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PCC 2530                                                                                                                                                                                              2009




                     PCC-2530
                     Sistemas de Gestão da Qualidade nas Empresas da Construção Civil
                                                                                                                                 ESQUEMA DA ISO 9001:2000

                     Escola Politécnica da Universidade de São Paulo                                                              Melhoria contínua do sistema
                                                                                                                                    de gestão da qualidade


                                                                                                                                        Responsabilidade
                     Certificação da Qualidade:                                                          CLIENTE                        da direção                                      CLIENTE


                     Auditoria da Qualidade.                                                                                     Gestão de
                                                                                                                                                          Medição




                                                                                                                                                                                         Satisfação
                                                                                                                                                          análise e
                                                                                                                                 recursos
                     Auditorias Internas e                                                                                                                melhoria




                                                                                                          Requisitos
                     Auditorias de Terceira Parte.                                                                     Entrada         Realização
                                                                                                                                                                      Produto
                                                                                                                                                                                Saída
                                                                                                                                       do produto


                                                                                                             Legenda:
              AULA 8            Prof. Silvio Melhado                               2009
                                                                                                                         agregação de valor

                                                      Agradecimentos: Equipe CTE                                         informação
                                                                                                                                                                            2




                                                                                                                       Estrutura da Documentação da Qualidade
                   SUMÁRIO DA ISO 9001:2000                                                                                          para Sistemas
                 Prefácio; 0 Introdução; 1 Objetivo; 2 Referência
                 normativa; 3 Termos e definições
                                                                                                                                                                       MANUAL DA QUALIDADE

           4 Sistema de gestão da qualidade




                                                                                                                                                         documentos
                                                                                                                             Nível 1
           5 Responsabilidade da direção
           6 Gestão de recursos
           7 Realização do produto                                                                                                                                        PROCEDIMENTOS

                                                                                                                          Nível 2 e 3
           8 Medição, análise e melhoria
                                                                                                                                                                      INSTRUÇÕES DE TRABALHO



           Anexo A Correspondência ISO 9001:2000 e 14001:1996
                                                                                                                                                         registros



                                                                                                                                                                           FORMULÁRIOS E
           Anexo B Correspondência ISO 9001:2000 e 9001:1994                                                              Registros                                   CHECK-LISTS PREENCHIDOS
                                                                                                                                                                      RELATÓRIOS DE AUDITORIA
                                                                                                                                                                          ATAS DE REUNIÃO
                                                                                                                                                                              OUTROS
                                                                           3                                                                                                4




                          Manual da Qualidade
                                                                                                         Auditoria do sistema de gestão da
            Procedimentos/Instruções/Registros                                                           qualidade
                                                                                          Procedimento


                                                                                                         AUDITORIA
                                                                                                          processo sistemático, documentado e

              Comercial          Vendas              Projeto            Produção                           independente, para obter evidência de
                                                                                                           auditoria e avaliá-la objetivamente com o
                                                                                                           objetivo de determinar a extensão na qual os
                  Plano da Qualidade da Obra                                                               critérios acordados são atendidos.
                                                                                                         CRITÉRIOS
                                                                                                          conjunto de políticas, procedimentos ou

                                                                                                           requisitos estabelecido como referência.
            Plano da Qualidade      Plano da Qualidade          Plano da Qualidade
                da Obra 1               da Obra 2                        5
                                                                    da Obra N




Silvio Melhado                                                                                                                                                                                           1
PCC 2530                                                                                                                                2009




           Auditoria do sistema de gestão da                        Auditoria do sistema de gestão da
           qualidade                                                qualidade
              Auditorias são usadas para determinar em que             Auditorias de segunda parte são realizadas
               grau os requisitos do sistema de gestão da                pelos clientes da organização, ou por outras
               qualidade foram atendidos. As constatações da
                                                                         pessoas em nome do cliente.
               auditoria são usadas para avaliar a eficácia do
               sistema de gestão da qualidade, e para                   Auditorias de terceira parte são realizadas por
               identificar oportunidades de melhoria.                    organizações externas, independentes, que são
                                                                         credenciadas para prestar serviços de auditoria.
              Auditorias de primeira parte são realizadas pela         A NBR ISO 19011 é a norma que fornece
               própria, ou em nome da organização.                       diretrizes para auditorias.




