Sistemas de gestion 2013

1. SISTEMAS INTEGRADO
DE GESTIÓN E INDICADORES DE
GESTIÓN
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
ALEX CARDENAS
alex.cardenas@sgs.com
Tutor y Auditor Líder en Sistemas de Gestión

2. EL RETO DE HOY EN LAS EMPRESAS
 Los Clientes son compradores cada vez más conscientes
de la calidad, seguridad salud ocupacional y medio
ambiente exigiendo a sus proveedores dichos requisitos.
 No mas ventas aseguradas
 Mayor competencia (precios, tiempos de entrega)
 Reducción de los riesgos operacionales (S&SO y MA)
 Mayor exigencia legal en cumplimiento de normas
sectoriales de seguridad y salud en el trabajo, medio
ambiente
 Innovación
2

3. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
INTEGRADO Y SU CERTIFICACIÓN
PARA LOS CLIENTES
•
Mayor confianza y satisfacción en los productos y servicios de la
organización
Reducción de riesgos de la cadena de suministros
•
PARA LA PROPIA EMPRESA
•
•
•
•
•
Procesos controlados
Incremento de la eficacia y eficiencia: minimiza errores
Reducción de costos.
Reconocimiento INTERNACIONAL
Asegura el cumplimiento legal.
PARA EL PERSONAL
•
•
•
•
•
Mayor conocimiento de los procesos
Mejora el clima laboral de los colaboradores
Promueve y desarrolla el trabajo en equipo
Promueve la toma de conciencia por la mejora continua.
Aumenta las competencias del personal
3

4. ¿POR QUÉ UN SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO?
1.
Control de Riesgos.
2.
Eliminar los accidentes de trabajo.
3.
Aumentar la rentabilidad y productividad.
4.
Cumplimiento de Requisitos Legales.
5.
Aumentar la competitividad.
6.
Mejorar el desempeño de los colaboradores.
7.
Asegura y mejora el cumplimiento legal.
8.
Mejora continua permanente.
9.
Construye
una
relación
mutuamente
beneficiosa con el proveedor.
4

5. PARTES INTERESADAS
5

6. GESTION INTEGRADA NUEVO ENFOQUE
Antes ....
COSTO + UTILIDAD = PRECIO DE VENTA
Ahora :
PRECIO DE VENTA - COSTO = UTILIDAD
La Reducción de
Costos
Se logra con
Mejoramiento
Continuo
Del SIG
6

7. ¿QUÉ ES ISO ?
 Es la ORGANIZACION
INTERNACIONAL DE
NORMALIZACIÓN, integrada
por más de 160 países.
 Función: Norma productos y
servicios
 Las normas son optativas
(voluntarias)
INDECOPI
representa al país
6
7

8. ¿QUÉ SIGNIFICA OHSAS?
de
and
en
y
8

9. LA GESTIÓN
Actividades coordinadas para
dirigir y controlar una
organización
Gestión
Gestión Integrada
Acción recurrente para
aumentar la capacidad
para cumplir los
requisitos
Mejora Continua
Eficiencia
Eficacia
Actividades
coordinadas para
dirigir y controlar una
organización en lo
relativo a la calidad,
seguridad, salud, medio
ambiente
Extensión en las que se
realizan las actividades
planificadas y se alcanzan
los resultados planificados
Resultados alcanzados,
recursos utilizados
8
9

10. LA GESTIÓN INTEGRAL
GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN DE
CALIDAD
GESTIÓN
AMBIENTAL
GESTIÓN DE
SEGURIDAD
Y SALUD
Dinero
Aspectos
del producto
Aspectos
ambientales
Peligros
ocupacionales
9
Clientes
Sociedad
Otras partes
Empleados
Otras partes
ISO 9001
Dirección/
Accionistas
ISO 14001
OHSAS 18001
10

11. ISO 9001: 2008 - CAPITULOS
1. Alcance
2. Referencias Normativas
3. Tèrminos y Definiciones
4. Sistema de Gestión de la Calidad
5. Responsabilidad de la Dirección
6. Gestión de los Recursos
7. Realización del Producto y/o Servicio
8. Medición, Análisis y Mejora
11

12. Sistema de Gestión Integrado
Requisitos de la Documentación
DOCUMENTACION DEL SISTEMA






Política de Integrada.
Objetivos.
Manual SIG
Procedimientos Documentados
Registros requeridos por la Norma
Documentación necesaria para la:
• Planificación
• Operación y
• Control de los procesos
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13. Responsabilidad de la Dirección
Revisión por la Dirección
Revisión por la
Dirección
Generalidades
 Revisar el SGI a Intervalos planificados, para asegurar
conveniencia, adecuación y eficacia continua
 Incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y
necesidad de efectuar cambios en el SGC, en la política y
objetivos
 Mantener Registros de Revisión.
13

14. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
6. Gestión de Recursos
6.1 Provisión de
Recursos
6.4 Ambiente de
Trabajo
6.2 Recursos
Humanos
6.3 Infraestructura
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia,Sensibilización y Formación
14

15. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
7.0 Realización del
Producto
7.6 Control de los Equipos
de Seguimiento y Medición
7.1 Planificación del
Producto
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de producción y entrega del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.2 Procesos relacionados
con el cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.3 Diseño y Desarrollo
7.5 Control de la Producción
y Prestación del Servicio
7.4 Compras
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16. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
8. Seguimiento y
Medición
8.5 Mejora
8.1 Generalidades
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones correctivas (5/6)
8.5.3 Acciones preventivas (6/6)
8.4 Análisis de Datos
8.2 Seguimiento y
Medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditorías internas (3/6)
8.2.3 Medición y seguimiento de los
Procesos
8.2.4 Medición y seguimiento del
Producto y/o servicio
8.3 Control del Producto
No Conforme
Control del P/S No Conforme (4/6)
16

17. ISO 14001:2004 Y
OHSAS 18001:2007
4.2
POLÍTICA
4.3
4.4
IMPLEMENTACIÓN
PLANIFICACIÓN
Y OPERACIÓN
AAS e IPER
Estructura y
Responsabilidad
Requisitos legales y
otros
Capacitación,
toma de conciencia,
competencia
Objetivos -Programas
Comunicaciones y
Consulta
Documentos
Control de
Documentos
4.5
VERIFICACIÓN Y
ACCIONES
CORRECTIVAS
4.6
REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
Mediciones y
Seguimiento
Accidentes, Incidentes,
No conformidades,
acciones correctivas
y preventivas
Registros
Auditorías internas
Control operativo
Respuesta a incidentes y
emergencias
17
110
17

18. 4.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
FÍSICOS
QUÍMICOS
BIOLÓGICOS
18
112
18

19. 4.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
EQUIPOS, MATERIALES Y
CONDICIONES INSEGURAS
ACTOS INSEGURO
VISITANTES, CONTRATISTAS
SITUACIONES RUTINARIAS
Y NO RUTINARIAS
19
113
19

20. 4.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
EMISIONES
ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES
CONSUMO DE
AGUA
RUIDO
20
114
TALA DE BOSQUES
FAUNA
20

21. 4.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
SITUACIONES NORMALES,
ANORMALES EMERGENCIA
21
115
21

22. 4.3.1 EVALUACIÓN
DE IMPACTOS/RIESGOS
Actividad/Productos/Servicios
Peligro/
Aspecto
Evaluación Riesgo
Impacto
Riesgos/aspectos significativos
22
116
22

23. CONTROL DE RIESGOS/IMPACTOS
SIGNIFICATIVOS
Algunos riesgos seleccionados
para mejora continua
Todos los
riesgos/impactos
significativos sujetos a
control operacional
23
117
23

24. Responsabilidad de la Dirección
Planificación
Política de la
Calidad
5.4.1
5.4.2
Objetivos de la
Calidad
Planificación del
SGC
 Establecidos en las funciones y niveles
pertinentes (Despliegue)
 Deben ser medibles y coherentes con la
Política de Calidad.
 Cumplir con los requisitos de 4.1 de la
Norma
 Cumplir con los Objetivos de la Calidad
 Mantener la integridad del SGC cuando se
realicen cambios en éste
24

25. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA
DE GESTIÓN
Objetivos y Metas
Asociados a la
Gestión
¿A DÓNDE?
Asociados a
Impactos/riesgos
significativos
Programa de Gestión SSMA
¿QUÉ?
Responsabilidades
Recursos
Plazos
¿QUIÉN?
¿CÓMO?
¿CUÁNDO?
25
120
25

26. 26

27. 27

28. ¿QUIENES BUSCAN LA CERTIFICACIÓN?
 A nivel mundial, China posee 132,926 certificaciones ISO
9001 y es quien lidera el ranking de países con mas
certificaciones otorgadas, le sigue Italia, Inglaterra, Japón.
 En el Perú, SGS cuenta con más de 600 certificaciones
emitidas en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
 La Norma ISO 9000 es aplicable a cualquier tipo de
empresa, de producción o servicios.
28

29. IMPLANTACION DE SISTEMAS DEde Gestión
Implantación de Sistemas GESTION
COMPROMISO DE LA DIRECCION
DISEÑO DEL SISTEMA DE CALIDAD
CAPACITACION
•Interpretación de la Norma
•Documentación del Sistema
•Auditorías Internas
BASE DOCUMENTAL
IMPLANTACION
AUDITORIAS INTERNAS
REVISION POR LA DIRECCION
PROCESO DE CERTIFICACION
MEJORA CONTINUA
29

30. PROCESO DE CERTIFICACIÓN
 Procedimiento por el cual una
tercera parte asegura por escrito que
el producto, proceso o servicio es
conforme con requisitos
especificados
 Certificación de Sistemas de
Gestión : Es una auditoría
(evaluación) que busca determinar la
conformidad contra la norma ISO
9001:2008, requisitos del cliente y
requisitos legales o regulaciones,
ISO 14001, OHSAS 18001,
Requisitos Legales.
30

31. PROCESO DE CERTIFICACIÓN
31

32. PROCESO DE AUDITORIA
SE AUDITAN 2 ASPECTOS:
LA DOCUMENTACION
(Manual de Calidad
y los procedimientos)
LOS PROCESOS
(Auditoría en Sitio)
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33. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE
CALIDAD, SEGURIDAD-SALUD OCUPACIONAL
MEDIO AMBIENTE
 El sistema de Gestión de
Calidad implementado, puede
ser certificado, es decir
evaluado para confirmar el
cumplimiento de los requisitos
de la Norma ISO 9001:2008,
ISO 14001, OHSAS 18001 la
Política y los Objetivos de la
Organización
33

34.  MUCHAS GRACIAS
PREGUNTAS?
34