Memória de Reunião de Análise Crítica
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1. Política de Gestão:
Não houve discussão ac...
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DESCRIÇÃO
2. Pendências da reunião anterior:
Saída do i...
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3. Análise Estratégica (indicadores estratégicos, proce...
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3 Necessidade de recursos
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6. Resultados de auditorias
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7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão
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8. Recomendações para melhorias
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Fo gm-01 outubro

  1. 1. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 Entidade: SENAI- CEP RT Local: SALA DE REUNIÃO RAIMUNDO FRANCO TEIXEIRA Data: 21.10.2014 Horário: 15h30min 18h TÓPICOS ABORDADOS 1. Política de Gestão 2. Pendências da reunião anterior 3. Análise Estratégica (indicadores estratégicos, processos, etc.). 4. Situação das Não Conformidades 5. Realimentação de clientes 6. Resultados de auditorias 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão 8. Recomendações para melhorias 9. Outros: 9.1 Análise do Razão 9.2 Assuntos Diversos PARTICIPANTES NOME FUNÇÃO VISTO 1. Cristina Lucia/Flavia / Frankilin SUPERV.PEDAG presente 2. Thiago Brandão SOE presente 3. Crossi Anunciação SOE presente 4. Aldo Mondego SECRET ESCOLAR presente 5. Dalvina de Jesus SECRET ESCOLAR presente 6. Rose Artico ASSESSORIA presente 7. José Inacio PLANEJ presente 8. Leandro Carlos NITD presente 9. Francisco Carlos SUPER. TECN presente 10. José Antonio SUPER. TECN presente 11. Valeria Carneiro QUALIDADE presente 12. Herbeth Malheiros STI ausente 13. Raimundo Machado GERENCIA presente
  2. 2. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 DESCRIÇÃO 1. Política de Gestão: Não houve discussão acerca. Saída do item 1: 1 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO 1 PST- realizar suporte administrativo na Supervisão técnico e pedagógico Status  foi deliberado que será realizado novo projeto para suprir necessidades administrativas em toda a Escola- nos moldes de Núcleo de Suporte Operacional Gerencia 30.10.201 4 2 Sala de Apostila- Verificar a adequação e melhorias no lay out da sala de apostilas STATUS Ficou negociado que o deslocamento dos excesso da sala de apostila serão remanejadas para sala que se encontra acima da cantina Frankilin Angelo Francisco Carlos José Antonio 23.10..201 4 3 Plano de curso – verificar quais áreas faltam finalizar esta revisão dos planos: STATUS  Conforme verbalizado pela Supervisora Flávia: A área de Eletroeletrônica – está concluindo A área de Informática- está na metade A área de Metalmecânica- está em andamento Verificar os diários de classe do ano 2012 cursos TÉCNICOS áreas: ELETROELETRONICA, INFORMÁTICA, MECÂNICA modalidade que não foram encontraram (125 FALTAM SER ENTREGUES NA SECRETARIA) STATUS Ficou acordado que a Supervisão Técnico e Pedagogia verificará com Supervisores Técnicos do ano 2012, os diários que não foram entregues na Secretaria Escolar. Caso, não seja possível o resgate destes diários, a Gerência solicitou que a Supervisao Técnico e Pedagogia promova o plano B, afim de resolver esta pendência Flávia Fernanda e Cristina Lúcia 30.10.201 4 2 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO Plano de curso: 1-A Gerência solicitou a relaçao e status- da modalidade formação inicial 2-Relacionar todos os planos de cursos por área contendo status. Flávia Fernanda e Cristina Lúcia 28.10.2014
  3. 3. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 DESCRIÇÃO 2. Pendências da reunião anterior: Saída do item 2: 1 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO Plano de curso- A Gerência solicitou a relaçao e status- da modalidade formação inicial Relacionar todos os planos de cursos por área contendo status. Evidenciar o Pré Projeto dos Cursos de Redes e Segurança do Trabalho. Flávia Fernanda e Cristina Lúcia 28.10.201 4 2 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO NA NA NA NA 3 Necessidade de recursos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO NA NA NA NA 3-Evidenciar o Pré Projeto dos Cursos de Redes e Segurança do Trabalho. 3 Necessidade de recursos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO NA NA NA NA
