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COM LICENÇA, SOU O                                       ROBERTO                                          “Conheço apenas ...
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O QUE EU FAÇO? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
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VOCÊ ACHA QUE                                  ESTÁ PAGANDO                                  MUITO IMPOSTO?quinta-feira, 4...
NÃO É SÓ VOCÊ!    Fonte:Valor Econômicoquinta-feira, 4 de agosto de 11
VOCÊ TEM A     SENSAÇÃO DE      QUE SEMPRE          ESTÁ       FAZENDO     ALGO ERRADO       NA ÁREA      TRIBUTÁRIA?quint...
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NÃO É SÓ VOCÊ!   Fonte: www.pwc.comquinta-feira, 4 de agosto de 11
NÃO É SÓ VOCÊ!   Fonte: www.pwc.comquinta-feira, 4 de agosto de 11
JÁ PENSOUQUE NÃO HÁ   COMOSOBREVIVER?quinta-feira, 4 de agosto de 11
NÃO É SÓ VOCÊ!                                            Fonte: www.doingbusiness.orgquinta-feira, 4 de agosto de 11
“A MELHOR                                     MANEIRA DE                                  PREVER O FUTURO                 ...
PARA ONDE CAMINHAMOS? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
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prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
EMPRESA PRÉ-INDUSTRIAL prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
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EMPRESA PSEUDOFORDISTA prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
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TECNOLOGIA SEM                                       INFORMAÇÃO                         Tem nota?                         ...
TECNOLOGIA SEM                                       INFORMAÇÃO                         Tem nota?                         ...
TECNOLOGIA SEM                                       INFORMAÇÃO                         Tem nota?                         ...
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EGOSSISTEMA prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
EGOSSISTEMA                                                Integração?                                                Sist...
EGOSSISTEMA                       Tem nota?                                                 Entregou?                     ...
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VAMOS ENTENDER O SPED                    COMO EMPREENDEDORES? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
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O QUE É A NOTA                                   ELETRÔNICA?                “Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica c...
O QUE É A NOTA                                   ELETRÔNICA?                “Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica c...
DOCUMENTO FISCAL                                      DIGITAL prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
DOCUMENTO FISCAL                                      DIGITAL prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
prof. prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
prof. prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
Protocolo ICMS 42/09 prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
NOTA ELETRÔNICA                                  PROTOCOLO ICMS 10/07                                       empresas prof....
NOTA ELETRÔNICA                                  PROTOCOLO ICMS 10/07                850                2.500     5.000   ...
PROTOCOLO ICMS 42/09 prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
PROTOCOLO ICMS 42/09                                                          1.12.2010:                            2.679 ...
MUITA OMISSÃO                    Venda sem documento                   hábil                    Contabilidade sem         ...
MUITA OMISSÃO                    Venda sem documento                   hábil                    Contabilidade sem         ...
NF-E 2G: REGISTRO DE    •     Autorização                         EVENTOS    • Denegação    • Cancelamento prof. Roberto D...
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BRASIL-ID prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
BRASIL-ID prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
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BRASIL-ID: JÁ COMEÇOU! prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
BRASIL-ID: JÁ COMEÇOU! prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
ECOSSISTEMA FISCAL                              NF-e                              NFS-e                                EFD...
ERA UMA VEZ...                                  A EMPRESA QUE... prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
Que comprava 3...                                  NF-e                                  NFS-e                            ...
E vendia... 30!                                  NF-e                                  NFS-e                              ...
Que comprava                                  NF-e                                  NFS-e                                 ...
E vendia                                  NF-e                                  NFS-e                                     ...
Que comprava                                  NF-e                                  NFS-e                                 ...
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Que vendia para                                  NF-e                                  NFS-e                              ...
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Que comprava                                  NF-e                                  NFS-e                                 ...
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VOCÊ TEM DUAS           OPÇÕES:        1) GESTÃO       TRIBUTÁRIA     EMPREENDEDORA    2) DELEGAÇÃO DA    GESTÃO AO FISCO ...
VOCÊ TEM DUAS           OPÇÕES:        1) GESTÃO       TRIBUTÁRIA     EMPREENDEDORA    2) DELEGAÇÃO DA    GESTÃO AO FISCO ...
EMPRESA 2.0 prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
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TODO O CONTEÚDO ESTÁ                      DISPONÍVEL EM:                                               www.robertodiasduar...
