Fomento e promoção de atividades culturais por meio da radiodifusão
1. Anexo I - PROGRAMA DE TRABALHO
OBJETO DO TERMO DE PARCERIA:
Fomento, execução e promoção de atividades culturais, educativas e informativas por meio da produção e veiculação de radiodifusão.
QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Descrição dos Resultados Indicador de Resultado
Unidade Peso Valor de
Referência Meta 2006 Meta 2007
Elevação da qualidade, confiabilidade e % de redução de erros operacionais % 2 * 50 70
disponibilidade do setor técnico. % de atendimento às solicitaç ões por gravações, exibições e
transmissões % 1 * 90 90
% de redução de ocorrência de defeitos técnicos % 2 * 80 90
Confiabilidade e disponibilidade de equipamentos % de aumento de disponibilização de infraestrutura técnica % 3 * 90 90
e infraestrutura técnica Recursos investidos em atualização tecnológica / Recursos
Totais (R$) Índice 3 * 0,15 0,15
N° de horas de programação própria produzidas por mês Horas/M ês 2 160 210 220
Sistematização e ampliação das atividades de N° de projetos espec iais1 realizados Unidade 2 30 50 50
produção
Arrecadação direta com projetos especiais R$ 3 409.000 650.000 750.000
Nº de horas de programação própria transmitidas por mês Horas/Mês 2 250 300 320
N° de horas de programação própria inédita transmitidas por
mês Horas/M ês 3 160 210 220
Tempo médio de programação para divulgação das políticas
públicas estaduais por mês Horas/Mês 3 20 30 35
Nº de horas de programação interativa por mês Horas/M ês 2 25 35 40
Qualidade e diversidade da grade de
programação.
Nº de horas de conteúdo sobre o interior mineiro veiculadas
por mês Horas/Mês 3 4 12 15
1 Projetos especiais são produções realizadas para terceiros.
2. % de satisfação dos clientes externos com a programação
(Pesquisa Qualitativa)2 % 3 * 80 85
Nº de horas de jornalismo veiculadas por mês Horas/Mês 2 45 50 50
N° de matérias, transmitidas pela Rede Minas, exibidas
pelas coligadas Número 3 20 30 35
N° de eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo Número 2 3 6 8
Jornalismo abrangente e de qualidade
Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela
população (Pesquisa Qualitativa)2 % 3 * 10 15
Índice de Liquidez Seca (Total de Ativo Circulante / Total de
Passivo Circulante) Índice 2 1,29 1,12 1,18
Evolução da situação financeira
Receita Diretamente Arrecadada / Receita Total Índice 3 * 0,45 0,50
* Não há valores de referência para estes indicadores, tendo em vista que os mesmos nunca foram aferidos, devendo ser apurados e construídos durante o primeiro ano de operação.
2 A meta para o período será a definição do valor de referência, como base em pesquisa qualitativa realizada por Instituto de Pesquisas.
AÇÕES ESTRUTURANTES
Duração
Descrição das Etapas
Início Término
Parcela dos
desembolsos que
custeará a etapa
Normatização e sistematização da entidade Mês 01 Mês 03 1ª
Implantar mecanismos de integração entre planejamento estratégico, planejamento orçamentário e financeiro e
resultados finalísticos. Mês 02 Mês 07 1ª
Elaboração de Planejamento Estratégico e de Negócios, com o respectivo orçamento adequado às novas operações,
com os planos de captação de recursos e investimentos.** Mês 01 Mês 03 1ª
Implantar mecanismos de organização e gestão para as áreas financeira, contábil, rh, suprimentos e custos. Mês 02 Mês 07 1ª
Conhecer a posição da emissora no mercado televisivo. Mês 04 Mês 13 2ª
Conhecer a opinião de clientes com relação à programação da emissora. Mês 08 Mês 13 3ª
Conhecer a participação da emissora na grade de programação de outras emissoras Mês 08 Mês 13 3ª
Implantar o método de medição da adequação de gastos com relação à grade de programação Mês 08 Mês 13 3ª
Implantar o método de medição da proporção entre receita própria / número de funcionários Mês 04 Mês 08 2ª
3. ** Ao final da etapa, deverão ser avaliadas a programaç ão estipulada neste Termo de Parceria, os Planos formulados e seus respectivos custos e orçamentos de implantação e funcionamento para, se for o caso,
aditar este Termo com as devidas correções e adequações.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS***
VALOR DATA CONDIÇÕES
1ª parcela R$ 2.700.000,00 Dez/05 Na assinatura do Termo de Parceria
2ª parcela R$ 749.797,08 10/02/06 -----
3° parcela R$ 1.849.255,95 20/03/06 Conforme resultado da primeira avaliação parcial
4ª parcela R$ 1.849.255,95 20/06/06 Conforme resultado da segunda avaliação parcial
5ª parcela R$ 1.849.255,95 20/09/06 Conforme resultado da terceira avaliação parcial
6ª parcela R$ 2.061.908,73 20/12/06 Conforme resultado da quarta avaliação parcial
7ª parcela R$ 2.061.908,73 20/03/07 Conforme resultado da quinta avaliação parcial
8ª parcela R$ 2.061.908,73 20/06/07 Conforme resultado da sexta avaliação parcial
9ª parcela R$ 2.061.908,73 20/09/07 Conforme resultado da sétima avaliação parcial
*** Ao final de 2006 deverá ser verificada a conveniência de se aditar o Programa de Trabalho, com a incorporação das atividades e indicadores desenvolvidos durante o primeiro ano e alteração dos desembolsos.
