1. GESTIÓN DE COSTOS
GESTIÓN DE COSTOS SOBRE EL PROYECTO
“SISTEMAS DE SEGURIDAD CON
TECNOLOGIA MANEJADA POR FIBRA
OPTICA”

2. GESTIÓN DE COSTOS
Manejo de los costos que se
deriven del proyecto:
1. Propendiendo por el
cumplimiento de los
costos presupuestados.
2. Haciendo el seguimiento
correspondiente y
3. Generando el control de
cambios cuando la
operación así lo requiera.

3. GESTIÓN DE COSTOS
Para el calculo de la gestión de costos se definieron cuatro fases en
el proyecto
• Proceso 3• Proceso 4
• Proceso 2• Proceso 1
Suministro e
Instalación
del Cable de
Fibra Óptica
Suministro e
Instalación
del Monotubo
Suministro e
Instalación de
las cajas de
paso
Suministro e
Instalación y
pruebas del
equipo de
detección de
intrusos

4. GESTIÓN DE COSTOS
Cada una de estas fases se costea teniendo en
cuenta los componentes básicos del costo y
asumiendo en cada una un rubro para gestión
administrativa e imprevistos:
INPREVISTOS
MAQUINARIA
MATERIALES
RECURSO HUMANO

5. GESTIÓN DE COSTOS
El manejo de los costos del proyecto contempla:
•Los costos de cada fase.
•El costo relacionado con imprevistos y consultorías.
•Los costos directos e indirectos.
•Los costos fijos y variables.
•Los costos administrativos.

6. GESTIÓN DE COSTOS
La Gestión de costos del proyecto está basada en la metodología presentada en el PMI y
se han tomado como guía los formatos aplicables de acuerdo con DHARMA
CONSULTING

7. GESTIÓN DE COSTOS
De acuerdo con la metodología, se generan tres
subprocesos y cada uno tiene sus propios entregables:
GRUPO DE
PROCESO
PROCESOS ENTREGABLES
PLANIFICACIÓN
7.1. Estimación de Costos
 Estimación del costo de las
actividades
 Base de estimaciones
7.2. Determinar el Presupuesto
 Línea base del presupuesto de
costos
 Requisitos de financiamiento
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
7.3. Controlar los costos
 Mediciones de desempeño
 Proyecciones de presupuesto
 Actualización de activos de los
procesos
 Solicitudes de cambios
 Actualizaciones al plan para la
dirección

8. GESTIÓN DE COSTOS
Estimación de costos
Para la estimación de costos, las técnicas utilizadas se basaron en:
• Se comparó el
proyecto a
realizar, con otros
proyectos similares
adelantados por la
compañía.
MODELO
ANALOGICO
• Se apoyaron los
cálculos en criterios
matemáticos y
estadísticos para la
proyección de las
cifras
MODELO
PARAMETRICO
• Se ha contado con el
acompañamiento de
personas dentro del
proyecto con amplia
experiencia en la
ejecución de
proyectos similares.
JUICIOS DE
EXPERTOS
• Estimaciones
basadas en la EDP
propia del proyecto
BOTTOM -UP

9. GESTIÓN DE COSTOS
Insumos para la estimación de los costos:
•Recurso Humano administrativo, operativo y consultor requerido para llevar a
cabo el proyecto, proveniente de la gerencia de recursos humanos.
•Información relacionada con la nómina, asignaciones salariales y
prestacionales del recurso humano, proveniente de la gerencia de recursos
humanos.
•Listado de materia prima requerida para la ejecución del proyecto, proveniente
del ingeniero director del proyecto.
•Información de cotizaciones (valores y tiempos de entrega) y definición de
proveedores por parte del área de adquisiciones.
•Cronograma del proyecto, proveniente de la gerencia de tiempos.
•Definición del plan de dirección proveniente de la gerencia de integración.