           Auditoria do sistema de gestão da                        Auditoria do sistema de gestão da
           qualidade                                                qualidade
              Os relatórios da auditoria são usados para a         EVIDÊNCIA DE AUDITORIA:
               análise crítica do sistema da qualidade.              registros, apresentação de fatos ou outras
              A análise crítica do sistema pode ser utilizada        informações, pertinentes aos critérios de auditoria
               para identificar oportunidades de melhoria.            acordados, e que possam ser verificados.
              O sistema de gestão pode ser auditado com             A evidência da auditoria pode ser qualitativa ou
                                                                      quantitativa.
               base nos requisitos das normas NBR ISO 9001 e
               ISO 14001. Essas auditorias de sistema de             Uma ou mais pessoas da equipe de auditoria geralmente
               gestão podem ser realizadas de forma conjunta          são auditores qualificados, e uma delas normalmente é
               ou separada.                                           indicada como auditor líder. A equipe de auditoria pode
                                                                      incluir auditores em treinamento e, quando necessário,
                                                                      especialistas.




                                     ORGANISMO
                                                                    FASES DE UMA AUDITORIA
                                    CERTIFICADOR                        DEFINIÇÃO DO OBJETIVO   • PREVISTO NO PLANO DE AUDITORIA
                                    CREDENCIADO                         DA AUDITORIA E EQUIPE   • SITUAÇÕES EMERGENCIAIS

                                    AUDITORIA DE
                   AUDITORIA PARA     3ª PARTE      CREDIBILIDADE                               • PLANEJAMENTO
                    CERTIFICAÇÃO                       DA OCC             PROGRAMAÇÃO E         • CONSULTA A DOCUMENTOS
                                                                           PREPARAÇÃO           • PREPARAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

                                    ESPECIFICAÇÃO
                       EMPRESA                        CLIENTE              REALIZAÇÃO DA        • INVESTIGAÇÃO DO SISTEMA E PROCESSOS
                                      PRODUTO                                AUDITORIA


        AUDITORIA DE
          1ª PARTE                                                          CONCLUSÃO E         • RELATÓRIO DA AUDITORIA
                                    AUDITORIA DE                            RESULTADOS
                                      2ª PARTE


                                                                          ACOMPANHAMENTO        • ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS




Silvio Melhado                                                                                                                             2
PCC 2530                                                                                                                                             2009




           Aspectos importantes de uma Auditoria
                                                                               Requisitos para auditor
                           DEFINIR OBJETIVO E ESCOPO DA
                          AUDITORIA E LISTAR OS REQUISITOS                         Curso de auditor líder de sistemas – Lead
                         CUJO ATENDIMENTO SERÁ VERIFICADO
                                                                                    Assessor
                          VERIFICAR E DEFINIR OS RECURSOS
                                                                                   Para auditores internos, treinamento em curso
                         PARA A AUDITORIA (TEMPO E PESSOAL)                         de formação
                                                                                   Facilidade na escrita e comunicação
                         ANÁLISE PRÉVIA DA DOCUMENTAÇÃO
                                                                                   Bom entendimento de todo o sistema de gestão
                                                                                    da qualidade
                        PROGRAMAÇÃO DA AUDITORIA E
                     NOTIFICAÇÃO AOS SETORES AUDITADOS
                                                                              É necessária a participação em auditorias acompanhando um
                                                                                  outro auditor para conduzir uma auditoria como líder
                     PREPARAÇÃO DE LISTAS DE VERIFICAÇÃO




                                                                               Recursos para auditoria
                                    ATENDE AOS

                                                                               Tempo
                                    REQUISITOS?
                                                              SISTEMA DE
                                      SIM
                                                                                                           • OBSERVAR
                                                              GESTÃO DA                                      DOCUMENTAÇÃO
                                                                               Equipe
                                    SIM
           NBR ISO 9001
                                                                                                           • OUVIR E ANOTAR
                                                              QUALIDADE
                 ABNT
                  ....                                                              Auditor-líder          • AUXILIAR NA
                                                                                                             INVESTIGAÇÃO
                                          SIM
                                                             DA EMPRESA             Auditor assistente
                                                                                                           • AUXILIAR NA
                                                                                                             REVISÃO DAS
                                                                                                             OBSERVAÇÕES
                                           NÃO




             ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO                                           Programação da auditoria
                                      •     EVIDÊNCIAS DE NÃO-CONFORMIDADES     Verificar se datas e horários são compatíveis
                                      •     PONTOS FRACOS
                                      •     NECESSIDADE DE MAIS RECURSOS
                                      •     INADEQUAÇÃO                                                      • Importância da atividade
                                                                                Estabelecer duração
                                                      FORM                                                   • Problemas identificados
                                                 DI
                                                                                de cada investigação
                                                                                                             • Grau de atividade ou
                                           PR                                                                  complexidade
                                  MQ e PQ


                              SISTEMA                                                                            • Departamentos
                           DE GESTÃO DA
                                                                                Definir seqüência lógica         • Processos e atividades de
                            QUALIDADE                                                                              suporte ao sistema de gestão da
                                                                                                                   qualidade




Silvio Melhado                                                                                                                                          3
PCC 2530                                                                                                                                                                                                                      2009




           CONSTRUBELA
               Ltda.                                         PROGRAMAÇÃO DA AUDITORIA
           DATA            HORÁRIO
                         9:00 – 9:15
                         9:15 – 10:15
                                           Reunião de abertura
                                                                    ATIVIDADE

                                           Responsabilidade da Direção
                                                                                                                   SETOR AUDITADO
                                                                                                           Diretoria e Gerência da Qualidade
                                                                                                           Diretoria
                                                                                                                                                    Uso de listas de verificação
                         10:15 – 12:00     Determinação e análise crítica dos requisitos do cliente        Diretoria Comercial
                         12:00 – 12:45     Contratação de fornecedores de serviço                          Departamento Técnico

           1º dia
                         12:45 – 13:30     Qualificação e avaliação de fornecedores de serviço             Gerência de Suprimentos                                                       Consultar
                         13:30 – 14:15
                         14:15 – 15:30
                                           Almoço
                                           Controle de documentos, dados e registros                       Diretoria
                                                                                                                                                                                           antes a
                         15:30 – 16:45     Ação Corretiva e Ação Preventiva                                Gerência da Qualidade                                                       documentação
                         16:45 – 17:30
                         17:30 – 18:00
                                           Auditorias internas da qualidade
                                           Reunião da equipe auditora
                                                                                                           Gerência da Qualidade
                                                                                                                                                                                        da qualidade
                         9:00 – 9:15       Análise da programação da auditoria
                         9:15 – 10:00      Controle de materiais                                           Obra
                         10:00 – 10:30     Controle de serviços                                            Obra
                         10:30 – 10:45     Análise crítica de projeto                                      Obra                                        O que se está procurando?
                         10:45 – 11:45     Controle de equipamentos de medição                             Obra
                         11:45 – 12:30     Controle de estoques                                            Obra                                        O que olhar?
           2º dia        12:30 – 13:15     Programação de serviços                                         Obra
                         13:15 – 14:00     Almoço                                                                                                      Com quem falar?
                         14:00 – 14:15     Controle de produto não-conforme                                Obra
                         14:15 – 15:00     Entrega da obra                                                 Departamento Técnico / Obra                 O que perguntar?
                         15:00 – 15:45     Treinamento                                                     Obra / Gerência da Qualidade
                         15:45 – 17:00     Reunião da equipe auditora
                         17:00             Reunião de encerramento                                         Diretoria e Gerência da Qualidade




                                                                                                                                                    Reunião de Abertura
               CONSTRUBELA                                                                                                         Folha nº
                   Ltda.                                 “CHECK-LIST” DE AUDITORIA                                                   01 / 12

             Setor Auditado:                                                                Data da auditoria: 30/11/03
             Depto. Técnico
             Equipe auditora:                                                                              Auditor Líder:
             Marcelo / Felipe
             Requisito           Pergunta /         Documentação
                                                                                                           Marcelo
                                                                                                                       Atendimento
                                                                                                                                                       Apresentação cordial
                                                                                          Comentário
               ISO               Verificação        a ser verificada                                              nenhum          parcial   total

