Tc go-it-157

TC-GO-IT-157
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA
TECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 1 DE 15
LA INDUSTRIA EN GENERAL
Versión 0 May./11

TECNICONTROL S.A.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO
PARA LA ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO
EN LA INDUSTRIA EN GENERAL

DOC. N: TC- GO- IT- 157

Esteban Benítez
Nohora Milton
0 Emisión Inicial Jinneth Hernández May./11
López Carvajalino
Johanna Sanabria
VERSION DESCRIPCION ELABORO REVISO APROBO FECHA

APROBADO: ____________________________

La impresión de este documento
Se considera una COPIA NO CONTROLADA

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INDICE

1. OBJETIVO ............................................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ................................................................................................................................................................ 3
3. REFERENCIAS ....................................................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES........................................................................................................................................................ 3
5. PROCESO PARA EL MANEJO DEL CAMBIO.................................................................................................... 6
5.1 SOLICITANTE .............................................................................................................................................................. 6
5.2 VERIFICADOR ............................................................................................................................................................. 6
5.3 COORDINADOR O ANALISTA ...................................................................................................................................... 7
5.4 REVISORES ................................................................................................................................................................ 7
5.5 AUTORIDAD DE INGENIERÍA O AUTORIDAD TÉCNICA ................................................................................................ 8
5.6 SUPERVISOR DE ÁREA .............................................................................................................................................. 8
5.7 COORDINADOR CENTRO DE DOCUMENTOS DE CADA ÁREA O DEPARTAMENTO ....................................................... 8
5.8 EVALUACIÓN DE RIESGOS ......................................................................................................................................... 8
5.9 ACCIONES DE PRE-IMPLEMENTACIÓN ....................................................................................................................... 8
5.10 APROBACIÓN DEL CAMBIO .................................................................................................................................... 9
5.11 AUTORIZACIÓN PARA ARRANQUE .......................................................................................................................... 9
5.12 ACCIONES DE POST-IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................................. 9
5.13 CIERRE DEL CAMBIO.............................................................................................................................................. 9
5.14 DIAGRAMA DE PROCESO PARA EL MANEJO DEL CAMBIO ................................................................................... 10
5.15 CAMBIOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR HAY QUE CAMBIAR ESTE SUBTITULO ........ ¡ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.

6. FORMATOS ........................................................................................................................................................... 11
6.1 PROCEDIMIENTOS .................................................................................................................................................... 11
6.2 INCIDENTES .............................................................................................................................................................. 12
6.3 EMPLEADOS, TRABAJADORES CONTRATADOS, Y SUBCONTRATISTAS................................................................... 13
6.4 INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PROCESO .................................................................................................... 13
6.5 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN .......................................................................................................................... 14
6.6 LISTA DE CAMBIOS QUE JUSTIFICAN REALIZAR UN PHA (HAZOP, W HAT IF, CHECK LIST) DURANTE EL
PROCEDIMIENTO .................................................................................................................................................................. 14


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1. OBJETIVO

El objetivo de este instructivo es establecer la metodología para implementar en las
empresas de la industria en general los lineamientos para evaluar, aprobar, registrar y
comunicar todos los cambios temporales, permanentes o de emergencia, aplicando las
normas internacionales de Manejo del Cambio OSHA 29 CFR 1910.119 y ASME B 31.8S
(04), con la finalidad de prevenir y controlar los riesgos potenciales de accidentes
catastróficos, con consecuencias para la salud de los trabajadores, la integridad de las
instalaciones y daños al medio ambiente.

2. ALCANCE

Este instructivo es aplicable en las instalaciones y procesos en donde Tecnicontrol S.A. inicie
las actividades de asesoría en confiabilidad operacional, y forma parte de la estrategia de la
gestión de riesgos en los procesos.

Aplica a los cambios en: infraestructura, aspectos operacionales, procedimientos de trabajo,
tecnología del proceso, personal, entre otros.

Igualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedan originarse por
nuevos materiales, nuevos productos o interconexiones a nuevas instalaciones.