10. GESTIÓN DE COSTOS
AREA CANTIDAD CARGO SALARIO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL PROYECTO
1 GERENTE $ 15.000.000 5,00 $ 75.000.000
1 GERENTE TECNICO $ 10.000.000 5,00 $ 50.000.000
DEPARTAMENTO TECNICO 1 INGENIERO DE SISTEMAS $ 6.000.000 5,00 $ 30.000.000
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1 COMPRADOR $ 3.600.000 5,00 $ 18.000.000
1 ADMINISTRADOR $ 2.000.000 5,00 $ 10.000.000
1 AUXILIAR $ 2.000.000 5,00 $ 10.000.000
15 CONSULTORES $ 2.000.000 5,00 $ 150.000.000
$ 343.000.000
AREA CANTIDAD CARGO SALARIO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL PROYECTO
DIRECCION DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA $ 8.000.000 3,00 $ 24.000.000
1 ADMINISTRADOR $ 2.000.000 3,00 $ 6.000.000
1 AUXILIAR $ 2.000.000 3,00 $ 6.000.000
1 INGENIERO QA/QC $ 3.500.000 3,00 $ 10.500.000
1 INGENIERO HSE $ 3.500.000 3,00 $ 10.500.000
$ 57.000.000
AREA CANTIDAD CARGO SALARIO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL PROYECTO
23 OBREROS $ 1.500.000 3,00 $ 105.250.000
6 AYUDANTES TECNICOS $ 2.500.000 3,00 $ 44.200.000
3 OPERADOR $ 3.000.000 3,00 $ 25.000.000
SECTOR DE CONTROL 5 SUPERVISOR $ 2.500.000 3,00 $ 39.900.000
DEPTO INGENIERIA CAMPO 5 INGENIERO ESPECIALISTA $ 6.000.000 3,00 $ 96.000.000
AREA DE TRANSP.DE PERSONAL 7 CONDUCTOR DE BUS $ 1.800.000 3,00 $ 39.150.000
$ 349.500.000
$ 749.500.000
costos
instalacion
TOTAL RECURSO HUMANO
costos
administracion
NOMINA OFICINA BOGOTA
ALTA DIRECCION
NOMINA OBRA
TOTAL M.O ALTA GERENCIA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
TOTAL M.O ADVO DE OBRA
TOTAL M.O OBRA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
AREA DE CALIDAD
NOMIINA OPERATIVA
SECTOR OBRERO
ANEXO DE INSUMO: RECURSO HUMANO

11. GESTIÓN DE COSTOS
F A SE
N OM B R E D EL
R EC UR SO
C OST O
T OT A L
M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 TOTAL
CAJAS DE EMPALME 4.000.000 4.000.000 4.000.000
CABLE FIBRA OPTICA 970.000.000 970.000.000 970.000.000
COMBUSTIBLE 127.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000 127.500.000
CONSUMIBLES 164.250.000 54.750.000 54.750.000 54.750.000 164.250.000
1.265.750.000 970.000.000 4.000.000 97.250.000 97.250.000 97.250.000 1.265.750.000
MONOTUBO 35.000.000 35.000.000 35.000.000
COMBUSTIBLE 13.600.000 4.533.333 4.533.333 4.533.333 13.600.000
CONSUMIBLES 1.780.000 593.333 593.333 593.333 1.780.000
50.380.000 - 35.000.000 5.126.667 5.126.667 5.126.667 50.380.000
CAJAS DE CONCRETO 15.000.000 15.000.000 15.000.000
COMBUSTIBLE 1.062.500 354.167 354.167 354.167 1.062.500
CONSUMIBLES 514.425 171.475 171.475 171.475 514.425
16.576.925 - 15.000.000 525.642 525.642 525.642 16.576.925
EQUIPO LONG RANGER 1.607.000.000 1.607.000.000 1.607.000.000
COMBUSTIBLE 5.100.000 2.550.000 2.550.000 5.100.000
CONSUMIBLES 2.508.000 1.254.000 1.254.000 2.508.000
1.614.608.000 - - 1.607.000.000 3.804.000 3.804.000 1.614.608.000
67.106.657 67.106.657 67.106.657 67.106.657 67.106.657 335.533.283
1.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208
SUMINISTRO E
INSTALACION DEL
CABLE F.O.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MONOTUBO
SUMINISTRO E
INSTALACION CAJAS
DE PASO EN
CONCRETO
SUMINISTRO,
INSTALACION Y
PRUEBAS DEL
SISTEMA PARA
DETECCION DE
INTRUSOS
TOTAL
OTROS ADVOS E IMPREVISTOS
TOTAL MATERIALES MENSUAL
ANEXO DE INSUMO: COMPRA DE MATERIALES