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  1. 1. O FISCO DIGITAL: UMA VISÃO EMPREENDEDORA Como ele afeta o seu bolso e toda sua empresa prof. Roberto Dias DuarteEsta obraRoberto Dias DuarteLicença Creative Commons - Atribuição - Uso Não-Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não Adaptada. prof. foi licenciada com umaquinta-feira, 4 de agosto de 11
  2. 2. COM LICENÇA, SOU O ROBERTO “Conheço apenas minha ignorância” prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  3. 3. ONDE VIVO? @robertoduarte www.robertodiasduarte.com.br prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  4. 4. O QUE EU FAÇO? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  5. 5. O QUE EU FAÇO? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  6. 6. VOCÊ ACHA QUE ESTÁ PAGANDO MUITO IMPOSTO?quinta-feira, 4 de agosto de 11
  7. 7. NÃO É SÓ VOCÊ! Fonte:Valor Econômicoquinta-feira, 4 de agosto de 11
  8. 8. VOCÊ TEM A SENSAÇÃO DE QUE SEMPRE ESTÁ FAZENDO ALGO ERRADO NA ÁREA TRIBUTÁRIA?quinta-feira, 4 de agosto de 11
  9. 9. NÃO É SÓ VOCÊ! AÇÕES FISCAIS DA RFB Fonte: Receita Federal do Brasilquinta-feira, 4 de agosto de 11
  10. 10. JÁ PERDEU AS CONTAS DAS MULTAS, DECLARAÇÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS?quinta-feira, 4 de agosto de 11
  11. 11. NÃO É SÓ VOCÊ! Fonte: www.pwc.comquinta-feira, 4 de agosto de 11
  12. 12. NÃO É SÓ VOCÊ! Fonte: www.pwc.comquinta-feira, 4 de agosto de 11
  13. 13. JÁ PENSOUQUE NÃO HÁ COMOSOBREVIVER?quinta-feira, 4 de agosto de 11
  14. 14. NÃO É SÓ VOCÊ! Fonte: www.doingbusiness.orgquinta-feira, 4 de agosto de 11
  15. 15. “A MELHOR MANEIRA DE PREVER O FUTURO É CRIÁ-LO” PETER DRUCKERquinta-feira, 4 de agosto de 11
  16. 16. PARA ONDE CAMINHAMOS? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  17. 17. PARA ONDE CAMINHAMOS? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  18. 18. E NOSSAS EMPRESAS? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  19. 19. prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  20. 20. EMPRESA PRÉ-INDUSTRIAL prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  21. 21. EMPRESA PRÉ-INDUSTRIAL • Informalidade • Controles precários prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  22. 22. EMPRESA PSEUDOFORDISTA prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  23. 23. EMPRESA PSEUDOFORDISTA Capacitação? Automação? Gestão? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  24. 24. TECNOLOGIA SEM INFORMAÇÃO Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  25. 25. TECNOLOGIA SEM INFORMAÇÃO Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  26. 26. TECNOLOGIA SEM INFORMAÇÃO Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  27. 27. prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  28. 28. EGOSSISTEMA prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  29. 29. EGOSSISTEMA Integração? Sistemas (ERP)? Qualificação técnica? Gestão operacional? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  30. 30. EGOSSISTEMA Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  31. 31. EGOSSISTEMA Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  32. 32. EGOSSISTEMA Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  33. 33. ECOSSISTEMA FISCAL NF-e NFS-e EFD ICMS/IPI CT-e EFD/CIAP Tem nota? CF-e Brasil-id EFD PIS/COFINS CC-e Siniav EFD/FOLHA Entregou? Fisco NF-e SPED Contábil Vendeu? NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Recebeu? Cliente Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e Estoque? NFS-e Pagou? CF-e CC-e Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  34. 34. VAMOS ENTENDER O SPED COMO EMPREENDEDORES? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  35. 35. VAMOS ENTENDER O SPED COMO EMPREENDEDORES? Analisando riscos Compreendendo oportunidades prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  36. 36. O QUE É A NOTA ELETRÔNICA? “Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, (...) Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador.” prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  37. 37. O QUE É A NOTA ELETRÔNICA? “Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, (...) Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador.” prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  38. 38. DOCUMENTO FISCAL DIGITAL prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  39. 39. DOCUMENTO FISCAL DIGITAL prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  40. 40. prof. prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  41. 41. prof. prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  42. 42. Protocolo ICMS 42/09 prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  43. 