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• Educação
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Kenneth Corrêa
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3 Conceitos Básicos
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Testando o conceito
Visitas Planejado Realizado Dif.2%
jan/12 13.000%%%%%%%%%% 13.043%%%%%%%%% 0,33%
fev/12 13.000%%%%%%%%%% 14.567%%%%%%%%% 10,76%
mar/12 13.000%%%%%%%%%% 12.000%%%%%%%%% -8,33%
abr/12 13.000%%%%%%%%%% 11.567%%%%%%%%% -12,39%
mai/12 13.000%%%%%%%%%% 15.678%%%%%%%%% 17,08%
jun/12 13.000%%%%%%%%%% 17.556%%%%%%%%% 25,95%
jul/12 15.000%%%%%%%%%% 21.234%%%%%%%%% 29,36%
ago/12 15.000%%%%%%%%%% 18.562%%%%%%%%% 19,19%
set/12 15.000%%%%%%%%%%
out/12 15.000%%%%%%%%%%
nov/12 15.000%%%%%%%%%%
dez/12 15.000%%%%%%%%%%
TOTAL 168.000%%%%%%% 124.207%%%%%% -35,26%
Escolhendo um
indicador
TI
Consistência x Certeza
Tipos de Indicadores
Quantos indicadores?
Ajudar a identificar os
motivadores de performance
para as métricas de resultado
do negócio
Absenteísmo
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Investimento médio em
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% de pessoas com 100% das
competências
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Atendimentos realizados
% de Atendimentos sem
problemas
% de produtos com
defeito
% de projetos entregues
dentro do prazo
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% das etapas do CRM
adotadas
Número de
acidentes na fábrica
Como definir
indicadores?
1 º - Nome e tipo de Indicador (O QUE?)
2 º - Objetivo /Propósito (POR QUE?)
3 º - Responsável (QUEM?)
4 º - Método e fórmula(COMO?)
5 º - Fonte de informação e amostra (ONDE?)
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Tipos de Indicadores
• Indicadores de Resultado
• Perspectivas Financeiras e de Clientes
• Objetivas
• Fáceis de compreender
• Focadas no passado
Tipos de Indicadores
• Motivadores de Performance
• Perspectivas de Aprendizagem e
Crescimento, e Processos Internos
• Mais difíceis de deduzir
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através da
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Definindo Metas
!R$198.000!!
!R$217.800!!
!R$239.580!!
!R$263.538!!
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!R$275.517!!
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Comparação com Gráfico de Tendência
Confusão Comum
O indicador NÃO É uma
medida direta de qualidade,
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assuntos específicos, que
devem ser motivo de
revisão.
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Dashboard e KPIs
(Key Performance Indicators)
Cuidado com
Indicadores
Indicadores são
INCENTIVOS,
atenção ao que quer
INCENTIVAR
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3. Exemplos Práticos
Exemplos de Indicadores
• Absenteísmo
• Índice de rotatividade (turnover)
• Custo de rescisões / faturamento
• Investimento médio em treinamento
• Custos de Treinamento / funcionário
• Funcionários Treinados / nº de funcionários
• Folha de pagamento / faturamento
• Faturamento / funcionário
• Despesas / funcionário
• Lucro / funcionário
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Absenteísmo
Serve para avaliar o volume de faltas dos
funcionários ao trabalho;
Independente dos motivos, é a soma dos
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ausentes.
Causas do Absenteísmo
doença efetivamente comprovada;
doença não comprovada;
razões diversas de caráter familiar;
atrasos involuntários por motivos de força maior;
faltas voluntárias por motivos pessoais
dificuldades e problemas financeiros;
problema do transporte
baixa motivação para trabalhar;
supervisão precária da chefia;
políticas inadequadas da organização.
Cálculo do Índice de
Absenteísmo
Total de homem/horas perdidas X 100
Total de homem/horas trabalhadas
Índice de Rotatividade
(turnover rate)
Flutuação de pessoal entre uma organização e seu
ambiente;
Volume de pessoas que entra e sai da empresa;
Relação percentual da soma de admissões e
desligamentos, com relação ao número médio de
funcionários na empresa;
Deve ser expressa em índices mensais ou anuais,
para permitir comparação.
Cálculo do Índice de
Rotatividade
A + D x 100
EM
A – Admissões de pessoal;
D – Desligamento de pessoal;
EM – Efetivo Médio.
Cálculo do Índice de
Rotatividade
Variações do Índice de
Rotatividade
Para se analisar apenas as perdas de funcionários,
pode-se fazer o cálculo usando apenas as
demissões;
Para verificar os motivos que levaram as pessoas
a deixarem a organização, pode-se considerar
apenas as demissões voluntárias.
4. Estudo de Caso
ABC Rações Animais
• 25 anos de mercado
• 1996 - 300.000 sacas/mês
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• Cresce 4% ao ano
• Representa 15% do custo da
Pecuária
ABC Rações Animais
Organograma
ABC Rações Animais
Missão
Promover uma nutrição de qualidade para a
criação de animais no Estado do Mato Grosso do
Sul.
Visão
Tornar-se uma das principais fornecedoras de
nutrição animal do Estado.
Valores
• Qualidade dos produtos
• Tradição
• Comprometimento
ABC Rações Animais
Nova fábrica?
Principais Desafios
• Falta de motivação da equipe de produção
• Altos índices de absenteísmo e rotatividade
• Alto índice de perdas na produção
• Maquinário antigo e Espaço para estoques
limitam o crescimento
• Riscos trabalhistas dos vendedores trabalharem
na fábrica e receberem como PJ
• Diferença de performance dos vendedores
• Não há programa de treinamento
• Não há processo de recrutamento
ABC Rações Animais
Histórico de Lucro
Histórico de Faturamento
ABC Rações Animais
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ABC Rações Animais
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5. Balanced Scorecard
(BSC)
Relembrando…
Capital Humano
Falta de Alinhamento
Estratégico
Organizações que
Aprendem
Peter Senge
Robert S. Kaplan
David P. Norton
Como a aprendizagem
pode gerar resultados?
Os resultados
devem ser
norteados pela
Visão...
... necessitando desenvolver as pessoas...
... para obter
excelência
nos
processos
internos...
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necessidades dos clientes...
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financeiros.
Balanced Scorecard
(BSC)
Mecanismo para a tradução da
estratégia em objetivos, indicadores
e metas específicas para ação.
Se formos bem
sucedidos, como
cuidaremos dos
nossos acio-
nistas?
O
bjetivosIndicadores
M
etas
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Perspectiva Financeira
Para realizar a visão,
como devo cuidar dos
clientes?
O
bjetivosIndicadores
M
etas
Iniciativas
Perspectiva do Cliente
Para satisfazer os
clientes, em que
processos devo ser
excelente?
O
bjetivosIndicadores
M
etas
Iniciativas
Processos Internos
Para realizar a visão,
como a organização
deve aprender e
melhorar?
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bjetivosIndicadores
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