12. GESTIÓN DE COSTOS
Admon e
imprevistos
NOMBRE DEL RECURSO UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDADES CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
SUPERVISOR 1 50.000 600 30.000.000 CAJAS DE
EMPALME
ML 50.000 80 4.000.000 RETROEXCAVA
DORA
ML 50.000 2.500 125.000.000
OBRERO II 6 50.000 1.500 75.000.000 CABLEFIBRA
OPTICA
ML 50.000 19.400 970.000.000 HERRAMIENTAS
MENORES
ML 50.000 300 15.000.000
CHOFERII 2 50.000 600 30.000.000 COMBUSTIBLE ML 50.000 2.550 127.500.000 CAMIONETA ML 50.000 500 25.000.000
AYUDANTETECNICO 2 50.000 800 40.000.000 CONSUMIBLES ML 50.000 3.285 164.250.000 BUSETA ML 50.000 2.000 100.000.000
OPERADORDERETROEXC 1 50.000 500 25.000.000
NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMONE
IMPREVISTOS
ML 50.000 3.261 380.765.000
SUBTOTAL FASE1
200.000.000 1.265.750.000 265.000.000 380.765.000
SUPERVISOR 1 10.000 600 6.000.000 MONOTUBO ML 10.000 3.500 35.000.000 HERRAMIENTAS
MENORES
ML 10.000 300 3.000.000
OBRERO II 10 10.000 2.500 25.000.000 COMBUSTIBLE ML 10.000 1.360 13.600.000 CAMIONETA ML 10.000 500 5.000.000
CHOFERII 2 10.000 600 6.000.000 CONSUMIBLES ML 10.000 178 1.780.000 BUSETA ML 10.000 2.000 20.000.000
NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMONE
IMPREVISTOS
ML 10.000 1.087 25.383.600
SUBTOTAL FASE2
37.000.000 50.380.000 28.000.000 25.383.600
SUPERVISOR 1 25 60.000 1.500.000 CAJAS DE
CONCRETO
UNIDADES 25 600.000 15.000.000 HERRAMIENTAS
MENORES
UNIDADES 25 30.000 750.000
OBRERO II 2 25 50.000 1.250.000 COMBUSTIBLE UNIDADES 25 42.500 1.062.500 CAMIONETA UNIDADES 25 50.000 1.250.000
CHOFERII 1 25 30.000 750.000 CONSUMIBLES UNIDADES 25 20.577 514.425
AYUDANTETECNICO 1 25 40.000 1.000.000
NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMONE
IMPREVISTOS
UNIDADES 25 86.964 5.076.923
SUBTOTAL FASE3
4.500.000 16.576.925 2.000.000 5.076.923
SUPERVISOR 1 1 2.400.000 2.400.000 EQUIPO LONG
RANGER
UNIDADES 1 1.607.000.000 1.607.000.000 HERRAMIENTAS
MENORES
UNIDADES 1 1.200.000 1.200.000
OBRERO II 4 1 4.000.000 4.000.000 COMBUSTIBLE UNIDADES 1 5.100.000 5.100.000 CAMIONETA UNIDADES 1 4.000.000 4.000.000
CHOFERII 2 1 2.400.000 2.400.000 CONSUMIBLES UNIDADES 1 2.508.000 2.508.000 VIBROCOMPACT
ADOR
UNIDADES 1 1.200.000 1.200.000
AYUDANTETECNICO 2 1 3.200.000 3.200.000 EMPALMADORA UNIDADES 1 5.000.000 5.000.000
INGENIERO ESPECIALISTA 2 2 48.000.000 96.000.000 OTDREQUIPO
MEDICION
UNIDADES 1 4.000.000 4.000.000
DETECTORDE
TUBERIA
UNIDADES 1 2.300.000 2.300.000
NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMONE
IMPREVISTOS
UNIDADES 1 159.433.744 324.307.760
SUBTOTAL FASE4
108.000.000 1.614.608.000 17.700.000 324.307.760
349.500.000 2.947.314.925 312.700.000 735.533.283 4.345.048.208
TOTALES
2.111.515.000
140.763.600
28.153.848
2.064.615.760
TOTALES
TIP O DE RECURSO : Maquinas o No Consumibles
SUMINISTROE
INSTALACIONDEL
CABLEF.O.
SUMINISTROE
INSTALACIONDE
MONOTUBO
SUMINISTROE
INSTALACIONCAJAS
DEPASOEN
CONCRETO
SUMINISTRO,
INSTALACIONY
PRUEBASDEL
SISTEMA PARA
DETECCIONDE
INTRUSOS
ENTREGABLE
TIP O DE RECURSO : PERSONAL TIP O DE RECURSO : Materiales o Consumibles
COSTEO DEL PROYECTO

