1. Budget communal
Quels investissements
Programmer en 2012 ?

2. Recettes 2009-2014
M€
120 Recettes fiscales sans
réforme (115,4 M€ en 2014)
115
Manque à gagner
110
25 M €
105 Recettes fiscales
avec réforme
100 de la taxe professionnelle
et déduction de la péréquation
(105,6 M€ en 2014)
95
2009 2010 2011 2012 2013 2014

3. Investissements à réaliser de 2012 à 2014
pour répondre aux besoins
Nouveaux projets 20,4 M €
Projets déjà prévus 23,4 M €
136 M €
Projets déjà lancés 92 M €

4. Comment les financer ?
Endettement de la Ville, Nécessaires pour l’avenir
risques à long terme mais de nombreux besoins
emprunt investissement
=
recettes fonctionnement
Dépendent du Dépenses de fonctionnement
dynamisme de la ville, stables (+1,8% par an)
de la participations des usagers pour garantir les services
et des organismes institutionnels, rendus à la population.
des décisions de l’Etat

5. Hypothèse 1 : sans réforme fiscale
Les 136 M € d’investissements pouvaient être réalisés
30
25 59
14 44
33
143 147 151
122 124 127
2012 2013 2014
emprunt investissement
recettes fonctionnement Le graphique ne présente que les postes principaux du budget

6. Hypothèse 2 : avec réforme fiscale
136 M € d’investissements mais hausse de l’endettement
37
18 30 59
45
33
140 142 144
122 124 127
2012 2013 2014
emprunt investissement
recettes fonctionnement Le graphique ne présente que les postes principaux du budget

7. Hypothèse 3 : avec réforme fiscale
Investissements limités à 105 M € sur 3 ans
19 21 16
35 35 35
140 142 144
122 124 127
2012 2013 2014
emprunt investissement
recettes fonctionnement Le graphique ne présente que les postes principaux du budget

8. Investissements réalisables
de 2012 à 2014
Projets à choisir 13 M €
105 M €
Projets déjà lancés 92 M €

9. Projets déjà lancés
92 M € Quelques exemples
de 2012 à 2014

10. Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Aide à l’Oph
9,7 M €

11. 4,2 M €
ZAC du plateau
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014

12. Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Requalification des
espaces publics Hartmann
et équipement sportif
9,1 M €

13. 18,1 M €
Groupe scolaire
quartier parisien
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014

14. Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Itinéraires cyclables
1,2 M €

15. 12,8 M €
Centre Dramatique National
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014

16. Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Centre d’hébergements
pour les jeunes sportifs
1,04 M €

17. 1,9 M €
Crèches
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014

18. Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Logement
Acquisition/amélioration/constructions
1,7 M €

19. 2M€
Acquisitions
Jeanne Hachette
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014

20. Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés

21. Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés Parking ZAC du Plateau
1,1 M €

22. 1,7 M €
Projets à choisir École provisoire Petit Ivry
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés

23. Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés Centre de loisirs Gabriel Péri
240 000 €

24. 4M€
Aide à la construction neuve
de logements sociaux
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés

25. Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés Création de crèches
Relais assistantes maternelles Hartmann
projets Athénée et ex-Poste
5,2 M €

26. 1M€
EHPAD
Participation financière
à la construction
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés

27. Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés Réhabilitation CMS
Et achat de gros matériel
2,3 M €

28. 550 000 €
Mosquée
(acquisition 37 av. Westermeyer)
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés

29. Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés
Stationnement
690 000 €

30. 1,6 M €
Rénovation
des espaces extérieurs
Projets à choisir cité Amédée Huon
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés

31. Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés Nouveaux gradins
Théâtre Antoine Vitez
210 000 €

32. 3,5 M €
Collège Quartier Parisien
(acquisition des terrains)
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés

33. Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés Centre sportif et socio-culturel
Pierre et Marie Curie
400 000 €

34. 1,3 M €
Aide à l’amélioration
des logements existants
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés

35. Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés Création d’une salle
de sport et événementielle
de 2000 places
2M€

36. 1M€
Stade Gournay
Terrain synthétique
et rénovation des vestiaires
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés

37. Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés
Restructuration du
centre technique Lamant
6,1 M €

38. 2M€
Suite acquisitions
Jeanne Hachette
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €
de besoins identifiés