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PROSEDUR
PURCHASING DEPARTMENT
R1 RECEIVES GOOD
PURCHASING DEPARTMENT
R2 CHECK D.O AGAINTS GOODS
D.O
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P.O99
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D.O SHOULD CONTAIN PO NUMBER
R3
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COPY D.O TO PURCHASING
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ATTACH D.O TO ORIGINAL P.OR5 PURCHASING DEPARTMENT
MARK ON THE P.O THAT
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  2. 2. PURCHASING DEPARTMENT R1 RECEIVES GOOD
  3. 3. PURCHASING DEPARTMENT R2 CHECK D.O AGAINTS GOODS D.O O O =
  4. 4. D.O11 P.O99 O D.O SHOULD CONTAIN PO NUMBER R3
  5. 5. D.O COPY D.O TO PURCHASING R4
  6. 6. ATTACH D.O TO ORIGINAL P.OR5 PURCHASING DEPARTMENT
  7. 7. MARK ON THE P.O THAT R6 P.O O O PURCHASING DEPARTMENT ITEM HAS RECEIVED
  8. 8. FILING P.OR7 PURCHASING DEPARTMENT P.O
  9. 9. GIVE ORIGINAL PO TO ACCOUNT R8 P.O PURCHASING DEPARTMENT AS PER REQUEST
  10. 10. D.O O D.O11 P.O99 O D.O PURCHASING P.O O O P.O 1 2 3 4 5 6 7 8
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