Este instructivo no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentes que
cumplen con las especificaciones de diseño existentes (sustitución de un equipo por otro
igual) ni en los casos de construcción de instalaciones nuevas. Esta exclusión debe ser
previamente evaluada por el personal con competencia para ello.

3. REFERENCIAS

• OSHA – 29 CFR 1910.119 - Process Safety Management Standard from the
Occupational Safety & Health Administration.
• ASME B 31.8(04).
• Ian S. Sutton, Sutton Technical Books, Houston, Texas, USA.
• Nigel Hyatt, Guidelines for Process Hazard Analysis, Dyadem, Ontario, Canada.

4. DEFINICIONES

• Cambio: Se refiere a todas las modificaciones a los equipos, procedimientos,
materias primas, organización y condiciones de proceso de una instalación, requeridos
después de su puesta en operación y que afecte sus especificaciones a propósito del


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diseño original, con impactos potenciales sobre la operación, seguridad y salud de los
trabajadores, integridad de las instalaciones y medio ambiente.

• Manejo del Cambio: Es un proceso documentado y sistemático que se utiliza para
evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios en una instalación, a saber:
condiciones de operación, procedimientos operacionales, tecnología del proceso,
mantenimiento, organización, definición de roles y responsabilidades, inspección, planes
de respuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud de los
trabajadores, la integridad de las instalaciones y el medio ambiente.

• Cambio Temporal: Es una modificación planeada y efectuada con la intención que los
equipos retornen a las condiciones de diseño originales después de un tiempo
determinado, estos cambios están sujetos a las mismas evaluaciones que los cambios
permanentes. Dado el caso que se considere que un cambio temporal deba ser
permanente se requiere procesar un nuevo cambio. Estos cambios incluyen sustituciones
de personal que desempeñan una posición clave para la operación, mantenimiento o
seguridad del proceso.

• Cambio de Emergencia: Son cambios que requieren ejecutarse cuando la
seguridad o la producción están seriamente amenazadas, para los que se acepta un
procedimiento especial de aprobación y una vez terminada la emergencia deberá
cumplirse con el proceso de iniciación del Manejo del Cambio y completar el proceso de
documentación y actividades de cierre.

• Cambio Operacional Discreto: Son cambios que ocurren de manera discreta o
inadvertida y que tienen tendencia progresiva contra los límites operativos de los
sistemas de procesamiento definidos en el diseño inicial o a través de modificaciones;
por ejemplo incremento en contenido de agua, H2S, ingreso de sólidos, cambio en
presiones, cambio de GOR, etc. Estos requieren de un tratamiento especial.

• Cambio Permanente: Son cambios que requieren ejecutarse, cuando la seguridad
o la producción están seriamente amenazadas, estos cambios deben ser documentados
debidamente.

• Procedimientos Operacionales: Son instrucciones detalladas por escrito, para la
ejecución eficiente y segura de las actividades, incluyendo: arranque inicial, arranque
posterior a una parada normal, arranque posterior a un mantenimiento, arranque
posterior a una parada de emergencia, operación normal, operación temporal, operación
de emergencia, parada normal o programada, parada para trabajos de mantenimiento y
paradas de emergencia.


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• OSHA 29 CFR 1910.119 PROCESS SAFETY MANAGEMENT: Norma estadounidense
del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que persigue un estándar de
desempeño con énfasis en la gestión de riesgos y el establecimiento de un programa
global de administración que integra tecnologías, procedimientos y prácticas
administrativas, para lo cual se vale de 14 elementos.

• ASME: American (Society of Mechanical Engineers, Sociedad Americana de Ingenieros
Mecánicos. Es una asociación profesional, que además ha generado un código de
diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos, entre otros, calderas y
recipientes a presión. Este código tiene aceptación mundial y es usado en todo el mundo.

• ASME B 31.8(S)(04): Sistemas de Mantenimiento e integridad de Ductos de Gas

• PHA (Análisis de Riesgos de los Procesos): Engloba una serie de técnicas ó métodos
que permiten la adecuada identificación y evaluación de riesgos del proceso, así como la
posterior valoración cualitativa y/o cuantitativa de los riesgos presentes en cualquier
proceso, a fin de minimizarlos o, en su defecto, controlarlos.

