA/PE-06 ).                       Contratual.                          conforme Diretriz Contratual.

                                                        Descumprimento da NR-5 e NR- Solicitação        deste      representante
        Inexistência de representante para participação
  22    da CIPA.
                                                        18, onde aplicável e da Diretriz conforme item 5.6 da NR-5, item 18.33
                                                        Contratual.                      da NR-18 Diretriz Contratual.

        Falta de treinamento e habilitação para                                             Efetuação do treinamento e habilitação,
                                                      Descumprimento      da     Diretriz
  23    manuseio de serra circular de funcionários do
                                                      Contratual e da NR-18.
                                                                                            conforme Diretriz Contratual e do item
        pátio de pré-moldados.                                                              18.7.1 da NR-18.

        Não evidência de local para realização de
                                                  Descumprimento           da    Diretriz    Existência de local para primeiro
  24    primeiro atendimento, no pátio de pré-
                                                  Contratual.                               atendimento, Diretriz Contratual.
        moldados.

                                                      Descumprimento da NR-6, NR- Fornecimento destes EPI´s, conforme
        Falta de Avental e calça Trevisa para pessoal
  25    do pátio de pré-moldados.
                                                      18, onde aplicável e da Diretriz item 6.4 da NR-6, item 18.23.1 da NR-
                                                      Contratual.                      23

                                                 Descumprimento da NR-6 e NR- Fornecimento destes EPI´s, conforme
        Falta de óculos escuros de proteção para
  26    armadores, no pátio de pré-moldados.
                                                 18, onde aplicável e da Diretriz item 6.4 da NR-6, item 18.23.1 da NR-
                                                 Contratual.                      23
                                                         Necessidade de Impressão de
  27    Falta de impressora.
                                                         documentos em excesso.
                                                                                     Providenciar a compra da impressora.

                                                         Não foi previsto a colocação de
                                                                                          Providenciar melhorias no caminho de
  28    Piso irregular no acesso ao pátio pré-moldado.   calçada (passagem) para os
                                                                                         acesso.
                                                         funcionários
Revisão: 00/xxxx
                 Plano de Ação para atividades de Cravação de Estacas                                                                                           Data: xx/xx/xx

                                                                                                                                       Responsável     Atual     Prazo para
                                                                                                                                                                                 Proposta de ação
 Item              Descrição da anomalia                      Análise das causas                  Proposta de ação corretiva            pela ação    Situação     executar a
                                                                                                                                                                                     corretiva
                                                                                                                                        Corretiva               ação corretiva
Ver notas explicativas no final do documento
                                                        Descumprimento      da    Diretriz Providenciar carro de apoio, conforme o
  29    Inexistência de carro de apoio.
                                                        Contratual.                        Diretriz Contratual.
        Falta de sinalização, como: cuidados no
        manuseio e manutenção;recomendações de
        Segurança;Uso de EPI´s: protetor facial incolor,
        capacete,    respirador    p/   poeiras,   luva                                      Solicitar a confecção destes avisos,
                                                         Descumprimento      da   Diretriz
  30    pigmentada ou mista, botina, abafador de
                                                         Contratual e da NR-26.
                                                                                             conforme Diretriz Contratual, e NR_-26,
        ruído;limpeza e lubrificação; desligue a chave                                       onde for aplicável.
        geral (rede elétrica) esomente ao pessoal
        treinado e autorizado é permitido manusear o
        equipamento.
        Necessidade de um isolamento adequado dos       Descumprimento da Diretriz           Providenciar isolamento adequado,
  32    equipamentos na área.                           Contratual.                          conforme Diretriz Contratual.

