SPED – Nfe em 2010
Prazos , obrigações, multas e a nova realidade da empresa brasileira
GRV Software

Visão
Até 2015 possuir 400 clientes diretos ativos de micro e pequenas empresa que possuem
produção sob-enco...
A Empresa

Características
Fundada em Junho de 2002
Capital privado nacional
Experiência comprovada
Equipe técnica multidi...
Mercado de Atuação

• Empresas de pequeno, médio porte da área metal-mecânica que produzem sob
encomenda/projeto.
Ex.: Fab...
Produto

•Software/consultoria em gestão empresarial modular
     •Orçamentos
     •Produção
     •Planejamento/Programaçã...
SPED




Sistema Público de Escrituração Digital
      http://www1.receita.fazenda.gov.br
Site do SPED
http://www1.receita.fazenda.gov.br
O que é ?
•SPED Contábil (ECD)
•SPED Fiscal (EFD)
•SPED Social (E-SOCIAL ou E-PREV)
•Nota Fiscal Eletrônica (NF-E)
•Conhec...
O que muda para o Governo ?
•O Sistema para o cumprimento das Obrigações
•Integração dos fiscos
•Nível de evasão tributári...
O que muda para a Empresa ?

•Maior integração com a contabilidade
•Mais campos a serem preenchidos
•Consistência das info...
O que muda para o Contador ?

•Atenção as Mudanças do SPED
•Assinatura Digital – ICP - A3
•Relacionar plano com o plano do...
Nfe – Nota Fiscal Eletronica
Video
NFe

•Obrigatoriedade por atividade
•Após adesão ao projeto é proibida a emissão de nota
modelo NF1 ou 1-A
•O estado pode ...
Como Funciona ?


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Ambiente de Homologação
Serviços
Formulário Contingência
Obrigatoriedade ?

Atividades:
1. Desenvolvam atividade industrial
2. Desenvolvam atividade de comércio atacadista ou de d...
Obrigatoriedade ?
Penalidade


A mercadoria desacompanhada da NF-e sofrerá multa de
50% do valor da operação. A mercadoria acompanhada
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Passos para Implantação da NF-e

1. Verifique a data em que sua empresa será obrigada a emitir a NF-e. Inicie o processo d...
Link úteis

Receita federal:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/Default.aspx
http://www1.receita.fazenda.gov.br/

HotSit...
Link úteis

Blog de Roberto Dias Duarte:
http://www.robertodiasduarte.com.br/

Lista de alguns CNAE obrigatórios em 2010:
...
Obrigado !!!




           Valdecir de Oliveira Pereira
            Diretor Desenvolvimento
          valdecir@grvsoftwar...
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Grv Software NFe Moldes ABM Fev2010

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Apresentação da GRV Software, sobre NF-e no Workshop do Moldes ABM. Realizado em fevereiro/2010 (por Valdecir Oliveira).

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Grv Software NFe Moldes ABM Fev2010

