RETROSPECTIVA
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Campanha de captação de Lideres
Reunião de Alinhamento
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CINE CISV
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(caixa + Aplicações):
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Cisv sp retrospectiva 2011-13

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Cisv sp retrospectiva 2011-13

  1. 1. RETROSPECTIVA 2011-2013 Prezadas famílias cisvianas, Nossas delegações já estão partindo para seus programas, assim como já começamos a receber os participantes de vários chapters e países que terão a oportunidade de viver uma experiência de CISV nos programas que o CISV São Paulo estará hospedando agora em Julho. No mês de Agosto teremos um grande mini-camp chamado Welcome, que vai reunir todos os participantes e delegações que já terão regressado de seus programas e estarão loucos para compartilhar suas ricas experiências. Além disso, Agosto é também o mês das eleições para a nova diretoria do CISV São Paulo. É muito importante que todos participem e se envolvam neste processo que definirá os rumos do nosso chapter para os próximos 2 anos. Agora que estamos praticamente concluindo esta Gestão, gostaria de compartilhar com todos vocês tudo o que foi feito nesta administração. Foram anos de árduo trabalho, intensas reuniões e grandes conquistas! Seguramente ainda há muito que ser feito, mas acredito que todos tenhamos contribuído para tornar o CISV um pouco melhor do que quando assumimos. Saudações cisvianas, Paulo de Castro Reis Presidente CISV SP
  2. 2. RETROSPECTIVA 2011-2013
  3. 3. RETROSPECTIVA 2011-2013 Conclusão da Reforma da sede Formulários eletrônicos e controle de dados mais ágeis e de fácil acesso. Regularização dos programas e sistemas da Secretaria, comprando as devidas Licenças e sistemas operacionais oficiais, certificados. Aquisição de Equipamentos 2 computadores, 2 impressoras e um Data Show adicional. INFRA-ESTRUTURA Desenvolvimento do site do CISV SP com informações gerais, Calendário Anual, Cadastramento e Inscrições Manutenção constante de nossos 2 “Notebooks” Cadastro eletrônico para formar um Banco de Dados confiável Novo processo de controle de patrimônio do CISV. Agora quando se pega um equipamento (notebook, projetor, impressora, etc.) temos o controle de onde está este equipamento e podemos agilizar a cobrança de devolução. Nova estrutura da Secretaria , com a divisão de tarefas para as 2 secretárias, definição clara de Organograma , funções e Agenda de atividades
  4. 4. RETROSPECTIVA 2011-2013 Tradução livre do "Just Saying" enviado pelo CISV Internacional (padronização de linguagem para a apresentação do CISV ) Coletes de identificação para comitês e staffs de reuniões e eventos Carteirinhas de identificação para as famílias associadas (100% subsidiadas por uma empresa particular, sem custos para o Chapter). Estruturação de calendário para 5 anos (2012-2017), com todos os mini camps, programas e atividades já agendadas. Conseguimos um desconto significativo nas negociações em bloco para acampamentos, etc. COMUNICAÇÃO Padronização da comunicação oficial ( Cartas, folhetos, banners,...) Cadastramento on line e Banco de dados Cadastro eletrônico para facilitar o trabalho e acompanhamento dos comitês, com informações completas dos participantes, famílias, programas, faixas etárias, etc. Unificação visual das informações enviadas pelo CISV SP conforme os critérios do “Looking Good”, definidos pelo CISV Internacional. Contratação de Empresa especializada no envio de Mailing para maior eficiência e confiabilidade no envio de emails do CISV SP (implementado em Jun.2013) Comunicação via Site e Facebook com atualização periódica de informações
  5. 5. RETROSPECTIVA 2011-2013 Campanha de captação de Lideres Reunião de Alinhamento Estrategico Novo comite treinamento LIDERES Reunião com Empresas para estabelecer parcerias no processo de captação e formação de líderes. Programa de Fidelização de Líderes Introdução do sistema de pontos para os líderes (“milhagem”) para facilitar a participação dos mesmos nas atividades, através da redução ou até mesmo isenção de taxas. Incentivo TTT (training the trainers) Capacitando todo o Comitê Liderança Participação de coordenadores de comitês no Fórum Estratégico “Consumidor 3.0” com palestras sobre as tendências na comunicação com os jovens entre 18 e 25 anos
  6. 6. RETROSPECTIVA 2011-2013 Grande Festa do CISV 60 anos CINE CISV Realização de 2 Cines CISV com discussão relacionada ao tema, com profissionais da área Novo Churrasco THE BIG HUG ENVOLVIMENTO Festival de Bandas Processo eleitoral para eleger a nova diretoria do Chapter SP em Agosto de 2013 Show de Talentos da JB Earth Hour Peace One Day Open Days realizados nos próprios acampamentos como atividade de envolvimento para as famílias Realização de uma palestra Contra a Corrupção com a ONG AMARRIBO e o apoio da SBDP (Sociedade Brasileira de Direito Publico) Parceria com o Sesc Pinheiros que oferece convites de seus espetáculos para a comunidade CISViana.
  7. 7. RETROSPECTIVA 2011-2013 Orçamento Anual do Chapter com controle periódico para garantir o seu cumprimento e a saúde financeira do Chapter FINANCEIRO Reuniões Semestrais de discussão de orçamento com todos os comitês de programas, com previsão orçamentaria e prestação de contas. Contribuição de pais que colaboraram com doações de serviços pontuais: gráfica, reforma, etc.... Parcerias com fornecedores permitindo a redução de custos de serviços e materiais Orçamento especifico para cada atividade, orientando os staffs quanto aos custos e taxa a ser cobrada, alinhado com o orçamento geral Lojinha itinerante nas atividades e eventos do CISV Melhoria e aperfeiçoamento do sistema de cobranças da lojinha, taxas de programas e mini camps com a possibilidade de pagamento eletrônico através de cartão
  8. 8. - RETROSPECTIVA 2011-2013 Evolução de Valor de Disponível (caixa + Aplicações): 2005 = R$ 428.174 2010 = R$ 798.900 2011 = R$ 756.076 2012 = R$1.098.194 Orçamento de 2013 Receita prevista: R$ 1.420.848 Despesa prevista: R$1.323.231 Resultado previsto: R$ 57.618 Margem : 4,23% Margem após alocação obrigatória para o Fundo de Reserva: 2,06% FINANCEIRO O estatuto do CISV São Paulo exige que pelo menos 2% da receita total seja destinada ao Fundo de reserva. Incremento das taxas internacionais em reais de 2012 para 2013: Village =40% Step up = 40% Interchange =38% Youth Meeting =38% Seminar = 39% Como baixar as taxas de programas nacionais e internacionais? -Ter o nosso próprio camp site! Nossas reservas, atualmente nos permitem isto! Se o CISV SP investir neste projeto, além de baixar os custos das taxas, terá um patrimônio. Os treinamentos Nacionais são rateados entre todos os Chapters, o que acarreta em altos custos adicionais não administráveis pelo nosso Chapter. Exemplo: no treinamento de maio/13 foi gasto R$ 8.960 em taxas da participação de SP e mais R$8.259 em rateio de transporte dos outros Chapters As taxas de Programas do CISV SP são compostas por 3 partes: CISV Int’l + CISV Brasil + CISV SP
  9. 9. RETROSPECTIVA 2011-2013

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