La eficiencia del uso de los recursos financieros del Estado, se traduce en la reducción de los gastos operativos de un 48% a 30%, y el aumento en transferencia de Capital Semilla de un 52% a 70%.
En términos monetarios el Programa Incubadora de Empresas tiene una mayor disponibilidad de 1.737.294.963 Gs,
1. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
INFORME DE GESTIÓN
SISTEMA DE
MONITOREO Y EVALUACION
ENERO 2011 – OCTUBRE 2012
PROGRAMA INCUBADORA DE EMPRESAS
2. ANTECEDENTES
En el año 2010 el MIC decide implementar un Programa de
Incubadoras de Empresas, enmarcado en el objetivo del Plan
Estratégico Económico y Social 2008-2013 (PEES) que busca
fortalecer las MIPYMES, para un aumento de la oferta
productiva a los mercados locales e internacionales, dentro
de un modelo de economía inclusiva.
3. ANTECEDENTES
La metodología de incubación extramuros es adoptada por el
Programa a partir de un relevamiento de la situación del sector
productivo y los actores involucrados. Además, con las
experiencias y las lecciones aprendidas durante la 1era. etapa de
implementación , entendemos que es importante considerar para
la mejor aplicación, el entorno de cada zona donde se
desarrollarán los emprendimientos.
4. CONCEPTO
Es un programa de desarrollo Considera las condiciones del
Por medio de una red de apoyo
socio-productivo de incubación entorno, identificando las
integrada por instituciones
oportunidades de negocio que
extramuro con énfasis a públicas, privadas, académicas,
generen valor a las ventajas
emprendimientos asociativos. cooperativas y ONGs;
comparativas de la región
Para desarrollar soluciones
El Capital Semilla es un fondo
integrales adecuadas a la
inicial de capitalización que el Mejorar la Competitividad y
necesidad de cada
Programa transfiere a Sostenibilidad de las
emprendimiento en las áreas
Emprendimientos Productivos
de: producción, administración, MIPYMES hacia escenarios de
para la creación, puesta en
contabilidad, comercialización, mayor desarrollo.
marcha y/o aceleramiento de
organización social, inclusión de
emprendimientos ya existentes.
tecnologías e innovación.
5. INCUBACION EXTRAMURO
Innovación
Asistencia
(gestión y
Integral
producción)
Vinculación Integración a
PPP las Cadenas
Productivas.
Emprendimiento Empresas
Territorio Productivo Locomotoras
5
6. METODOLOGIA DE INCUBACION EXTRAMUROS
• Plan de Negocio
• Plan de Incubación
• Red de Apoyo (asesoramiento y asistencia Integral)
CAPITAL SEMILLA
• Recursos del Ministerio de Industria y Comercio
• Recursos de Otros Cooperantes
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
Seguimiento de la ejecución del Programa.
Seguimiento de la ejecución de los emprendimientos.
Evaluación de los resultados obtenidos
7. PROCESO DE
Monitoreo y Evaluación
MONITOREO Y EVALUACIÓN
Evaluación de
Resultados.
Monitoreo de
avance del
Programa y de los
Elaboración de Planes de Negocios.
Línea de Base. Para detectar
A la fecha se desviaciones y
aplicaron 445 proponer
Diseño de un cuestionarios. correcciones.
Sistema de
Monitoreo y
Evaluación
8. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
CUESTIONARIO
Pretende determinar
Es una de las Identificar las Determinar la
la evolución de los
herramientas con las amenazas y situación inicial del
INGRESOS de los
que cuenta el SME, debilidades de los Beneficiario, antes
miembros del Grupo
utilizada en la etapa emprendimientos de recibir el apoyo
Asociativo
inicial. productivos. del Programa
beneficiado.
Y por medio de una RED DE APOYO territorial, generar
soluciones reales a las MIPYMES.
9. ETAPAS DE LA INCUBACIÓN EXTRAMUROS
Incubación
• 30 Nuevos Planes • Red de Apoyo.
de Negocio • 18 Convenios por
• 40 Planes de Negocio firmar
Aprobados
• 40 Planes de incubación
• 8 Convenios Firmados Post
Pre-Incubación
incubación
10. Un aspecto de vital importancia es la necesidad de establecer alianzas
estratégicas entre Instituciones públicas y privadas, Sociedad civil,
Organizaciones no gubernamentales, Universidades públicas y privadas, a los
efectos de brindar servicios de apoyo a los beneficiarios, de una manera
articulada y sostenible, por lo que el Programa Incubadora de Empresas se
encuentra desarrollando una Red de Incubación que permita ofrecer estos
servicios de una manera integral, mediante la formalización de acuerdos y
convenios con las contrapartes mencionadas.
11. Instrumentos
Matriz del Marco Plan Operativo
Lógico Plan de Anual
Negocio
1. Objetivos
1. Objetivos
2. Indicadores
2. Indicadores
3. Medios de
Plan de 3. Medios de
Incubación Verificación
Verificación
4. Actividades
4. Actividades
5. Plazos de
1. Indicadores Ejecución
2. Actividades 6. Cronograma
3. Convenios 7. Presupuestos
Informes, visitas, fotografías, etc.
12. EJECUCIÓN
• En el año 2011, se tenía presupuestado 48% en gastos operativos y
52% para transferencia de capital semilla. La ejecución de gastos del
referido año, dio como resultado una relación de 34% en Gastos
operativos y 66% para trasferencias de capital semilla, y se cumplió
con la meta establecida para ese año de beneficiar a 20
emprendimientos productivos.
• En el año 2012, el presupuesto se elaboró con la premisa de que los
gastos operativos no deberían superar el 30% de los recursos
financieros disponibles para el año. Lo cual se esta cumpliendo sin
inconvenientes a la fecha.
• El uso eficiente de los recursos destinados permitió que se cuente con
recursos financieros para cumplir y superar la meta establecida. Como
anteriormente se menciona, se podrá otorgar capital semilla a 10
emprendimientos más antes de cerrar el ejercicio fiscal 2012.
• En concepto de capital semilla se ha otorgado a la fecha el monto total
de Gs. 5.742.508.748; año 2011, Gs. 2.820.050.686, y año 2012 Gs.
2.922.458.062.
13. COMPOSICIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADO
2011 2011 2012
100
90
52%
80 66 %
Capital Semilla 70%
Capital Semilla
Capital Semilla
70
60
50
40
48 %
30
Gastos Operativo 34%
Gastos Operativo 30%
20 Gastos Operativo
10
0
1 2 3
14. Con el uso eficiente de los recursos financieros se cumple la meta, y se tiene
previsto superarla, en un 25% más, lo que permitirá financiar 10
emprendimientos adicionales, en el ejercicio fiscal 2012.
10
40 40
Meta del Programa al 2013 Logrado a Octubre 2012
15. CAPITAL SEMILLA TRANSFERIDO A LOS
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
TOTAL
5.742.508.748
2011 2012
2.820.050.686 2.922.458.062
1 2 3
16. PORCENTAJE DE EMPRENDIMIENTOS BENEFICIADOS
POR DEPARTAMENTO
Ñeembucu
Pdte. Hayes
3%
8%
San Pedro Paraguarí
Itapua 10% 20%
3%
Guaira Caaguazú
2% 10%
Central
7%
Cordillera
35%
Concepcion
2%