Los estudios PHA representan un eslabón muy importante dentro de la cadena de la
seguridad del proceso y son parte fundamental del Sistema de Administración de
Seguridad de los Procesos.

• Prácticas de Trabajo Seguro (PTS): Consiste en los principios y procedimientos para la
planificación y ejecución segura de los procedimientos operacionales, mediante las
prácticas de trabajo seguro. Permite identificar los peligros y evaluar los riesgos
asociados a las diferentes actividades o fases en los procedimientos operacionales,
estableciéndose las medidas preventivas y de control para minimizar la probabilidad de
ocurrencia de accidentes, enfermedades ocupacionales e impactos al ambiente.

Entre las prácticas de trabajo seguro se encuentran: los permisos de trabajo en caliente,
permisos de trabajo para apertura de líneas de proceso, permisos para espacios
confinados, instalación de candados, instalación de flejes en válvulas CSC (LOCK OUT),
instalación de bridas ciegas, entre otros.

• Límites Seguros de Operación: Son los rangos dentro de los cuales se considera que
el equipo de proceso está en condiciones seguras para operar. Las empresas Clase
Mundial establecen que sus procedimientos operativos aborden los límites seguros de
operación para las variables críticas del proceso. Dentro de estos límites de operación
segura se encuentran la presión, temperatura, flujo, niveles, composición, entre otros.


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La información que debe ser revisada durante el desarrollo de los límites de operación
segura son las hojas de diseño de los equipos críticos de proceso, experiencias
operacionales o recomendaciones provenientes de los análisis de integridad mecánica,
los IBR, MCC y los resultados de los Análisis de Riesgo de Proceso.

5. PROCESO PARA EL MANEJO DEL CAMBIO

Este esquema de organización para el proceso de Administración del Manejo del Cambio es
referencial, y las empresas podrían contar con estructuras similares para controlarlo o
verificarlo. A continuación se describen algunos de los cargos que pueden presentarse en la
Organización con sus responsabilidades.

5.1 Solicitante

Un cambio puede ser propuesto por cualquier persona de la organización de Tecnicontrol,
contratistas o un representante de la empresa a la cual TC preste el servicio de asesoría,
como respuesta a una necesidad percibida.

Puede ser el resultado de decisiones, revisiones técnicas o de gestión, recomendaciones de
Evaluaciones de Riesgos, investigación de incidentes, auditorias, entre otros.
5.2 Verificador

Es la persona que tiene la competencia y ha sido designado en el Procedimiento de Manejo
del Cambio (Gerente, Superintendente, Supervisor de Línea, Ingeniero de Disciplina u otro),
quienes tienen la responsabilidad de decidir si el cambio es viable técnica, económica y
operativamente. Su aprobación o desaprobación debe quedar documentada.

En esta etapa puede ser necesario desarrollar evaluaciones técnicas y económicas. De ser
aceptada la propuesta, el verificador asigna al Coordinador o Analista de Manejo del Cambio
para dar inicio a la gestión del cambio respectivo.

El verificador determina el nivel de riesgo percibido, el cual es la base para definir los tipos y
técnicas de evaluación de riesgos a desarrollarse en la etapa de Revisión:

• Alto (percibido): Complejo y de gran impacto para la organización. Implica revisión
Multidisciplinaria.
• Medio (percibido): Cambio de impacto local y costos medios.
• Bajo (percibido): Fácil de manejar con el conocimiento disponible.