                           Existe um represen-
                                                                                                                                                       Objetivo e escopo da
                           tante da administra-
                5.5.2      ção definido com res-
                           ponsabilidades atri-
                                                       Manual da
                                                       Qualidade
                                                                        Definido o Sr. Jonatas em ata de
                                                                        reunião do dia 29/10/2003.                                          X           auditoria
                           buídas?
                                                                                                                                                       Confirmação da
                           A verificação de
                           projeto conformidade      Procedimentos
                                                                                                                                                        programação
                           com os requisitos         PR-11, PR-12,      O projeto ARQ 010 não foi verificado
               7.3.5 e
                8.2.4
                           especificados é
                           realizada conforme
                           plano da qualidade
                                                      Documentos
                                                     Internos DI-03,
                                                                        na etapa de anteprojeto de acordo
                                                                        com os critérios de aceitação                  X                               Esclarecimentos sobre o desenvolvimento da
                                                      DI 10, DI 11 e    definidos no procedimento PR-12
                           ou procedimentos
                           documentados?
                                                         plantas                                                                                        auditoria e relato das não-conformidades
                           Estão identificadas as                                                                                                      Detalhes: local de almoço, cuidados com
                           necessidades de trei-
                6.2.2
                           namento para todo o
                           pessoal que executa
                                                     Procedimento
                                                        PR-18
                                                                        Não foi realizado o levantamento de
                                                                        necessidades de treinamento
                                                                        conforme determina o PR-18.
                                                                                                                                    X                   segurança, etc.
                           atividades que influ-
                           em na qualidade?
                                                                                                                                                       Definições para a reunião de encerramento
             OBS.: As não-conformidades podem ser citadas nesta folha e descritas no verso.
                                                                                                                                                       Outros esclarecimentos
             Elaborado/revisado por:
                                  _____________________________________                                           __/__/__
                                                                    Auditor-líder - ASS                                    Data




           Investigação                                                                                                                                  Caminhos da auditoria
                                                                                                                                                                 Acompanhando
                                                                                                                                                                  um contrato




                                                                                                                                                                Aleatório

                                                                                                                                                                    Acompanhando                          Acompanhando
                                                                                                                                                                    um processo de                      um processo de trás
                                                                                                                                                                    frente para trás                        para frente
                     Realização da auditoria
                    nos locais das atividades
                                                                                                                                                                                             Vertical




Silvio Melhado                                                                                                                                                                                                                   4
PCC 2530                                                                                                                                      2009




           Saber ver                                                                   Saber ouvir
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                                                                                                                            esclarecimentos
                                             • Organização do ambiente
                                               de trabalho;                                                               • Anotar

                                             • Organização do sistema da                                                  • Fazer próxima
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            Bom auditor                             Mau auditor                                                  Evidência objetiva de
                                                                                                                  não-conformidade
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                                                 • Desvia atenção da programação sem
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            • Procura fatos                      • Faz comparações

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              nota uma não-conformidade
                                                                                                               Resolver discordâncias de
            • É justo e admite os próprios
              erros
                                                                                                                  forma harmoniosa




                                                                                       Evidências objetivas
            TIPOS DE NÃO-CONFORMIDADES

                                                                                                Fato  Inferência

                                                                                              Comprovar os fatos:
                                                                                              • Verificando registros;
                                                                                              • Comparando respostas;
                                                                                              • Observando atividades;
                                                                                              • Simulando procedimentos...