43. NOTA ELETRÔNICA PROTOCOLO ICMS 10/07 empresas prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  44. 44. NOTA ELETRÔNICA PROTOCOLO ICMS 10/07 850 2.500 5.000 15.000 empresas prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  45. 45. PROTOCOLO ICMS 42/09 prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  46. 46. PROTOCOLO ICMS 42/09 1.12.2010: 2.679 CNAE’s Operações interestaduais Praticamente todo (600mil) setor: 1.12.2010: industrial (500mil) Venda para atacadista (300mil) administração pública prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  47. 47. MUITA OMISSÃO Venda sem documento hábil Contabilidade sem documento hábil Crédito sem documento hábil prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  48. 48. MUITA OMISSÃO Venda sem documento hábil Contabilidade sem documento hábil Crédito sem documento hábil prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  49. 49. NF-E 2G: REGISTRO DE • Autorização EVENTOS • Denegação • Cancelamento prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  50. 50. NF-E 2G: REGISTRO DE • Autorização EVENTOS • Denegação • Desclassificação • Cancelamento • Cancelamento de ofício • Registros de saída • Reversão do cancelamento • Registro de passagem • Visto da NF-e • Internalização Suframa • Carta de Correção • Saída para exportação • Carta de Correção de ofício • Internalização no país (desembaraço) • NF-e referenciada de ofício; • Confirmação de recebimento • Registro de Veículos; • Desconhecimento da operação • Outros • Devolução de mercadoria prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  51. 51. BRASIL-ID prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  52. 52. BRASIL-ID prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  53. 53. BRASIL-ID prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  54. 54. BRASIL-ID: JÁ COMEÇOU! prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  55. 55. BRASIL-ID: JÁ COMEÇOU! prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  56. 56. ECOSSISTEMA FISCAL NF-e NFS-e EFD ICMS/IPI CT-e EFD/CIAP Tem nota? CF-e Brasil-id EFD PIS/COFINS CC-e Siniav EFD/FOLHA Entregou? Fisco NF-e SPED Contábil Vendeu? NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Recebeu? Cliente Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e Estoque? NFS-e Pagou? CF-e CC-e Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  57. 57. ERA UMA VEZ... A EMPRESA QUE... prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  58. 58. Que comprava 3... NF-e NFS-e EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  59. 59. E vendia... 30! NF-e NFS-e EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  60. 60. Que comprava NF-e NFS-e por R$2,00... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  61. 61. E vendia NF-e NFS-e por R$1,00! EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  62. 62. Que comprava NF-e NFS-e laranjas... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  63. 63. E vendia NF-e NFS-e bananas! EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  64. 64. Que vendia para NF-e NFS-e mercearia... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  65. 65. E emitia NF NF-e NFS-e para outros... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  66. 66. Que comprava NF-e NFS-e 3 milhões/ano... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  67. 67. E “vendia” NF-e NFS-e 2,4 milhões/ano... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  68. 68. MAIOR AMEAÇA prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  69. 69. MAIOR AMEAÇA prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  70. 70. VOCÊ TEM DUAS OPÇÕES: 1) GESTÃO TRIBUTÁRIA EMPREENDEDORA 2) DELEGAÇÃO DA GESTÃO AO FISCO prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  71. 71. VOCÊ TEM DUAS OPÇÕES: 1) GESTÃO TRIBUTÁRIA EMPREENDEDORA 2) DELEGAÇÃO DA GESTÃO AO FISCO prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  72. 72. EMPRESA 2.0 prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  73. 73. EMPRESA 2.0 prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  74. 74. SOLUÇÃO: PARADIGMA DO SÉCULO XXI Conhecimento Comportamento Tecnologia prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  75. 75. MESAGEM DE UM AMIGO SOBRE SPED prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  76. 76. MESAGEM DE UM AMIGO SOBRE SPED prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11
  77. 77. TODO O CONTEÚDO ESTÁ DISPONÍVEL EM: www.robertodiasduarte.com.br http://www.slideshare.net/robertodiasduarte http://www.youtube.com/user/robertodiasduarte prof. Roberto Dias Duartequinta-feira, 4 de agosto de 11

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