        Falta de definição da área de armazenamento     Descumprimento da Diretriz           Armazenamento feito conforme Diretriz
  33    de materiais (Pré-moldado)                      Contratual.                          Contratual.
                                                        Descumprimento da Diretriz           Correta sinalização e desimpedimento
  34    Falta de definição das rotas de fuga.
                                                        Contratual.                          conforme item Diretriz Contratual.
Responsável pela elaboração: Engº Antonio Fernando Navarro
Data: _________________ Assinatura:____________________________


Notas explicativas:

         •    Toda a área onde serão executados os serviços de cravação deve ser previamente inspecionada, com a finalidade de identificar-se possíveis
              interferências no subsolo, como cabos elétricos e de lógica, canaletas elétricas, valas encobertas e outras. Essas interferências devem ser
              imediatamente identificadas e sinalizadas;
         •    O bate-estacas sobre roletes é um equipamento de difícil movimentação e de pouco apoio na base. Assim, não deve ser utilizado para o arraste e
              verticalização das estacas.
         •    O estoque de estacas deve estar nas proximidades dos equipamentos de cravação.
Revisão: 00/xxxx
                Plano de Ação para atividades de Cravação de Estacas                                                                  Data: xx/xx/xx

                                                                                                          Responsável        Atual      Prazo para
                                                                                                                                                        Proposta de ação
 Item             Descrição da anomalia              Análise das causas     Proposta de ação corretiva     pela ação       Situação      executar a
                                                                                                                                                            corretiva
                                                                                                           Corretiva                   ação corretiva
Ver notas explicativas no final do documento
         •   As estacas que possuem anel nas extremidades, antes de serem soldadas ao segmento anterior devem ser corretamente verticalizadas e laçadas, pelo
             menos em um ponto, central, na torre, e depois ponteada e soldada pelos soldadores. Enquanto a atividade não tiver sido concluída não deverá ser
             permitida a presença de terceiros no local.
         •   Durante o abastecimento dos reservatórios de combustível dos equipamentos devem ser desligados todos os circuitos elétricos e o motor do
             equipamento deverá estar paralisado.
         •   Todos os equipamentos devem ser eletricamente aterrados, com o aterramento feito em cabo de cobre #6, com uma das extremidades soldadas a um
             ponto do equipamento e a outra extremidade conectada a uma haste de aterramento com comprimento de 230cm. Preferencialmente deve-se optar
             pela conexão rosqueada com a haste, ao invés de grampos.

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Plano de ação para cravação de estacas