13. GESTIÓN DE COSTOS
MONTO TOTAL
417.709.603
1.428.805.397
265.000.000
2.111.515.000
51.513.554
61.250.046
28.000.000
140.763.600
7.402.827
18.751.021
2.000.000
28.153.849
272.874.016
1.774.041.744
17.700.000
2.064.615.760
4.345.048.209$
FASE ENTREGABLE
SEGURIDAD POR FIBRA
OPTICA
TOTAL FASE
RRHH
TOTAL FASE
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
- POR FASE Y POR ENTREGABLE - TIPO DE RECURSO
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA MANEJADA POR FIBRA OPTICA SEGURIDAD POR FIBRA OPTICA
MATERIALES
MAQUINAS
RRHHSUMINISTRO E
INSTALACION DE
MONOTUBO
SUMINISTRO E
INSTALACION DEL CABLE
F.O.
MATERIALES
MAQUINAS
RRHH
SUMINISTRO, INSTALACION Y
PRUEBAS DEL SISTEMA PARA
DETECCION DE INTRUSOS
SUMINISTRO E INSTALACION
CAJAS DE PASO EN CONCRETO
MATERIALES
MATERIALES
TOTAL FASE
RRHH
MAQUINAS
TOTAL FASE
MAQUINAS
TOTAL FASES

14. GESTIÓN DE COSTOS
MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 TOTAL
68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 343.000.000
19.000.000 19.000.000 19.000.000 57.000.000
116.500.000 116.500.000 116.500.000 349.500.000
1.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208
104.233.333 104.233.333 104.233.333 312.700.000
1.105.706.657 189.706.657 2.085.342.298 482.146.298 482.146.298 4.345.048.208TOTALCOSTOS
RRHHDIRECTIVO
SEGURIDADPORFIBRA
OPTICA(CAUSACIONDE
LOSCOSTOS)
MAQUINAS
MATERIALES
RRHHOBRERO
RRHHADVOOBRA
PRESUPUESTO DE COSTOS POR MES
NOMBREDELPROYECTO SIGLASDELPROYECTO
SISTEMASDESEGURIDADCONTECNOLOGÍA SEGURIDADPORFIBRAOPTICA
PROYECTO TIPODECOSTO

15. GESTIÓN DE COSTOS
MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 TOTAL
1.851.987.761 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 4.629.969.403
MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 TOTAL
68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 343.000.000
- - 19.000.000 19.000.000 19.000.000 57.000.000
- - 116.500.000 116.500.000 116.500.000 349.500.000
1.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208
- - 104.233.333 104.233.333 104.233.333 312.700.000
68.600.000 68.600.000 1.345.439.990 429.439.990 2.085.342.298 173.812.965 173.812.965 4.345.048.208
- 1.783.387.761 2.270.384.089 1.480.540.428 1.606.696.766 76.950.796 458.734.159 -
1.851.987.761 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 - 4.629.969.403
(68.600.000) (68.600.000) (1.345.439.990) (429.439.990) (2.085.342.298) (173.812.965) (173.812.965) (4.345.048.208)
1.783.387.761 2.270.384.089 1.480.540.428 1.606.696.766 76.950.796 458.734.159 284.921.195 284.921.195
FLUJODECAJA
MENOSEGRESOS
SALDOENCAJA
SEGURIDADPORFIBRAOPTICA
(FLUJODECAJADELOSCOSTOS)
PREMISAS:
1,PROVEEDORES DEMATERIALES CON PAGO
A60DÍAS,SININTERES
2,PROVEEDORES DEARRENDAMIENTODE
MAQUINARIAYNOMINA:MENSUAL
RRHHDIRECTIVO
RRHHADVOOBRA
RRHHOBRERO
MATERIALES
MAQUINAS
INGRESOS
PROYECTO TIPODECOSTO
SIGLASDELPROYECTO
SEGURIDADPORFIBRAOPTICA
TOTALCOSTOS
SALDOANTERIOR
MASINGRESOS
NOMBREDELPROYECTO
SISTEMASDESEGURIDADCONTECNOLOGÍAMANEJADAPORFIBRAOPTICA

