局務會議簡報10008

1. 臺 南 市 政 府 工 務 局 第 35 次局務會議 工程施工查核小組 1~7 月執行成果 報告單位：採購品管科 簡報日期： 100 年 8 月 17 日

6. 三、 100 年度查核計畫量化目標

7. 四、施工查核作業流程 選定查核工程案件 遴選查核委員 排定查核日期及行程 實施查核 調查工程基本資料 資料來源： 1. 工程標案管理系統。 2. 小型工程電話確認進度。 結合全民督工系統，即時展開查核 考量工程專業知識背景及迴避規定聘請委員 發函通知或不預先通知赴工地進行查核 查核紀錄 7 個工作天內送工程 主辦機關並限期改善 工程主辦機關於期限內檢討改善並填報工程查核改善對策及追縱表確認改善結果 否 是（撤銷列管） 有缺失，列管 無缺失 查核紀錄 7 個工作天內送 工程主辦機關 查核資料建檔及統計 及每季送工程會備查 查核小組備查 實施查核

8. 五、 100 年度工程施工查核作業執行情形 85 52 0 52 46 6 合計 12 月 11 月 20 10 月 9 月 8 月 23 11 ( 迄 07.31 止 ) 0 11 11 0 7 月 0 10 10 0 6 月 0 10 10 0 5 月 23 27 0 7 7 0 4 月 0 14 8 6 3 月 0 0 0 0 2 月 19 14 0 0 0 0 1 月 查核計畫 實際執行 不預先 預先 季查核 季查核 複查 合計 查核 查核內容 (100 年度迄 100.07.31 統計 ) 月份

9. 五、 100 年度工程施工查核作業執行情形 確保道路工程品質改進行動方案 6 路平專案 - 加強中小型道路工程查核 0426 工程管字第 10000152790 號函 3 歷年被查核比例偏低廠商 0729 工程管字第 09800336240 號函 5 標案系統進度未填或異常 易淹水地區水患治理計畫、生活圈道路系統建設計畫、國中小老舊校舍設備補強整建計畫、改善國民運動環境…。 13 本市重大建設計畫 依區域金額規模隨機選取 7 其他以隨機選取 99 年 5 月、 7 月豪雨風災、 9 月凡那比、 10 月梅姬 (0127 工程技字第 10000039480 號函 ) 。 8 99 年度歷次 風災公共設施災後復建工程 年度查核件數不得低於全民督工通報案件或年度查核件數 ( 不含複查 ) 之 10% 。 5 結合全民督工通報案件 5 件數 決標金額低於底價 80% 。 標比偏低案件 說明 查核標案選取原則

18. 五、 100 年度工程施工查核作業執行情形 30 主辦機關函復改善情形不良，要求修正 15 41 對監造辦理扣款 14 0 自辦監造懲處監工人員 13 1 委辦監造撤換監工人員 12 0 檢討建築師、技師責任 11 0 檢討工地主任責任 10 42 對廠商辦理扣款 9 0 缺失嚴重部分拆除重做 8 0 檢討廠商專任工程人員責任 7 1 廠商撤換品管人員 6 0 廠商撤換工地負責人 5 0 對廠商，依政府採購法第 101 條至第 103 條規定辦理 4 0 函送監察院 3 0 通知上級機關另為適當之處置並副知審計單位 2 0 對主辦機關人員懲處 1 查核小組建議件數 查核結果處置 項次 查核期間：自 100 年 01 月 01 日至 100 年 07 月 31 日 查核總件數 52 件

23. 六、常見查核缺失統計分析 0 3 1 0 57.14% 4 混凝土表面殘留雜物 ( 如鐵絲、鐵件、模板 ) 5.01.04 13 0 4 0 0 57.14% 4 其他材料檢驗審查紀錄缺失 5.10.99 12 0 4 0 0 57.14% 4 無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實 4.01.04 11 0 3 1 0 57.14% 4 有無填具督察紀錄表 ( 作業要點 -7)... 4.03.11.06 10 0 4 0 0 57.14% 4 監造計畫無核定紀錄 4.01.06 9 0 4 0 0 57.14% 4 現場施工交通警告設施不足 5.15.12 8 0 4 0 0 57.14% 4 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽 查 ( 驗 ) 紀錄表或□材料 / 設備管制總表，或□判 讀認可，或□落實執行 4.02.03.04 7 0 5 0 0 71.43% 5 其他監造單位品管缺失 4.02.99 6 0 3 2 0 71.43% 5 未訂定各材料 / 設備及施工之品質管理標準或 ( ) 未符合需求 4.02.01.05 5 0 3 2 0 71.43% 5 其他混凝土施工缺失 5.01.99 4 0 5 0 0 71.43% 5 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或 孔洞產生 5.01.01 3 0 7 0 0 100.00% 7 其他主辦機關、專案管理廠商缺失 4.01.99 2 0 5 2 0 100.00% 7 品管自主檢查表□未落實執行或□檢查標準未 訂量化 ? 4.03.04 1 未填 輕微 中等 嚴重 比例 件數 缺失內容 缺失編號 項次 主辦機關： 臺南市政府工務局 期間：自 100 年 01 月 01 日至 100 年 07 月 31 日 總件數 7 件

27. 簡報完畢敬請指教