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5.3 Coordinador o Analista

El Coordinador o Analista de Manejo del Cambio revisa la documentación presentada como
soporte de la propuesta de cambio, y podrá requerir información adicional para completar la
documentación necesaria. Selecciona al equipo de expertos de las diferentes disciplinas,
entre ellas personal de HSE. Dentro de sus funciones están:

• Asegurar el cumplimiento y la calidad del Procedimiento del Manejo del Cambio
• Realizar seguimiento periódico e informar a su líder de grupo sobre el avance de los
cambios.
• Asegurar que todos en el grupo conozcan el procedimiento del Manejo del Cambio y sus
roles.
• Establecer mecanismos para discutir y revisar los temas relacionados con Manejo del
Cambio.
• Cerrar el cambio, cuando se han cumplido todas las tareas y se han actualizado los
documentos afectados por el cambio, asegurando la calidad del proceso.
• Establecer un proceso de seguimiento especial para los cambios temporales, asegurando
que ningún cambio excede del tiempo estipulado para su remoción.
• Compilar todas las sugerencias hechas por los usuarios para mejorar esta práctica.
5.4 Revisores

En esta etapa ingenieros o especialistas (Ingeniería, HSE, Integridad, Operaciones,
Mantenimiento, etc), hacen recomendaciones o rechazan el cambio, pueden incluir acciones
de pre o post implementación.

Entre sus funciones están:

• Evaluar el riesgo y la documentación asociada con el cambio.
• Asegurar que la ingeniería del cambio ha sido completada y es adecuada dentro de su
ámbito técnico y de responsabilidad
• Realizar recomendaciones adicionales o rechazar el cambio anexando la
documentación de soporte necesaria.
• Sugerir revisores o aprobadores adicionales.
• Solicitar acciones adicionales de pre o post implementación y los individuos
responsables para llevarlas a cabo.
• Los revisores no pueden tener simultáneamente la función de aprobar el cambio.


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5.5 Autoridad de Ingeniería o Autoridad Técnica

Asegurar que el proceso de Manejo del Cambio se cumpla según lo establecido en este
documento.
5.6 Supervisor de Área

• Garantizar que todos los cambios que se realizan en su área de responsabilidad siguen
los requerimientos de esta Práctica.
• Asegurar que todas las personas bajo su responsabilidad conocen y aplican el proceso
del Manejo del Cambio.
• Participar en las auditorias programadas al proceso del Manejo del Cambio
• Asegurar que las personas bajo su responsabilidad sean comunicadas y entrenadas
sobre los cambios realizados.

5.7 Coordinador Centro de Documentos de cada área o departamento

• Asegurar que la información de los documentos electrónicos (P&IDs, PFDs)
involucrados en los cambios se les realice las modificaciones respectivas tales como:
número de revisión, número del plano, numeración de nuevos TAGS de equipos,
instrumentos, líneas, etc.
• Reemplazar y publicar los documentos electrónicos modificados mediante la carga de
estos a los sistemas de información y la actualización de los sets de planos y
documentos en copia dura existentes en las áreas.

5.8 Evaluación de Riesgos

Todos los cambios deben revisarse para asegurar si se requiere una Evaluación de Riesgos,
Ver (Lista de cambios que justifican realizar un PHA (hazop, what if, check list).

La evaluación de riesgos debe ser realizada previamente a la aprobación del Manejo del
Cambio. Esta evaluación debe ser liderada por una persona competente en la técnica. Las
evaluaciones de riesgos de los cambios deben considerar la participación de todas las partes
afectadas, entre ellas: autoridades técnicas, expertos en el tema, contratistas, operadores,
ingenieros de contratos, recursos humanos, etc.
5.9 Acciones de Pre-Implementación

Las acciones pre-implementación son acciones que deben ser ejecutadas antes del arranque
del cambio. Son normalmente definidas por el coordinador, revisores y aprobadores.


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Existe una lista de acciones típicas de pre-implementación para cada tipo de cambio en la
ventana de acceso a la aplicación.

5.10 Aprobación del Cambio

Etapa donde se da la aprobación para que el cambio pueda ser implantado. La organización
determina quienes son las personas que aprueban esos cambios, Gerente u equivalente.

5.11 Autorización para Arranque

Una vez que las Instalaciones han sido modificadas siguiendo la documentación de
Ingeniería acordadas en el Manejo del Cambio.

El Gerente, Líder o Responsable del área que recibe el cambio es quien aprueba el arranque
una vez ha verificado que todas la acciones de Seguridad Pre-arranque han sido cumplidas
satisfactoriamente.

