NFE 10 SITSP 2011

1.855 visualizações

Publicada em

My NFE 10 presentation on SAP Inside Track São Paulo 2011

Publicada em: Tecnologia
0 comentários
3 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
1.855
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
34
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
3
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

NFE 10 SITSP 2011

  1. 1. Automação de recebimentos com o SAP NFE<br />Henrique Pinto<br />Consultor de Soluções - SAP Brasil<br />Agosto, 2011<br />
  2. 2. Motivação<br />
  3. 3. Benefícios Potenciais com a NF-e<br />Segurança da Informação<br />Eficiência na Operação<br />
  4. 4. Realidade das empresas após a NF-e<br />X<br />Processo mais oneroso<br />Validade da Informação<br />
  5. 5. Ato 1:<br />Recebimento sem SAP NFE<br />
  6. 6. Personagens de hoje:<br />André<br />Recebimento Físico<br />Marina<br />Revisão de Faturas<br />Daniele<br />Compras<br />Rafael<br />Contas a Pagar<br />
  7. 7. Daniele cria o<br />Pedido de Compras<br />
  8. 8. O fornecedor processa o pedido e emite a NF-e…<br />
  9. 9. …e o caminhão segue com as mercadorias e a DANFe.<br />
  10. 10. Na portaria, a DANFe é enviada para revisão.<br />
  11. 11. Marina recebe a DANFe para revisão.<br />Durante a revisão, Marina percebe um erro de cálculo de imposto.<br />
  12. 12. Enquanto isso, André já fazia a contagem das mercadorias…<br />
  13. 13. Marina e Daniele analisam e confirmam o erro de cálculo de imposto.<br />Daniele liga para o fornecedor informando do erro e devolvendo a mercadoria.<br />
  14. 14. André devolve a mercadoria…<br />
  15. 15. …e o caminhão segue de volta com as devoluções.<br />
  16. 16. O fornecedor processa a devolução,…<br />…cancela a NF-ejunto à SEFAZ…<br />…e refaz o faturamento, com os impostos corrigidos.<br />
  17. 17. O caminhão segue novamente com as mercadorias e a nova DANFe.<br />
  18. 18. A nova DANFe é enviada para revisão.<br />
  19. 19. Marina revisa a nova DANFe.<br />Dessa vez, não houve erro de cálculo...<br />
  20. 20. …mas além de fazer a revisão da fatura, Marina tem que consultar a NF-e na SEFAZ…<br />…e verificar se o arquivo XML foi recebido. <br />
  21. 21. Com o OK de Marina, André faz a contagem…<br />
  22. 22. …e o recebimento físico das mercadorias.<br />
  23. 23. Marina finalmente escritura a NF-e de entrada, criando a fatura…<br />
  24. 24. …mas o trabalho já acumulou…<br />
  25. 25. Alguns dias depois, Rafael recebe uma ligação do fornecedor, dizendo que a fatura não havia sido paga.<br />
  26. 26. Fora as DANFes esquecidas nas gavetas, perdidas, duplicadas…<br />
  27. 27. Meses depois, a SEFAZ audita a empresa...<br />
  28. 28. ...e encontra impostos creditados indevidamente, autuando a empresa.<br />
  29. 29. Como realizar os benefícios da NF-e<br /><ul><li> Sem validade fiscal
  30. 30. Dados podem ser diferentes do reportado pelo fornecedor (EFD)
  31. 31. Demanda ações manuais do recebedor
  32. 32. Fiscalmente válido
  33. 33. Dados iguais ao reportado pelo fornecedor (NF-e x EFD)
  34. 34. O usuário atua apenas no tratamento de exceção</li></li></ul><li>Ato 2:<br />Recebimento com SAP NFE<br />
  35. 35. Daniele cria o<br />Pedido de Compras<br />
  36. 36. O fornecedor processa o pedido e emite a NF-e.<br />
  37. 37. Marina verifica em sua caixa as NF-espendentes de validação.<br />O sistema indica a Marina que há erro na NF-e, que a rejeita.<br />
  38. 38. Enquanto isso, o caminhão nem saiu do pátio ainda...<br />
  39. 39. O fornecedor recebe a mensagem de rejeição…<br />…cancela a NF-ejunto à SEFAZ…<br />…e refaz o faturamento, com os impostos corrigidos.<br />
  40. 40. A nova NF-ejá aparece na área de trabalho de Marina.<br />Dessa vez, a NF-e é aprovada.<br />
  41. 41. O fornecedor recebe a mensagem de aprovação…<br />
  42. 42. …e o caminhão segue com as mercadorias e a DANFe.<br />
  43. 43. Na portaria, a DANFe é recebida e enviada para verificação.<br />
  44. 44. André faz a contagem e registra as quantidades na área de trabalho logística.<br />
  45. 45. Com o OK do logístico, Marina efetua a criação dos documentos.<br />No SAP ERP, é efetuada a entrada em estoque e a fatura, com NF.<br />
  46. 46. As faturas chegam “redondas” para o contas a pagar.<br />
  47. 47. “Ciclo de Vida” da NF-e com o SAP NFE<br />Pedido de Compras<br />Pagamento<br />Recebimento das mercadorias<br />Processo de Vendas (Fornecedor)<br />Pré-validação da NF-e<br />Emissão da NF-e<br />
  48. 48. Obrigado!<br />Contato:<br />Henrique Pinto<br />henrique.pinto@sap.com<br />

×