  1. 1. SPED – Nfe em 2010 Prazos , obrigações, multas e a nova realidade da empresa brasileira
  2. 2. GRV Software Visão Até 2015 possuir 400 clientes diretos ativos de micro e pequenas empresa que possuem produção sob-encomenda mantendo um preço justo e qualidade com rentabilidade para sócios e parceiros. Missão Conquistar a satisfação de nossos clientes com prestação de serviço de qualidade, responsabilidade e eficácia; contribuindo de forma ativa e contínua para o sucesso de nosso cliente. Valores Honestidade Comprometimento O Melhor Vendedor é nosso cliente Melhoria Continua Criatividade Bem estar de nossos colaboradores e parceiros Foco na eficácia
  3. 3. A Empresa Características Fundada em Junho de 2002 Capital privado nacional Experiência comprovada Equipe técnica multidisciplinar especializada Atualmente conta com 30 colaboradores Mais de 100 clientes ativos Localização Sede : Vinhedo – SP Parceiros comercial/técnico:Joinville –SP, São B. Campo – SP e Rio de Janeiro - RJ Parcerias Service 1 – Parceria Comercial/Técnica SAP Brasil – Parceria Comercial/Técnica
  4. 4. Mercado de Atuação • Empresas de pequeno, médio porte da área metal-mecânica que produzem sob encomenda/projeto. Ex.: Fabricantes de Moldes, Estampos, Máquinas Especiais, Caldeiraria, Indústria Mecânica, Automação, etc.
  5. 5. Produto •Software/consultoria em gestão empresarial modular •Orçamentos •Produção •Planejamento/Programação produção •Compras •Estoque •Financeiro •Faturamento •Qualidade
  6. 6. SPED Sistema Público de Escrituração Digital http://www1.receita.fazenda.gov.br
  7. 7. Site do SPED http://www1.receita.fazenda.gov.br
  8. 8. O que é ? •SPED Contábil (ECD) •SPED Fiscal (EFD) •SPED Social (E-SOCIAL ou E-PREV) •Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) •Conhecimento de Transp. Eletrônico (CT-E) •Nota Fiscal de Serv. Eletrônica (NFS-E) •E-LALUR •Central de Balanços
  9. 9. O que muda para o Governo ? •O Sistema para o cumprimento das Obrigações •Integração dos fiscos •Nível de evasão tributária •Auditoria Eletrônica •Rapidez no acesso as informações
  10. 10. O que muda para a Empresa ? •Maior integração com a contabilidade •Mais campos a serem preenchidos •Consistência das informações •Formato XML •Conexão Internet •Servidor para armazenamento de dados •Impressoras Código de Barra •Assinatura Digital - ICP
  11. 11. O que muda para o Contador ? •Atenção as Mudanças do SPED •Assinatura Digital – ICP - A3 •Relacionar plano com o plano do SPED •IN86 e MANAD •Livro Diário (Geral e Resumido) Lei (10.402/02 art. 1184)
  12. 12. Nfe – Nota Fiscal Eletronica
  13. 13. Video
  14. 14. NFe •Obrigatoriedade por atividade •Após adesão ao projeto é proibida a emissão de nota modelo NF1 ou 1-A •O estado pode exigir informações do destinatário •Após autorização de impressão, não é possível alterar a nota •Geração em lote (50 Notas ou 500Kb) •Assinatura Digital ICP (A1 ou A3) •Na autorização não é feita auditoria
  15. 15. Como Funciona ? Envia DANFE em 3 PDF + XML Assinado CLIENTE Contribuinte Emite DANFE 6 Recebe mercadoria+DANFE 3 XML 4 Posto Fiscal XML assinado Autoriza Transporta mercadoria 2 7 NFe Valida NFe 5 Valida DANFE Solicita 1 autorização NFe Transmite NFe ? Receita Federal Transmite NFe Fazenda de origem ? Fazenda de destino
  16. 16. Ambiente de Homologação
  17. 17. Serviços
  18. 18. Formulário Contingência
  19. 19. Obrigatoriedade ? Atividades: 1. Desenvolvam atividade industrial 2. Desenvolvam atividade de comércio atacadista ou de distribuição 3. Pratiquem saídas de mercadorias com destino a outra unidade da Federação 4. Forneçam mercadorias para a Administração Pública Prazos: Lista de alguns CNAEs http://www.robertodiasduarte.com.br/files/fdproticms422009anexo.pdf Ondas: 01/04/2010, 01/07/2010 e 01/10/2010
  20. 20. Obrigatoriedade ?
  21. 21. Penalidade A mercadoria desacompanhada da NF-e sofrerá multa de 50% do valor da operação. A mercadoria acompanhada de documento fiscal diverso do exigido pela legislação é considerada mercadoria desacompanhada de documento fiscal e pode inclusive ser apreendida.
  22. 22. Passos para Implantação da NF-e 1. Verifique a data em que sua empresa será obrigada a emitir a NF-e. Inicie o processo de 3 a 6 meses antes. 2. Escolher um software de emissão de nota fiscal eletrônica que já esteja preparado para SPED Fiscal e Contábil. (uso do software fornecido pelo governo) 3.Comprar o certificado digital (A1 ou A3). 4. Registrar o certificado digital, troca da senha e habilitação em modo Homologação no site do SEFAZ. Um dia é suficiente, pois se trata de um processo simples. 5. Possuir software implantado de emissão de NF-e e DANFE, e envio do arquivo XML validado por email. 6. Treinamentos e trabalho em modo homologação 7. Mudar para ambiente de produção antes do prazo da obrigatoriedade. Basta fazer a alteração no site do SEFAZ.
  23. 23. Link úteis Receita federal: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/Default.aspx http://www1.receita.fazenda.gov.br/ HotSite da GRV para NF-e: http://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/ Dicas para implantação da NF-e: http://www.grvsoftware.com.br/noticia_ver.php?codigo=67 Entrevista com a advogada tributarista Dr Marina Elisabeth do Prado http://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/perguntas_frequentes.html Vídeo entrevista com escritor do livro “Big Brother Fiscal na Era do Conhecimento” sobre NF-e e Sped, Roberto Dias Duarte : http://www.youtube.com/watch?v=WUYNbR6Ymoc
  24. 24. Link úteis Blog de Roberto Dias Duarte: http://www.robertodiasduarte.com.br/ Lista de alguns CNAE obrigatórios em 2010: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2009/pt042_09.htm Compra de certificado digital: (http://loja.certificadodigital.com.br/serasa/ , http://www.certisign.com.br/) .
  25. 25. Obrigado !!! Valdecir de Oliveira Pereira Diretor Desenvolvimento valdecir@grvsoftware.com.br www.grvsoftware.com.br (11) 4063-9675/(51) 4063-9731/(54) 4062-9096/(47) 4063-9357 (31) 4063-9065/(21) 4063-6075/(19) 4062-9702/(19) 3826-2003

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