5.12 Acciones de Post-implementación

Estas acciones deben ser ejecutadas después que el cambio ha sido implementado;
típicamente son acciones que no se pueden ejecutar antes de la implementación pero que
son necesarias para manejar adecuadamente el cambio.

5.13 Cierre del Cambio

El coordinador del cambio es quien formalmente cierra el cambio, cuando ha verificado que
todas las acciones pre y post implementación se han efectuado incluyendo la actualización
de los documentos afectados por el cambio. El tiempo sugerido para el cierre después de la
implementación no debe ser superior a 90 días después de que el autorizador firma para la
implementación el cambio.


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5.14 Diagrama de Proceso para el Manejo del Cambio

Iniciador
Descripción Cambio y Solicitud
Pasa a evaluación a Verificador

Sin aprobación
Verificador(es)
Factibilidad técnica, operativa, Costo beneficio
Selecciona Coordinador del Manejo del Cambio

Coordinado del Manejo del Cambio, selecciona revisores,
aprobadores y autorizador del cambio, acciones de pre y
post cambio, asegura la calidad del proceso

Retoma a Revisores Revisado
Coordinador con
Revisado Desarrollan la revisión en el ámbito de su rol y las
Comentarios actividades de pre-implementación, incluyen acciones
Si adicionales.
No

Aprobador Aprobado
(es)

Esperando
Autorización
Ejecución actividades pre-implementación

Implementado
Autorización
Arranque

Ejecución actividades post- implementación

Cerrado
Cierre del cambio por Coordinador
del Manejo del Cambio


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5.15 Modificaciones que requieren implementar el procedimiento de manejo del
cambio

A continuación se presenta una lista referencial de algunos cambios que de acuerdo a la
Normatividad OSHA 29 CFR 1910.119y Directiva Seveso II deben cumplir con el
procedimiento de Administración del Manejo del Cambio. Esto es aplicable en Instalaciones
petroleras, Petroquímicas o Químicas.

• Equipos de proceso
• Procedimientos operacionales/mantenimiento
• Materias primas
• Condiciones operacionales del proceso
• Tecnología del proceso
• Instrumentación y control
• Materiales de construcción
• Tuberías
• Configuración del PLC o cambios en el software de sistema operacional (DCS)

6. FORMATOS

A continuación se presentan los formatos típicos que normalmente son utilizados para
verificar si una organización cuenta con un sistema de Administración para el Manejo del
Cambio. Igualmente estos formatos pueden ser usados para auditar a las empresas en la
correcta aplicación de este sistema.

6.1 Procedimientos

(I) Manejo del Cambio
(I)(1) Procedimientos
Número de Rev. 1 Fecha de Revisión
Compañía Lugar
Revisor/ Auditor Fecha
Persona Entrevistada Documentos
Observaciones Reportes

Número Pregunta Notas
¿La empresa tiene procedimientos escritos para
(I).1.1
manejar los cambios?


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¿Los cambios que se consideran “REPLACEMENT
OF KIND” ó reposición por equipos con idénticas
(I).1.2
especificaciones están excluidos del manejo del
cambio?
¿Los procedimientos cubren los cambios para los
(I).1.3
procesos químicos?
¿Los procedimientos cubren los cambios para la
(I).1.4
tecnología?
¿Los procedimientos cubren los cambios de los
(I).1.5
equipos?
¿Los procedimientos cubren los cambios de los
(I).1.6
procedimientos de operación?
¿Los procedimientos cubren los cambios
(I).1.7
realizados a la instalación?

6.2 Incidentes

(I)(2) Incidentes
Compañía Lugar

¿Los procedimientos del manejo del cambio
(I).2.1. consideran las bases técnicas para el cambio
propuesto?
(I).2.2. consideran el impacto potencial sobre la
seguridad?
(I).2.3 consideran el impacto que tienen estos cambios
en la salud?
(I).2.4 consideran las modificaciones para los
procedimientos de operación?


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(I).2.5 considera el periodo de tiempo necesario para el
cambio?
(I).2.6 cuentan con los requisitos de autorización para
los cambios propuestos?

