1. SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES
NIT 112005101032010
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Auditoría Interna
Fecha de Elaboración: 13 de Mayo de 2014
Ciclo de Auditoria:
Objetivo de la Auditoría Interna:
 Evaluar los grupos asesores de PYMES de la Empresa didáctica SDIP SAS.
 Mejorar los procedimientos, lineamientos y objetivos en la entrega de producto que se encuentran actualmente establecidos dentro de la Empresa Didáctica SDIP S.A.S encaminados a
la estandarización bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008
 Involucrar a todos los colaboradores de la Empresa Didáctica SDIP S.A.S, como actores y gestores del SGC para alcanzar los objetivos organizacionales propuestos.
Alcance de la Auditoría:
La planeación, programación de las auditorias y finaliza con la ejecución de las auditorias, los informe de estas y las acciones correctivas que debe ejecutar cada oficina.
Criterios de Auditoria:
El sistema auditado será de calidad, enfocado en la Realización de un producto según la norma ISO 9000 numeral 7, los colaboradores deben conocer su producto entregado, el cumplimiento
de objetivos y la satisfacción e impacto que este producto tiene dentro de sus pymes.
Recursos necesarios:
FISICOS:
- Formato de calidad (F002-P002-MJ VERSIÓN 01)
- Lápiz o esfero.
- 1 Computador
HUMANOS
- Grupos asesor de Mejora continua, coordinadores y analistas.
Fecha Inicio del Ciclo de
Auditoria
Fecha de Cierre del Ciclo de
Auditoria
Número de Procesos a
Auditar
Número de Oficinas a auditar Líder de la Auditoria

2. SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES
NIT 112005101032010
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Auditoría Interna
3 de Marzo de 2014 7 de Marzo de 2014 7 7 Carolain Yiseth Arias Cruz
Procesos Nivel Interno
Oficina. Pymes/Área de Proceso Auditor Líder Equipo Auditor
Fechas/Horario de Auditoria
Inicio Fin
1. 69093 – 3to T -
Mañana Eventos el Zafiro
Eventos París
Humberto Rinco Miranda Abogados
The Bogota Club Sports
Yuly Fonseca - 69104 Maricella Perez - 69104 Martes 20 de Mayo de 2014
9:30 A.M
9:50 A.M
10:10 A.M
10:30 A.M
Martes 20 de Mayo de 2014
9:50 A.M
10:10 A.M
10:30 A.M
10:50 A.M
2. 69114 – 2er T
Tarde Eventos y recepciones m y d
C,B,C , Cocinas
Logiscop S.A.S
Club familiar el paraíso cia Ltda
Colegio gimnasio manos unidas
Paula Ubaque - 69085 Johana Mateus - 69085 Martes 20 de Mayo de 2014
2:00 P.M
2:20 P.M
2:40 P.M
3:00 P.M
3:20 P.M
Martes 20 de Mayo de 2014
2:20 P.M
2:40 P.M
3:00 P.M
3:20 P.M
3:40 P.M
3. 69119 – 1er T –
Mañana Selección y Contratación
Mejora Continua
Compensación y nomina
Desarrollo y Mantenimiento
Bienestar y salud ocupacional
Relaciones Corporativas
Supervisor de oficina
Adelaida Alvarado - 69094 Yury Perico - 69094 Miércoles 21 de Mayo de 2014
9:00 A.M
9:20 A.M
9:40 A.M
10:00 A.M
10:20 A.M
10:40 A.M
11:00 A.M
Miércoles 21 de Mayo de 2014
9:20 A.M
9:40 A.M
10:00 A.M
10:20 A.M
10:40 A.M
11:00 A.M
11:20 A.M
4. 69094 3er T -
Planequipos S.A.S
Laura Pacheco - 69106 Natalia - 69106 Miércoles 21 de Mayo de 2014
3:00 P.M
Miércoles 21 de Mayo de 2014
3:20 P.M

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FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Auditoría Interna
Tarde Nova Distribución
Geopolimeros S.A.S
Moducol LTDA
Carpinteria y Diseño MARIA
FERNANDA
3:20 P.M
3:40 P.M
4:00 P.M
4:20 P.M
3:40 P.M
4:00 P.M
4:20 P.M
4:40 P.M
5. 69104 - 3er T -
Tarde Colegio cristiano Kabod
Supermercado Multihogar
TAT Servis SAS
Torticlauss
Fabian Sierra - 69093 Leidy Monroy – 69119 Jueves 22 de Mayo de 2014
2:00 P.M
2:20 P.M
2:40 P.M
3:00 P.M
Jueves 22 de Mayo de 2014
2:20 P.M
2:40 P.M
3:00 P.M
3:20 P.M
6. 69106 – 2er T.
Mañana Coordinadora De Cargas CCC
Jardín Infantil Emmanuel
Indualuminios S.A.S
Servialum Bogotá S.A.S
Camisetas Strong
Aytex Dotaciones LTDA
Security Sistems S.A.S
Cristian Peralta - 69114 Jesica Tamayo – 69114 Viernes 23 de Mayo de 2014
9:00 A.M
9:20 A.M
9:40 A.M
10:00 A.M
10:20 A.M
10:40 A.M
11:00 A.M
Viernes 23 de Mayo de 2014
9:20 A.M
9:40 A.M
10:00 A.M
10:20 A.M
10:40 A.M
11:00 A.M
11:20 A.M
Total Auditores: 12 7 7
Observaciones:

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FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Auditoría Interna
CONTROL DE DOCUMENTOS
Nombre Cargo Fecha
Elaboró Carolain Arias Cruz
Lider Mejora
Continua
10/02/2014
Revisó
Aprobó
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Carolain Yiseth Arias Cruz

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NIT 112005101032010
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Auditoría Interna
CONTROL DE CAMBIOS
Versión
Fecha de
Aprobación
Descripción del Cambio Aprobó
1
Mejoramiento del Proceso del
Sistema de Gestión de la Calidad