1. Guía para la realización de Abonos

2. Nos vamos a administración.

3. Seleccionamos Clientes si vamos al apartado de ventas.

4. Nos vamos a c.Albaranes.

5. Escogemos “F11.Más opciones”

6. Seleccionamos “ r. Albarán de abono”

7. Nos abre un albarán donde podremos hacer el abono.

8. Seleccionamos los artículos e introducimos las unidades en negativo.

9. Si el articulo tiene Número de serie tendremos que asignarlo para que el abono se produzca correctamente y ese n/serie vuelva a estar en stock.

10. Nos presenta una pantalla donde podremos elegir el número de serie vendido según el documento de salida.

11. Una vez escogido el documento podremos observar el número de serie para confirmar que lo queremos abonar.

12. Una vez realizado el abono podemos comprobar que efectivamente esta seleccionado.

13. Si abonamos desde el apartado de facturas… iremos entonces a e.Facturas.

14. Iremos luego a F11. Más opciones

15. Finalmente iremos al apartado de Procesos opción “ z.Prefactura /albarán abono”. Desde aquí podremos realizar el abono sobre una factura existente.

16. Nos preguntara si deseamos hacer una factura de abono directamente o un albarán de abono. La diferencia es que si realizamos un albarán generara los movimientos correspondientes mientras que factura no.

17. Nos permite elegir la factura sobre la que queremos realizar el abono.

18. Nos permite seleccionar una o varias líneas a abonar

19. Seleccionamos aquellos artículos sobre los que haremos el abono.

20. Una vez elegido los números de serie (si el stock es una unidad selecciona el n/serie directamente) nos presentará un albarán o factura con el abono realizado.

21. Otro forma de hacer un abono es introduciendo las unidades en negativo dentro de un albarán. Al poner las unidades en negativo te indica que estas ante un abono y deberás seleccionar el documento y posteriormente el número de serie (misma forma que albarán de abono).