16. GESTIÓN DE COSTOS
PRESUPUESTO DERECURSOS
PRESUPUESTO DETIEMPOS
UNIDAD/ METROMATERIALES
UNIDADESDEMEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
PERSONAL COSTO / METRO
+/- 5%
MAGNITUD DEFINICION EN EL CONTRATO: 50000ML
PRESUPUESTO DE MATERIALES +/- 1%
PRESUPUESTO DE MAQUINARIA
PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS +/- 5%
0%
PRESUPUESTO DE RRHH +/- 5%
(ESPECIFICARLOSTIPOSDEESTIMACIÓNAUSARENELPROYECTO,EJM.ORDENDE
MAGNITUD,PRESUPUESTO,DEFINITIVA.)
(ESPECIFICARENDETALLEELMODODEFORMULACIÓNDELESTIMADOINDICANDOELPORQUÉ,
QUIÉN,CÓMO,YCUANDO).
MARGEN DE ERROR
PLAN DEGESTION DECOSTOS
NOMBREDELPROYECTO SIGLAS DELPROYECTO
CAMBIO EN EL TRM +/- 2%
SISTEMAS DESEGURIDADCON TECNOLOGÍA MANEJADA PORFIBRA OPTICA SEGURIDADPORFIBRA OPTICA
TIPOSDE ESTIMACIÓNDEL PROYECTO: M ODO DE FORM ULACIÓN Y LOS NIVELES DE P RECISIÓN DE CADA TIP O .
TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN
INSTALACION Y PRUEBADEL SISTEMA +/- 5%
FABRICACION, TRASPORTE Y ENTREGADEL CABLE DE FO +/- 2%
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA +/- 2%
INSTALACION DEL CABLE FO +/- 2%
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

17. GESTIÓN DE COSTOS
CUENTA DE
CONTROL
(CÓDIGOY
NOMBREDE
CUENTA)
1
2
3
4
5
6
7
8
PRESUPUESTO DETIEMPOS
INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA
PARA DETECCION DE INTRUSOS
2.064.615.760
GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA /
INGENIERO QA/QC
Del 136al día 150
2.111.515.000 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 1al día 70
PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO
LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.
SUMINISTRO DEL SISTEMA PARA
DETECCION DE INTRUSOS
2.016.615.760
INSTALACION DEL CABLE F.O. 2.111.515.000 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71al día 139
INSTALACION DE MONOTUBO 140.763.600 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71al día 139
GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA /
INGENIERO QA/QC
Del día 1al día 70
SUMINISTRO DE MONOTUBO 140.763.600
INSTALACION CAJAS DE PASO EN
CONCRETO
28.153.849 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71al día 138
GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 30al día 60
SUMINISTRO CAJAS DE PASO EN CONCRETO 28.153.849 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 40al día 70
UNIDAD / METRO
MAQUINARIA UNIDAD / METRO
ADMINISTRACION EIMPREVISTOS UNIDAD / METRO
PLANDECUENTASDECONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO.
ENTREGABLES RESPONSABLEPRESUPUESTO FECHAS INICIO-FIN
MATERIALES
(FASESOENTREGABLES
AGRUPADOSENLA
CUENTA)
(MONTODEL
PRESUPUESTOPARALA
CUENTA)
(FECHAS
PROGRAMADASDEINICIOYFINDELOSENTREGABLES
DELACUENTA)
(PERSONARESPONSABLEDE
MONITOREARYLOGRARLOS
OBJETIVOSDECOSTOS)
SUMINISTRO DEL CABLE F.O.
UNIDADESDEMEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
PERSONAL COSTO / METRO
INSTALACION Y PRUEBA DEL SISTEMA +/- 5%
FABRICACION, TRASPORTE Y ENTREGA DEL CABLE DE FO +/- 2%
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA +/- 2%
INSTALACION DEL CABLE FO +/- 2%
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