  4. 4. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 3. Análise Estratégica (indicadores estratégicos, processos, etc.). INDICADORES RESPONSÁVEL STATUS DA META NC STATUS 1. Matrícula Total em EP JOSE INACIO PREVISTO- 8465 REALIZADO:6842 REALIZAÇÃO: 80,82 Abrir Indicador devidamente preenchido pelo responsável 2. Aluno Hora Total em EP SUP. TECNICA PREVISTO 1.024.071; REALIZADO 844.115; REALIZAÇÃO%82,42 Abrir Indicador devidamente preenchido pelo responsável 3. Satisfação de Alunos SUP. PEDAGOG Meta 78% Atingiu 83% NA Indicador devidamente preenchido pelo responsável 4. Matrícula Gratuita Regimental EP JOSE INACIO TOTAL PREVISTO 1.393 REALIZADO 1.391 REALIZAÇÃO % 99,85 NA Indicador devidamente preenchido pelo responsável 5. Aluno Hora Gratuito Regimental EP SUP. TECNICA PREVISTO 390.252 REALIZADO 337.528; REALIZAÇÃO%86,48 NA Indicador devidamente preenchido pelo responsável 6. Sustentabilidade Financeira GERENCIA Meta Anual 83% Atingiu 126% NA Indicador devidamente preenchido pelo responsável 7. Volume Receita EP GERENCIA NA Indicador devidamente preenchido pelo responsável 8- STI HERBETH MALHEIROS NÃO APRESENTADO NÃO APRESENT 9-DESPESA EM EDUCAÇÃO 10- RECEITA EM EDUCACÃO GERENCIA GERENCIA NÃO APRESENTADO NÃO APRESENTADO
  5. 5. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 Saída do item 3: 1 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO
  6. 6. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 1 No indicador de Matricula Total em EP-- Qualificação básica EAD – não havia sido previsto matrículas nesta modalidade no mês de setembro 2014, todavia houve realizado 38 matriculas, a Gerência deliberou que a Secretaria Escolar critique todos os lotes ocorridos no mês na produção. Aldo Mondego 27.10.2014 2 Realizar o levantamento de matrículas x programação de cursos José Inácio 28.10.2014 3 Verificar junto a Coordenador do Pronatec_Celso cursos pactuados e ofertados por mês Rose Artico 28.10.2014 4 Na modalidade Aperfeiçoamento foi verificado que MATRICULAS: MODALIDADE PREVIS TO ATÉ SETEM BRO REALI ZADO ATÉ SETEM BRO REALI ZAÇÃ O % Aperfeiçoamento 284 467 164,43 ALUNO HORA MODALIDA DE PREVIS TO ATÉ SETEM BRO REALI ZADO ATÉ SETE MBRO REALIZAÇÃ O % Aperfeiçoa mento 27.160 16.076 59,18 Desta forma foi deliberado pela Gerência Estudo de analise esta distorção de números de realização, tendo matricula superado em 164,43% e aluno hora não alcançado 59,18% José Inacio Francisco Carlos e José Antonio 23.10.2014 2 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO 5 Ficou acordado que o SOE entrará em contato com Luciana Ferreira-NOE-Dr para verificar a questão da legislação do Programa Jovem Aprendiz para resolver a pendência de 7 alunos que estão com pendência na fase prática, no caso 400 horas de estágio Crossi Anunciação 27.10.2014 6 Verificar junto a Contablidade a apropriação financeira dos valores pagos no Programa Pronatec para visualização da alocação desta receita Thiago 27.10.2014 7 Matriculas-Ficou deliberado que a Secretaria Escolar não irá registrar x cadastrar no SCOP alunos evadidos, solicitações de trancamento sem prévia analise do requerimento do aluno e formal e evidenciada verificação do SOE e Supervisão Técnica Secretaria Escolar x SOE X Supervisão Técnica imediato
  7. 7. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 8 Supervisão Técnica ficou de concluir a aplicação da Avaliação de final de curso que está pendente na Gestão de Egressos, a exemplo na modalidade Qualificação faltam 277 inserções Supervisao Tecnica 27.10.2014 9 Refazer a tabulação do mês vigente com todas as turmas que concluiram para termos real visão das turma programadas que foram executadas, para analise da satisfação. Supervisão Técnica- ao imprimir o formulário da avaliação de reação, inserir código x lote da turma José Antonio e Francisco Carlos Frankilin e Aldo 27.10.2014 10 Gestão da Qualidade- verificar todas as revisões ocorridas nos procedimentos de Educação Profissional, e verificar se está atendendo a dinâmica interna da Escola Supervisão Tecnica, Núcleo de Qualidade e Supervisão Pedagógica A Supervisão Tecnica ficou repassar data para realizaçao coletiva desta verificação das revisões ocorridas 11 Aprimorar a planilha de distribuição e mapeamento de professores, bem como, as informações sobre inicio e término de turmas em andamento, para termos uma visão ociosidade de instrutores. Frankilin 29.10.2014 12 Avaliação de reação tabulação- Secretaria Escolar verificar o bloco Atendimento ao Cliente que ficou com menor percentual de avaliação do item ter ficado com menor média AtendimentoaoCliente 1. Atendimento da cantina 77,2 73,1 2. Atendimento da Secretaria 65,3 3. Atendimento da biblioteca 78,0 4. Orientação e assistência aos alunos 72,0 Aldo Mondego 27.10.2014 3 Necessidade de recursos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO NA
  8. 8. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 4. Situação das Não Conformidades O CEPT RFT –possui 5 NÃO CONFORMIDADES, sendo que todas já foram encerradas in loco, com tratativa interna, sendo que no Sistema consta como aberto, pois houveram 3 ocorrências que foram obstáculos para encerramento no SE SUITE: 1- AS NCS estavam abertas em nomes de colaboradores que haviam sido desligados do quadro 2- O RG do DR_ Lino saiu do setor de Qualidade, indo para Contabilidade, e com isso ele não poderia mais interceder no sistema, meses depois com a chegada da nossa RG houveram tentativas de resolver, mas a pouco conseguimos desmembrar do login dos colaboradores desligados e foram transferidos para RG –Valeria Carneiro 3- A mesma está tentando concluir, pois repassado a Gerencia anterior de inumeras pendências da área de Qualidade, devido à RG estar em desvio de funcão, atendendo setor Administrativo da escola, Qualidade , Recursos Humanos e Relações com mercado, que está sendo solucionado com a nova Gerenc Saída do item 4: 1 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 2 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 3 Necessidade de recursos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