Silvio Melhado                                                                                                                                   5
PCC 2530                                                                                                                       2009




           Reunião de Encerramento                                            Detectar não-
                                                                              conformidade

                                                       Fechamento se a                               Determinar extensão
           • Agradecimentos                             ação for eficaz
           • Lista de presença
           • Reafirmação do escopo e objetivos   Acompanhamento                                                 Aplicar
                                                                                                               correção
           • Declaração das não-conformidades                                                                  imediata
           • Esclarecimento das
             não-conformidades                    Manter melhoria
                                                                                                           Identificar causa
           • Conclusão da auditoria
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                                                                                     correção apropriada
           • Encerramento                                      corretiva




Silvio Melhado                                                                                                                    6

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  • 1. PCC 2530 2009 PCC-2530 Sistemas de Gestão da Qualidade nas Empresas da Construção Civil ESQUEMA DA ISO 9001:2000 Escola Politécnica da Universidade de São Paulo Melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade Responsabilidade Certificação da Qualidade: CLIENTE da direção CLIENTE Auditoria da Qualidade. Gestão de Medição Satisfação análise e recursos Auditorias Internas e melhoria Requisitos Auditorias de Terceira Parte. Entrada Realização Produto Saída do produto Legenda: AULA 8 Prof. Silvio Melhado 2009 agregação de valor Agradecimentos: Equipe CTE informação 2 Estrutura da Documentação da Qualidade SUMÁRIO DA ISO 9001:2000 para Sistemas Prefácio; 0 Introdução; 1 Objetivo; 2 Referência normativa; 3 Termos e definições MANUAL DA QUALIDADE 4 Sistema de gestão da qualidade documentos Nível 1 5 Responsabilidade da direção 6 Gestão de recursos 7 Realização do produto PROCEDIMENTOS Nível 2 e 3 8 Medição, análise e melhoria INSTRUÇÕES DE TRABALHO Anexo A Correspondência ISO 9001:2000 e 14001:1996 registros FORMULÁRIOS E Anexo B Correspondência ISO 9001:2000 e 9001:1994 Registros CHECK-LISTS PREENCHIDOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA ATAS DE REUNIÃO OUTROS 3 4 Manual da Qualidade Auditoria do sistema de gestão da Procedimentos/Instruções/Registros qualidade Procedimento AUDITORIA  processo sistemático, documentado e Comercial Vendas Projeto Produção independente, para obter evidência de auditoria e avaliá-la objetivamente com o objetivo de determinar a extensão na qual os Plano da Qualidade da Obra critérios acordados são atendidos. CRITÉRIOS  conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos estabelecido como referência. Plano da Qualidade Plano da Qualidade Plano da Qualidade da Obra 1 da Obra 2 5 da Obra N Silvio Melhado 1