18. GESTIÓN DE COSTOS
7
8
SUMINISTRODEMONOTUBO
INSTALACIONYPRUEBASDELSISTEMA
PARADETECCIONDEINTRUSOS
2.064.615.760
GERENCIADECOSTOS/DIRECTORDEOBRA/
INGENIEROQA/QC
Del136aldía150
SUMINISTROCAJASDEPASOEN
INSTALACIONCAJASDEPASOEN
CONCRETO
INSTALACIONDEMONOTUBO
NOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES 09/08/2013 GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRA
SUMINISTRODELSISTEMAPARA ORDENDECOMPRAYFACTURA 31/05/2013 GERENCIADEPROYECTO
INSTALACIONDELCABLEF.O.
NOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES 09/08/2013 GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRA
INSTALACIONYPRUEBASDELSISTEMA
PARADETECCIONDEINTRUSOS
RESPONSABLE
(PERSONA RESPONSABLEDEEMITIRELPRESUPUESTOCONLOS
COMPONENTESDEPLANIFICACIÓNDEDICHA ETAPA)
GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORTECNICO
COMPONENTESDEPLANIFICACIÓN
(COMPONENTESDE
PLANIFICACIÓNA USARENDICHA ETAPA)
ORDENDECOMPRAYFACTURA
ORDENDECOMPRAYFACTURA
ORDENDECOMPRAYFACTURA
NOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES
NOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES
FECHADEEMISIÓNDE
PRESUPUESTO
(FECHA APROXIMADA ENQUESEEMITIRÁ EL
PRESUPUESTOUSANDOLOSCOMPONENTESDE
PLANIFICACIÓNDEDICHA ETAPA)
31/05/2013
28/06/2013
08/07/2013
09/08/2013
15/10/2013
GERENCIADEPROYECTO
GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRA
GERENCIADEPROYECTO
ETAPA
(ETAPASDELA PLANIFICACIÓNGRADUAL,OMOMENTOSEN
LOSCUALESSEPRESENTARÁNLASLÍNEASBASECON
COMPONENTESDEPLANIFICACIÓNNOEXPANDIDOS)
SUMINISTRODELCABLEF.O. GERENCIADEPROYECTO
PLANIFICACIÓNGRADUAL: FORMAENQUESEUTILIZARÁLAPLANIFICACIÓNGRADUAL,DEFINIENDOLASETAPASYLOSNIVELESDEAGREGACIÓNDELOSCOMPONENTESDEPLANIFICACIÓN,ASÍCOMO
LAFECHAENQUESEEMITIRÁNLOSPRESUPUESTOSNOEXPANDIDOSYLAPERSONARESPONSABLEDEHACERLOS.
CONCRETO
28.153.849 GERENCIADECOSTOS/DIRECTORDEOBRA Deldía71aldía138
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

19. GESTIÓN DE COSTOS
SUMINISTRODEMONOTUBO
SUMINISTROCAJASDEPASOEN
CONCRETO
INSTALACIONCAJASDEPASOEN
CONCRETO
INSTALACIONDEMONOTUBO
NOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES 09/08/2013 GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRA
SUMINISTRODELSISTEMAPARA
DETECCIONDEINTRUSOS
ORDENDECOMPRAYFACTURA 31/05/2013 GERENCIADEPROYECTO
INSTALACIONDELCABLEF.O.
NOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES 09/08/2013 GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRA
INSTALACIONYPRUEBASDELSISTEMA
PARADETECCIONDEINTRUSOS
RESPONSABLE
(PERSONA RESPONSABLEDEEMITIR ELPRESUPUESTOCON LOS
COMPONENTESDEPLANIFICACIÓN DEDICHA ETAPA)
GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORTECNICO
COMPONENTES DEPLANIFICACIÓN
(COMPONENTESDE
PLANIFICACIÓN A USAR EN DICHA ETAPA)
ORDENDECOMPRAYFACTURA
ORDENDECOMPRAYFACTURA
ORDENDECOMPRAYFACTURA
NOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES
NOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES
FECHADEEMISIÓN DE
PRESUPUESTO
(FECHA APROXIMADA EN QUESEEMITIRÁ EL
PRESUPUESTOUSANDOLOSCOMPONENTESDE
PLANIFICACIÓN DEDICHA ETAPA)
31/05/2013
28/06/2013
08/07/2013
09/08/2013
15/10/2013
GERENCIADEPROYECTO
GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRA
GERENCIADEPROYECTO
ETAPA
(ETAPASDELA PLANIFICACIÓN GRADUAL,OMOMENTOSEN
LOSCUALESSEPRESENTARÁN LASLÍNEASBASECON
COMPONENTESDEPLANIFICACIÓN NOEXPANDIDOS)
SUMINISTRODELCABLEF.O. GERENCIADEPROYECTO
PLANIFICACIÓNGRADUAL: FORMAENQUESEUTILIZARÁLAPLANIFICACIÓNGRADUAL,DEFINIENDOLASETAPASYLOSNIVELESDEAGREGACIÓNDELOSCOMPONENTESDEPLANIFICACIÓN,ASÍCOMO
LAFECHAENQUESEEMITIRÁNLOSPRESUPUESTOSNOEXPANDIDOSYLAPERSONARESPONSABLEDEHACERLOS.