  9. 9. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 5. Realimentação de clientes HOUVE 2 OCORRÊNCIA NO FALE CONOSCO- 1- RECLAMAÇÃO 2- 1- DÚVIDA 1-RECLAMAÇÕES VIA FALE CONOSCO, ONDE CONTACTAMOS COM CLIENTE, CONFORME SEGUE ABAIXO: FIEMA - Reclamação :RC - 06/08/2014 - RC 406 *Reclamação :RC *Data: 06/09/2014 *N° de ordem:RC 406 Nome:ANDRE DE PAULA VASCONCELOS E-mail:DPAULAVASCONCELLOS@GMAIL.COM Para: FIEMA Assunto:FALTA DE RESPEITO E COMPROMISSO. Telefone:98 8129 6889 Mensagem: ESTOU A QUASE DUAS SEMANAS TENTANDO ENTRAR EM CONTATO COM A UNIDADE DO MONTE CASTELO, E NÃO CONSIGO, POIS O NÚMERO QUE VOCÊS DISPONIBILIZAM CHAMA.....CHAMA....E NINGUEM ATENDE. UMA ENTIDADE COMO A DE VOCÊS...DEVERIA NO MINIMO,DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DEVOLUTIVA- FOI CONTACTO COM CLIENTE E INFORMADO QUE FOI ABERTA A NC não-conformidade Sistêmica de numeração 3912, a RG encaminhou ao cliente a programação de cursos, e informações pertinentes a sua dúvida. ......................................................................................................................................................... SENAI - Dúvida/Informação:DI- 22/09/2014 - DI 3446 *Dúvida/Informação:DI *Data: 22/09/2014 *N° de ordem:DI 3446 Nome:Jasminyde Carvalho Silva > E-mail:jasminy-cristal@hotmail.com > Para: SENAI > Assunto:MATRICULA NO CURSO DE AUTOCAD > Telefone: 98-8828-0721 > Mensagem: > GOSTARIA DE SABER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES SOBRE O CURSODE AUTOCAD: *VALORES; *HORARIOS; *DURAÇÃO *QUANTAS VEZES NA SEMANA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVOLUTIVA- Foi contacto com cliente os dados requisitados,e informado que estamos em busca fechamento de turma FILIPETAS: NÃO TIVEMOS OCORRÊNCIA neste mês Saída do item 5: 1 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO 01 ******* ***** ****** 2 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
  10. 10. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 3 Necessidade de recursos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
  11. 11. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 6. Resultados de auditorias N/A Saída do item 6: 1 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO N/A N/A N/A N/A 2 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 3 Necessidade de recursos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO
  12. 12. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão Alteração de Gerência, o sr Chagas foi desligado, assumindo interinamente Machado Saída do item 7: 1 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO 2 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO 3 Necessidade de recursos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO
  13. 13. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 8. Recomendações para melhorias MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS INTERNA COM NOVA GERENCIA Saída do item 8: 1 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 2 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO 3 Necessidade de recursos ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO 9. Outros: 9.1 Análise Razão Não foi analisado este mês, pois a Gerencia verificava este item 9.2 Assuntos Diversos  STI- Herbeth- não foram apresentados resultados desta área, o responsável estava ausente;  O Bibliotécario Leandro Carlos irá a partir de 22.10 para Senai BR_CEPT DI para colaboração na Auditoria Externa SENAI;  A colaboradora Rose Artico estará respondendo pelo Administrativo da Escola,e todas as demandas relacionadas ao setor serão direcionadas a mesma;  Em relação a interrupção de turma em andamento,a Supervisão Técnica ficou de sinalizar junto à Secretaria Escolar quando de uma paralisação por motivos diversos( greve, manifestação, falta de água, etc);  Foi comunicado que qualquer colaborador que for trabalhar EXTERNAMENTE, deverá ser comunicado à Supervisão Pedagógica no caso instrutor, demais funcionários ao Administrativo da Escola, antecipamente. Saída do item 9:
  14. 14. Memória de Reunião de Análise Crítica FO-GM-01 Rev.: 10 04/12/2013 1 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos ITENS DELIBERAÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 2 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ITENS DELIBERAÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 3 Necessidade de recursos ITENS DELIBERAÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 4 Assuntos Diversos ITENS DELIBERAÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO

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