  • 2. PCC 2530 2009 Auditoria do sistema de gestão da Auditoria do sistema de gestão da qualidade qualidade  Auditorias são usadas para determinar em que  Auditorias de segunda parte são realizadas grau os requisitos do sistema de gestão da pelos clientes da organização, ou por outras qualidade foram atendidos. As constatações da pessoas em nome do cliente. auditoria são usadas para avaliar a eficácia do sistema de gestão da qualidade, e para  Auditorias de terceira parte são realizadas por identificar oportunidades de melhoria. organizações externas, independentes, que são credenciadas para prestar serviços de auditoria.  Auditorias de primeira parte são realizadas pela  A NBR ISO 19011 é a norma que fornece própria, ou em nome da organização. diretrizes para auditorias. Auditoria do sistema de gestão da Auditoria do sistema de gestão da qualidade qualidade  Os relatórios da auditoria são usados para a EVIDÊNCIA DE AUDITORIA: análise crítica do sistema da qualidade.  registros, apresentação de fatos ou outras  A análise crítica do sistema pode ser utilizada informações, pertinentes aos critérios de auditoria para identificar oportunidades de melhoria. acordados, e que possam ser verificados.  O sistema de gestão pode ser auditado com  A evidência da auditoria pode ser qualitativa ou quantitativa. base nos requisitos das normas NBR ISO 9001 e ISO 14001. Essas auditorias de sistema de  Uma ou mais pessoas da equipe de auditoria geralmente gestão podem ser realizadas de forma conjunta são auditores qualificados, e uma delas normalmente é ou separada. indicada como auditor líder. A equipe de auditoria pode incluir auditores em treinamento e, quando necessário, especialistas. ORGANISMO FASES DE UMA AUDITORIA CERTIFICADOR DEFINIÇÃO DO OBJETIVO • PREVISTO NO PLANO DE AUDITORIA CREDENCIADO DA AUDITORIA E EQUIPE • SITUAÇÕES EMERGENCIAIS AUDITORIA DE AUDITORIA PARA 3ª PARTE CREDIBILIDADE • PLANEJAMENTO CERTIFICAÇÃO DA OCC PROGRAMAÇÃO E • CONSULTA A DOCUMENTOS PREPARAÇÃO • PREPARAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO EMPRESA CLIENTE REALIZAÇÃO DA • INVESTIGAÇÃO DO SISTEMA E PROCESSOS PRODUTO AUDITORIA AUDITORIA DE 1ª PARTE CONCLUSÃO E • RELATÓRIO DA AUDITORIA AUDITORIA DE RESULTADOS 2ª PARTE ACOMPANHAMENTO • ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS Silvio Melhado 2
  • 3. PCC 2530 2009 Aspectos importantes de uma Auditoria Requisitos para auditor DEFINIR OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA E LISTAR OS REQUISITOS  Curso de auditor líder de sistemas – Lead CUJO ATENDIMENTO SERÁ VERIFICADO Assessor VERIFICAR E DEFINIR OS RECURSOS  Para auditores internos, treinamento em curso PARA A AUDITORIA (TEMPO E PESSOAL) de formação  Facilidade na escrita e comunicação ANÁLISE PRÉVIA DA DOCUMENTAÇÃO  Bom entendimento de todo o sistema de gestão da qualidade PROGRAMAÇÃO DA AUDITORIA E NOTIFICAÇÃO AOS SETORES AUDITADOS É necessária a participação em auditorias acompanhando um outro auditor para conduzir uma auditoria como líder PREPARAÇÃO DE LISTAS DE VERIFICAÇÃO Recursos para auditoria ATENDE AOS Tempo REQUISITOS? SISTEMA DE SIM • OBSERVAR GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO Equipe SIM NBR ISO 9001 • OUVIR E ANOTAR QUALIDADE ABNT .... Auditor-líder • AUXILIAR NA INVESTIGAÇÃO SIM DA EMPRESA Auditor assistente • AUXILIAR NA REVISÃO DAS OBSERVAÇÕES NÃO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO Programação da auditoria • EVIDÊNCIAS DE NÃO-CONFORMIDADES Verificar se datas e horários são compatíveis • PONTOS FRACOS • NECESSIDADE DE MAIS RECURSOS • INADEQUAÇÃO • Importância da atividade Estabelecer duração FORM • Problemas identificados DI de cada investigação • Grau de atividade ou PR complexidade MQ e PQ SISTEMA • Departamentos DE GESTÃO DA Definir seqüência lógica • Processos e atividades de QUALIDADE suporte ao sistema de gestão da qualidade Silvio Melhado 3
  • 4. PCC 2530 2009 CONSTRUBELA Ltda. PROGRAMAÇÃO DA AUDITORIA DATA HORÁRIO 9:00 – 9:15 9:15 – 10:15 Reunião de abertura ATIVIDADE Responsabilidade da Direção SETOR AUDITADO Diretoria e Gerência da Qualidade Diretoria Uso de listas de verificação 10:15 – 12:00 Determinação e análise crítica dos requisitos do cliente Diretoria Comercial 12:00 – 12:45 Contratação de fornecedores de serviço Departamento Técnico 1º dia 12:45 – 13:30 Qualificação e avaliação de fornecedores de serviço Gerência de Suprimentos Consultar 13:30 – 14:15 14:15 – 15:30 Almoço Controle de documentos, dados e registros Diretoria antes a 15:30 – 16:45 Ação Corretiva e Ação Preventiva Gerência da Qualidade documentação 16:45 – 17:30 17:30 – 18:00 Auditorias internas da qualidade Reunião da equipe auditora Gerência da Qualidade da qualidade 9:00 – 9:15 Análise da programação da auditoria 9:15 – 10:00 Controle de materiais Obra 10:00 – 10:30 Controle de serviços Obra 10:30 – 10:45 Análise crítica de projeto Obra  O que se está procurando? 