20. GESTIÓN DE COSTOS
MINITOREOYCONTROLDECOSTOS
Seestableceranhitosdecontrolyserealizaráuncontrol periodicosobre eldesarrollodeloscostos.Seutilizarandiferentesmetodos
demonitoreoycontrolsobreloscostos,seevaluaráel impactode cualquierdesviaciónocambiosobrelos costo.Se deberáinformar
alosinversionistassobreloslosefectoseimpactosenelproyecto,enespeciallasconsecuenciasenlosobjetivosfinalesdelproyecto
(alcance,tiempoycosto).
El análisis de impacto deberá ser presentado a los inversionistas, quienes deberan evaluar distintas alternativas de solución a
problemasdetectados.
Todavariaciónfinaldentrodel+/-2%delpresupuestoseráconsideradacomonormal.
Toda variación final fuera del +/- 2% del presupuesto será considerada comotema críticoy deberáser auditada.Se presentaráun
informedeauditoriaydeserelcasosegeneraráunalecciónaprendidaparafuturosmproyectos.Seestableceranhitosdecontrol yse
realizaráuncontrolperiodico.
PROCESOSDEGESTIÓNDECOSTOS:DESCRIPCIÓNDETALLADADELOSPROCESOSDEGESTIÓNDECOSTOSQUESEREALIZARÁNDURANTELAGESTIÓNDEPROYECTOS.
PROCESODEGESTIONDECOSTOS DESCRIPCIÓN:QUÉ,QUIÉN,CÓMO,CUÁNDO,DÓNDE,CONQUÉ
ESTIMACIÓNDECOSTOS
Serealizalaestimacióndecostosdelproyectoconbasealaestimaciónpor presupuesto.Estoserealizaenlaetapadeplanificación
delproyectoyseráelaboradoporelgerentedeproyecto yseráaprobadoporlosinversionistas.
PREPARACIÓNDELPRESUPUESTO Seelaboraelpresupuestodelproyecto,teniendoencuentalasreservasdegestióndelproyecto.Estedocumentoeselaborado porel
gerentedeproyecto yserárevisadoyaprobadoporlosinversionistas.

21. GESTIÓN DE COSTOS
INSTALACIONDELCABLEF.O. 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVAS
INSTALACIONDEMONOTUBO 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVAS
INSTALACIONCAJASDEPASOENCONCRETO 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVAS
INSTALACIONYPRUEBASDELSISTEMAPARADETECCION
DEINTRUSOS 1DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVAS
UMBRALESDECONTROL
ALCANCE: VARIACIONPERMITIDA: ACCIONATOMARSIVARIACIONEXCEDELOPERMITIDO
(ESPECIFICARSIELUMBRALDECONTROLAPLICAATODOEL
PROYECTO,UNAFASE,UNGRUPODEENTREGABLESOUNENTREGABLE
ESPECÍFICO)
(VARIACIÓNPERMITIDAPARAELALCANCEESPECIFICADO,EXPRESADA
ENVALORESABSOLUTOS,EJM$,OVALORESRELATIVOSEJM%)
(ACCIÓNATOMAREJM.MONITOREARRESULTADOS,ANALIZARVARIACIONES,OAUDITORIA
PROFUNDADELAVARIACIÓN)
SUMINISTRODELSISTEMAPARADETECCIONDEINTRUSOS 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVAS
SUMINISTRODELCABLEF.O. 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVAS
SUMINISTRODEMONOTUBO 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVAS
SUMINISTROCAJASDEPASOENCONCRETO 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVAS
UMBRAL DE CONTROL