6.3 Empleados, Trabajadores Contratados, y Subcontratistas

(I)(3) Empleados y trabajadores contratados
Compañía Lugar

¿Los empleados y trabajadores cuyas tareas
laborales se ven afectadas por un cambio en el
(I).3.1. proceso son informados del cambio antes de que
este se ponga en marcha o se vea afectado el
proceso?
¿Los empleados y trabajadores cuyas tareas
laborales se ven afectadas por un cambio en el
(I).3.2. proceso son entrenados para manejar el cambio
antes de que éste se ponga en marcha o se vea
afectado el proceso?

6.4 Información de la Seguridad del Proceso

(I)(4) Información de la seguridad del proceso
Compañía Lugar


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¿La información de la seguridad del proceso
(I).4.1. está actualizada y refleja los cambios
realizados en el proceso?.

6.5 Procedimientos de Operación

(I)(5) Procedimientos de Operación
Compañía Lugar

¿Los procedimientos de operación están
(I).5.1. actualizados y reflejan los cambios
incorporados en la operación?.
TA
6.6 Lista de cambios que justifican realizar un PHA (HAZOP, What if, Check list)
durante el procedimiento

PREGUNTA SI NO
¿Hay cambios en los diagramas de flujo de proceso?
¿Hay cambios en los balances de masa/energía?
¿Hay cambios en la composición de una o más corrientes?
¿Podría el cambio sobrepasar el umbral de inventario de las sustancias
reguladas?
¿El cambio involucra introducir un químico diferente, que podría reaccionar con
otros materiales o químicos (incluye solventes, aditivos) presentes en el proceso?
¿El cambio puede producir subproductos indeseables o introducir impurezas?
¿Podría el cambio producir una generación adicional de calor o incremento de la
tasa de reacción, temperatura o presión y, posiblemente, una reacción fuera de
control?
¿Si hay cambios en el tamaño de los equipos, podría dicho cambio impactar otros
sistemas o comprometer los sistemas de seguridad existentes?
¿Podría el cambio resultar en una mayor corrosión o erosión?


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¿Podría el cambio afectar el análisis de consecuencias para el caso más
desfavorable de fuga fuera de la instalación?
¿Cómo resultado del cambio, existen equipos críticos de seguridad que puedan
ser desviados o inhabilitados?
¿Existen cambios en los “interlocks”, dispositivos de protección o sistemas de
parada de emergencia?
¿Podría el cambio incrementar temperaturas y presiones del proceso por encima
de las condiciones normales de operación?
¿Podría el cambio introducir materiales inestables (peróxidos orgánicos)?
¿Podría el cambio introducir materiales más peligrosos, afectando la seguridad del
personal?
¿Podría el cambio introducir contaminantes (por ejemplo agua)?
¿Podría el cambio resultar en un incremento de las cargas sobre las fundaciones o
estructuras?
¿Podría el cambio resultar en variaciones de caída de presión, flujos, régimen de
flujo en tuberías y equipos que causen problemas?
¿Existen cambios en el Sistema de Control Distribuido (DCS) que podría impactar
la lógica o secuencia?
¿Existen cambios en los puntos de ajuste de los dispositivos de alivio por presión?
¿Existen cambios en las cargas de los dispositivos de alivio de presión / sistema
de Teas?
¿Existen cambios en los equipos de aislamiento requeridos?
¿El cambio requiere capacitación adicional al personal de operaciones y
mantenimiento?

¿El cambio requiere nuevos procedimientos operacionales?
¿El cambio podría producir nuevos efluentes?
¿Debido al cambio los procedimientos de emergencia podrían requerir una
revisión?
¿Debido al cambio se podría introducir potencialmente errores humanos nuevos?
¿Debido al cambio las operacionales normales de la planta podrían requerir
atención adicional?
¿Debido al cambio se podrían requerir atención adicional durante los arranques y
paradas de planta?
¿Debido al cambio se podría resultar en impactos para la planta de tratamiento de
efluentes, por ejemplo pH?


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