10:45 – 11:45 Controle de equipamentos de medição Obra 11:45 – 12:30 Controle de estoques Obra  O que olhar? 2º dia 12:30 – 13:15 Programação de serviços Obra 13:15 – 14:00 Almoço  Com quem falar? 14:00 – 14:15 Controle de produto não-conforme Obra 14:15 – 15:00 Entrega da obra Departamento Técnico / Obra  O que perguntar? 15:00 – 15:45 Treinamento Obra / Gerência da Qualidade 15:45 – 17:00 Reunião da equipe auditora 17:00 Reunião de encerramento Diretoria e Gerência da Qualidade Reunião de Abertura CONSTRUBELA Folha nº Ltda. “CHECK-LIST” DE AUDITORIA 01 / 12 Setor Auditado: Data da auditoria: 30/11/03 Depto. Técnico Equipe auditora: Auditor Líder: Marcelo / Felipe Requisito Pergunta / Documentação Marcelo Atendimento  Apresentação cordial Comentário ISO Verificação a ser verificada nenhum parcial total Existe um represen-  Objetivo e escopo da tante da administra- 5.5.2 ção definido com res- ponsabilidades atri- Manual da Qualidade Definido o Sr. Jonatas em ata de reunião do dia 29/10/2003. X auditoria buídas?  Confirmação da A verificação de projeto conformidade Procedimentos programação com os requisitos PR-11, PR-12, O projeto ARQ 010 não foi verificado 7.3.5 e 8.2.4 especificados é realizada conforme plano da qualidade Documentos Internos DI-03, na etapa de anteprojeto de acordo com os critérios de aceitação X  Esclarecimentos sobre o desenvolvimento da DI 10, DI 11 e definidos no procedimento PR-12 ou procedimentos documentados? plantas auditoria e relato das não-conformidades Estão identificadas as  Detalhes: local de almoço, cuidados com necessidades de trei- 6.2.2 namento para todo o pessoal que executa Procedimento PR-18 Não foi realizado o levantamento de necessidades de treinamento conforme determina o PR-18. X segurança, etc. atividades que influ- em na qualidade?  Definições para a reunião de encerramento OBS.: As não-conformidades podem ser citadas nesta folha e descritas no verso.  Outros esclarecimentos Elaborado/revisado por: _____________________________________ __/__/__ Auditor-líder - ASS Data Investigação Caminhos da auditoria Acompanhando um contrato Aleatório Acompanhando Acompanhando um processo de um processo de trás frente para trás para frente Realização da auditoria nos locais das atividades Vertical Silvio Melhado 4
  • 5. PCC 2530 2009 Saber ver Saber ouvir • Perguntar (saber o que procurar) • Parar de falar • Documentos; • OUVIR • Identificação dos projetos; • Procurar esclarecimentos • Organização do ambiente de trabalho; • Anotar • Organização do sistema da • Fazer próxima qualidade... pergunta... Bom auditor Mau auditor Evidência objetiva de não-conformidade • Entrevista as pessoas que • Chega atrasado estão executando uma • Desvia atenção da programação sem atividade necessidade • Refere-se ao check-list • Humilha o auditado • Faz anotações • Dá conselhos sem o devido cuidado • É calmo e cortês • Critica a gerência da empresa • Procura fatos • Faz comparações • Seleciona cuidadosamente a • Fala demais amostra • Tem medo de dizer que não entende • Informa o auditado quando • Procura “pêlo em ovo” nota uma não-conformidade Resolver discordâncias de • É justo e admite os próprios erros forma harmoniosa Evidências objetivas TIPOS DE NÃO-CONFORMIDADES Fato  Inferência Comprovar os fatos: • Verificando registros; • Comparando respostas; • Observando atividades; • Simulando procedimentos... Silvio Melhado 5
  • 6. PCC 2530 2009 Reunião de Encerramento Detectar não- conformidade Fechamento se a Determinar extensão • Agradecimentos ação for eficaz • Lista de presença • Reafirmação do escopo e objetivos Acompanhamento Aplicar correção • Declaração das não-conformidades imediata • Esclarecimento das não-conformidades Manter melhoria Identificar causa • Conclusão da auditoria • Acompanhamento Verificar ação Decidir e aplicar correção apropriada • Encerramento corretiva Silvio Melhado 6