22. GESTIÓN DE COSTOS
ENLAENTREGA
ENINTERMEDIOYTERMINODELAACTIVIDAD
INSTALACIONCAJASDEPASOENCONCRETO PORACTIVIDAD ENINTERMEDIOYTERMINODELAACTIVIDADINSTALACIONYPRUEBASDELSISTEMAPARADETECCION
DEINTRUSOS PORACTIVIDAD ENINTERMEDIOYTERMINODELAACTIVIDAD
SUMINISTRODELCABLEF.O. PORENTREGABLE
INSTALACIONDEMONOTUBO PORACTIVIDAD ENINTERMEDIOYTERMINODELAACTIVIDAD
NIVELESDEESTIMACIÓNYDECONTROL: ESPECIFICACIÓNDELOSNIVELESDEDETALLEENQUESEEFECTUARÁNLASESTIMACIONESYELCONTROLDELOSCOSTOS.
TIPODEESTIMACIÓNDECOSTOS NIVELDEESTIMACIÓNDECOSTOS NIVELDECONTROLDECOSTOS
(ESPECIFICARLOSTIPOSDE
ESTIMACIÓNAUSARENELPROYECTO,EJM.ORDENDEMAGNITUD,
PRESUPUESTO,DEFINITIVA)
(ESPECIFICARELNIVELDEDETALLEALCUALSE
EFECTUARÁNLOSESTIMADOSDECOSTOS,EJM.
ACTIVIDAD,PAQUETESDETRABAJO,
ENTREGABLES,ETC.)
(ESPECIFICARELNIVELDEDETALLEALCUALSE
EFECTUARÁELCONTROLDELOSCOSTOSENEL
SISTEMAEVM,EJM.ACTIVIDAD,PAQUETESDE
TRABAJO,ENTREGABLES,ETC.)
SUMINISTRODEMONOTUBO PORENTREGABLE ENLAENTREGA
SUMINISTROCAJASDEPASOENCONCRETO PORENTREGABLE ENLAENTREGA
SUMINISTRODELSISTEMAPARADETECCIONDEINTRUSOS PORENTREGABLE ENLAENTREGA
INSTALACIONDELCABLEF.O. PORACTIVIDAD

23. GESTIÓN DE COSTOS
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto que por su naturaleza urgente no
pueden esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 2% del presupuesto aprobado del proyecto. Posteriormente estos cambios deberán ser
expuestos en la siguiente reunión de miembros directivos del proyecto.
Los inversionistas y el gerente de proyecto son los responsables de evaluar y aprobar y/o rechar las propuestas de cambios.
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto.
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier problema relacionada con los costos será el Gerente de proyecto, si este no puede ser resuelto por él, los
Una solicitud de cambio sobre los costos del proyecto que NO exceda el 2% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un requerimiento
de cambio superior debera ser notificado y resuelto por los inversionistas.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE,
FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.
Dado el seguimiento a realizar sobre los costos y los se realizará de manera permanente la actualización de los informes con los costos realmente ejecutados y las variaciones
que allíse presenten, seran analizadas y debidamente soportadas, con el fin de dar una base solida para la toma de decisiones.
Una solicitud de cambio sobre los costos del proyecto que NO exceda el 2% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un requerimiento
de cambio superior debera ser notificado y resuelto por los inversionistas.
Cada responsable de área o equipo en el proyecto, debera elaborar un reporte semanal, informando las actividades realizadas y el porcentaje de avance junto con los soportes
que se requieran para respaldar la información suministrada. El gerente de proyecto se encarga de compactar la información de todas las areas del proyecto según los reportes
entregados, posteriormente se procede a realizar el analisis de la información y si es necesario replanificar el proyecto de acuerdo a la naturaleza e impacto de los datos
encontrados. Finalmente se emite el Informe Semanal del avance de los costos del Proyecto.
Los costos del proyecto podrán tener una variación de +/- 1,5% del total planeado, si como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se
necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el gerente del proyecto y los inversionistas.
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

24. GESTIÓN DE COSTOS
El seguimiento se realizará principalmente en los siguientes indicadores de desempeño:
Indicador de
desempeño
Controles en los
que se usa
Meta Resultado aceptable
INDICADOR DE
GESTION DE COSTOS
Periódico, Hito y
entregable
Valor igual a 1 o mayor
que 1
Recomendado entre 0,9 y
1,1.
INDICADOR DE
GESTION DE
PROGRAMACIÓN
Valor igual a 1 o mayor
que 1
Recomendado entre 0,9 y
1,1.
Las mediciones se realizarán con el siguiente estándar de presentación:
Costo total
planeado
del proyecto
(CTPP)
Costo total
planeado y
acumulado a
la fecha de
informe
(CTPAP)
Costo total
real y
acumulado a
la fecha de
informe
(CTRAP)
Indicador de
Variación
acumulada a la
fecha de informe
CPI=(CTRAP-
CTPAP)/CTRAP
Valor
Variación
acumulada a
la fecha de
informe
(CTPP * CPI)
Observaciones

25. GESTIÓN DE COSTOS
GRACIAS