  • 1. Revisão: 00/xxxx Plano de Ação para atividades de Cravação de Estacas Data: xx/xx/xx Responsável Atual Prazo para Proposta de ação Item Descrição da anomalia Análise das causas Proposta de ação corretiva pela ação Situação executar a corretiva Corretiva ação corretiva Ver notas explicativas no final do documento Adequação do isolamento área onde atuam os Descumprimento da NR-18 e da Efetuar acompanhamento periódico, 1 bate-estacas, com o equivalente a uma vez e Diretriz Contratual. Isolamento conforme o deslocamento do bate Diário meia a altura da maior torre. conforme item 18.6.11 da NR-18 estaca, alterando os isolamentos. Falta da divulgação dos procedimentos de Reiterar aos profissionais de SMS, que SMS nos DDS, quanto ao risco do Descumprimento da Diretriz divulguem os procedimentos e 2 posicionamento e amarração do fuste da contratual acompanhem os DDS conforme Diretriz estaca na torre, através de laçada simples. Contratual. Não evidenciado o Plano de Ação para a LV de Descumprimento da Diretriz Atendimento ao item 18.2 da Diretriz 3 atendimento às exigências da Diretriz Contratual. Contratual. Contratual. Não realizada revisão do PPRA, Não foi evidenciada a implementação do Contratação da empresa para 4 LTCAT. PCMSO, PCMAT, PPR , PCA e implantação do LTCAT. outros. Atendimento a NR 9 Revisar o referido documento, inserir o Não evidenciada a aprovação da revisão do 6 PPRA, principalmente o que se refere os GHE. Descumprimento da Diretriz levantamento de GHE, bem como Contratual. disponibilizá-lo na GED Descumprimento da Diretriz Realização de todos os treinamentos 7 Adequação dos Treinamentos necessários. Contratual. inseridos na Diretriz Contratual. Colocação de tendas de proteção contra intempéries para os 8 Falta de proteção contra intempéries na área. Descumprimento da NR-21. trabalhadores na área, conforme item 21.1 da NR-21. Com SPDA Aterramento elétrico deficiente de máquinas e Efetuar o aterramento conforme item 9 equipamentos Descumprimento da NR-10. 10.8.2.3 da NR-10. Inspeção das máquinas e Não evidenciados os selos de inspeção de Descumprimento da Diretriz 10 máquinas e equipamentos. Contratual. equipamentos deve ser feita conforme Diretriz Contratual.
  • 2. Revisão: 00/xxxx Plano de Ação para atividades de Cravação de Estacas Data: xx/xx/xx Responsável Atual Prazo para Proposta de ação Item Descrição da anomalia Análise das causas Proposta de ação corretiva pela ação Situação executar a corretiva Corretiva ação corretiva Ver notas explicativas no final do documento Descumprimento da NR-18. Executar o chek-list diariamente, Não evidenciada a avaliação da LV diária de 11 inspeção de bate-estacas. Avaliação da LV deve ser feita sempre que o Bate estacas for iniciar Imediato Diário / Noturno conforme item 18.6 da NR-18. uma nova cravação Não foi determinado data Solicitar aos profissionais de SMS que Não evidenciado o resultado das LV´s , para 12 aplicação da VCT. especifica para preenchimento do apliquem o VCT no último dia útil de VCT cada mês Despreparo do pessoal em Realização de testes sobre as interdições Treinamento do pessoal e aplicação do 13 internas por questões de segurança. relação a interdições por documento. questões de segurança. Realização da Avaliação Documental Falta de evidência da Avaliação Documental de Descumprimento da Diretriz 14 SMS das subcontratadas. Contratual de SMS das subcontratadas, conforme Diretriz Contratual. Não evidenciado controle dos equipamentos, como: bate estacas, Guindaste, caminhão Descumprimento da Diretriz O controle de equipamentos deve ser 15 Munck, Compressor, Gerador, Serra circular, Contratual feito conforme da Diretriz Contratual. Retro escavadeira, escavadeira e perfuratriz (estaca raiz ). Confecção de escadas, pintura e O referido item, não consta como Falta de escadas de acesso para todos os identificação dos mesmos, conforme 16 equipamentos do bate estaca acessório obrigatório ao solicitação verbal da Fiscalização do equipamento (melhoria) IERC. Não conclusão da Matriz de Atribuições e Realização e conclusão da Matriz de Descumprimento da Diretriz 17 Responsabilidades dos Profissionais de Contratual. Atribuições e Responsabilidades Segurança. conforme Diretriz Contratual. Não evidência de conclusão do levantamento Descumprimento da Diretriz Conclusão deste levantamento no 18 da legislação no PROSIG e o não Contratual. PROSIG conforme Diretriz Contratual. desenvolvimento das LV´s necessárias.
  • 3. Revisão: 00/xxxx Plano de Ação para atividades de Cravação de Estacas Data: xx/xx/xx Responsável Atual Prazo para Proposta de ação Item Descrição da anomalia Análise das causas Proposta de ação corretiva pela ação Situação executar a corretiva Corretiva ação corretiva Ver notas explicativas no final do documento Levantamento de todos os cabos e conseqüente confecção de suportes Exposição indevida (sem proteção) de cabo tipo gancho em "S" para sustentação 19 elétrico no pátio de pré-moldados. Descumprimento da NR-10. elevada dos cabos junto à cerca divisória e fabricação de caixas e apoios de suporte Substituição dos extintores vencidos Data de inspeção de extintor de incêndio, 20 vencidos. Descumprimento da NR-23. por tipo ABC, conforme item 23.14.2 da NR-23 Não evidência de Procedimento EPI x Função ( Descumprimento da Diretriz Providenciar o procedimento descrito, 21 PCMAT -SSO-MA/PE-06 ). Contratual. conforme Diretriz Contratual. Descumprimento da NR-5 e NR- Solicitação deste representante Inexistência de representante para participação 22 da CIPA. 18, onde aplicável e da Diretriz conforme item 5.6 da NR-5, item 18.33 Contratual. da NR-18 Diretriz Contratual. Falta de treinamento e habilitação para Efetuação do treinamento e habilitação, Descumprimento da Diretriz 23 manuseio de serra circular de funcionários do Contratual e da NR-18. conforme Diretriz Contratual e do item pátio de pré-moldados. 18.7.1 da NR-18. Não evidência de local para realização de Descumprimento da Diretriz Existência de local para primeiro 24 primeiro atendimento, no pátio de pré- Contratual. atendimento, Diretriz Contratual. moldados. Descumprimento da NR-6, NR- Fornecimento destes EPI´s, conforme Falta de Avental e calça Trevisa para pessoal 25 do pátio de pré-moldados. 18, onde aplicável e da Diretriz item 6.4 da NR-6, item 18.23.1 da NR- Contratual. 23 Descumprimento da NR-6 e NR- Fornecimento destes EPI´s, conforme Falta de óculos escuros de proteção para 26 armadores, no pátio de pré-moldados. 18, onde aplicável e da Diretriz item 6.4 da NR-6, item 18.23.1 da NR- Contratual. 23 Necessidade de Impressão de 27 Falta de impressora. documentos em excesso. Providenciar a compra da impressora. Não foi previsto a colocação de Providenciar melhorias no caminho de 28 Piso irregular no acesso ao pátio pré-moldado. calçada (passagem) para os acesso. funcionários
  • 4. Revisão: 00/xxxx Plano de Ação para atividades de Cravação de Estacas Data: xx/xx/xx Responsável Atual Prazo para Proposta de ação Item Descrição da anomalia Análise das causas Proposta de ação corretiva pela ação Situação executar a corretiva Corretiva ação corretiva Ver notas explicativas no final do documento Descumprimento da Diretriz Providenciar carro de apoio, conforme o 29 Inexistência de carro de apoio. Contratual. Diretriz Contratual. Falta de sinalização, como: cuidados no manuseio e manutenção;recomendações de Segurança;Uso de EPI´s: protetor facial incolor, capacete, respirador p/ poeiras, luva Solicitar a confecção destes avisos, Descumprimento da Diretriz 30 pigmentada ou mista, botina, abafador de Contratual e da NR-26. conforme Diretriz Contratual, e NR_-26, ruído;limpeza e lubrificação; desligue a chave onde for aplicável. geral (rede elétrica) esomente ao pessoal treinado e autorizado é permitido manusear o equipamento. Necessidade de um isolamento adequado dos Descumprimento da Diretriz Providenciar isolamento adequado, 32 equipamentos na área. Contratual. conforme Diretriz Contratual. Falta de definição da área de armazenamento Descumprimento da Diretriz Armazenamento feito conforme Diretriz 33 de materiais (Pré-moldado) Contratual. Contratual. Descumprimento da Diretriz Correta sinalização e desimpedimento 34 Falta de definição das rotas de fuga. Contratual. conforme item Diretriz Contratual. Responsável pela elaboração: Engº Antonio Fernando Navarro Data: _________________ Assinatura:____________________________ Notas explicativas: • Toda a área onde serão executados os serviços de cravação deve ser previamente inspecionada, com a finalidade de identificar-se possíveis interferências no subsolo, como cabos elétricos e de lógica, canaletas elétricas, valas encobertas e outras. Essas interferências devem ser imediatamente identificadas e sinalizadas; • O bate-estacas sobre roletes é um equipamento de difícil movimentação e de pouco apoio na base. Assim, não deve ser utilizado para o arraste e verticalização das estacas. • O estoque de estacas deve estar nas proximidades dos equipamentos de cravação.
  • 5. Revisão: 00/xxxx Plano de Ação para atividades de Cravação de Estacas Data: xx/xx/xx Responsável Atual Prazo para Proposta de ação Item Descrição da anomalia Análise das causas Proposta de ação corretiva pela ação Situação executar a corretiva Corretiva ação corretiva Ver notas explicativas no final do documento • As estacas que possuem anel nas extremidades, antes de serem soldadas ao segmento anterior devem ser corretamente verticalizadas e laçadas, pelo menos em um ponto, central, na torre, e depois ponteada e soldada pelos soldadores. Enquanto a atividade não tiver sido concluída não deverá ser permitida a presença de terceiros no local. • Durante o abastecimento dos reservatórios de combustível dos equipamentos devem ser desligados todos os circuitos elétricos e o motor do equipamento deverá estar paralisado. • Todos os equipamentos devem ser eletricamente aterrados, com o aterramento feito em cabo de cobre #6, com uma das extremidades soldadas a um ponto do equipamento e a outra extremidade conectada a uma haste de aterramento com comprimento de 230cm. Preferencialmente deve-se optar pela conexão rosqueada com a haste, ao invés de grampos.