Enviar pesquisa
Carregar
Lra ppkd
•
0 gostou
•
629 visualizações
Mellianae Merkusi
Seguir
Denunciar
Compartilhar
Denunciar
Compartilhar
1 de 22
Baixar agora
Baixar para ler offline
Recomendados
Lra skpd
Lra skpd
Mellianae Merkusi
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
kabupaten_pakpakbharat
1616133896.pdf
1616133896.pdf
onlinejatirogo
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Pemerintah Rembang
8 ringkasan penjabaran apbd 2018
8 ringkasan penjabaran apbd 2018
pandirambo900
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
DiskominfoPB
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018
pandirambo900
Kemenkeu djpk - bahan presentasi sosialisasi dak - perdagangan
Kemenkeu djpk - bahan presentasi sosialisasi dak - perdagangan
Operator Warnet Vast Raha
Recomendados
Lra skpd
Lra skpd
Mellianae Merkusi
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
kabupaten_pakpakbharat
1616133896.pdf
1616133896.pdf
onlinejatirogo
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Pemerintah Rembang
8 ringkasan penjabaran apbd 2018
8 ringkasan penjabaran apbd 2018
pandirambo900
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
DiskominfoPB
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018
pandirambo900
Kemenkeu djpk - bahan presentasi sosialisasi dak - perdagangan
Kemenkeu djpk - bahan presentasi sosialisasi dak - perdagangan
Operator Warnet Vast Raha
16 penjabaran papbd 2020
16 penjabaran papbd 2020
pandirambo900
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
kabupaten_pakpakbharat
Ringkasan dpa ppkd
Ringkasan dpa ppkd
Mellianae Merkusi
16 penjabaran papbd 2018
16 penjabaran papbd 2018
pandirambo900
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
23 lra ppkd 2020
23 lra ppkd 2020
pandirambo900
Kelompok 4
Kelompok 4
Neo Fakhlur
Modul 8 adpu4333
Modul 8 adpu4333
sigitwibowo32
Uu 03 2000
Uu 03 2000
People Power
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019
pandirambo900
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
Pratiwi Gitomartoyo
Uu 33 2000
Uu 33 2000
People Power
Uu 21 2002+Pjls
Uu 21 2002+Pjls
People Power
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
DiskominfoPB
Uu 01 2002
Uu 01 2002
People Power
DAK dan BOS 2012
DAK dan BOS 2012
guru2ku
PPAS Tahun 2017
PPAS Tahun 2017
Tidore Tidore
Paparan FGD SHSR
Paparan FGD SHSR
@masbaim Imam P
14 15 ringkasan perda papbd 2018
14 15 ringkasan perda papbd 2018
pandirambo900
JOSEPH N.
JOSEPH N.
Joseph Naigan
Propósitos Seguridad 2014
Propósitos Seguridad 2014
Gdroid Mexico
Christian's Resume 1-22-16
Christian's Resume 1-22-16
Christian Barrett
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
16 penjabaran papbd 2020
16 penjabaran papbd 2020
pandirambo900
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
kabupaten_pakpakbharat
Ringkasan dpa ppkd
Ringkasan dpa ppkd
Mellianae Merkusi
16 penjabaran papbd 2018
16 penjabaran papbd 2018
pandirambo900
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
23 lra ppkd 2020
23 lra ppkd 2020
pandirambo900
Kelompok 4
Kelompok 4
Neo Fakhlur
Modul 8 adpu4333
Modul 8 adpu4333
sigitwibowo32
Uu 03 2000
Uu 03 2000
People Power
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019
pandirambo900
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
Pratiwi Gitomartoyo
Uu 33 2000
Uu 33 2000
People Power
Uu 21 2002+Pjls
Uu 21 2002+Pjls
People Power
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
DiskominfoPB
Uu 01 2002
Uu 01 2002
People Power
DAK dan BOS 2012
DAK dan BOS 2012
guru2ku
PPAS Tahun 2017
PPAS Tahun 2017
Tidore Tidore
Paparan FGD SHSR
Paparan FGD SHSR
@masbaim Imam P
14 15 ringkasan perda papbd 2018
14 15 ringkasan perda papbd 2018
pandirambo900
Mais procurados
(19)
16 penjabaran papbd 2020
16 penjabaran papbd 2020
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
Ringkasan dpa ppkd
Ringkasan dpa ppkd
16 penjabaran papbd 2018
16 penjabaran papbd 2018
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
23 lra ppkd 2020
23 lra ppkd 2020
Kelompok 4
Kelompok 4
Modul 8 adpu4333
Modul 8 adpu4333
Uu 03 2000
Uu 03 2000
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
Uu 33 2000
Uu 33 2000
Uu 21 2002+Pjls
Uu 21 2002+Pjls
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
Uu 01 2002
Uu 01 2002
DAK dan BOS 2012
DAK dan BOS 2012
PPAS Tahun 2017
PPAS Tahun 2017
Paparan FGD SHSR
Paparan FGD SHSR
14 15 ringkasan perda papbd 2018
14 15 ringkasan perda papbd 2018
Destaque
JOSEPH N.
JOSEPH N.
Joseph Naigan
Propósitos Seguridad 2014
Propósitos Seguridad 2014
Gdroid Mexico
Christian's Resume 1-22-16
Christian's Resume 1-22-16
Christian Barrett
365 Days of Innovation at RED SIGNAL
365 Days of Innovation at RED SIGNAL
RED SIGNAL
Evaluación 1
Evaluación 1
PaUla ELy
Mapa conceptual
Mapa conceptual
Maria Angelica Vila
Funciones
Funciones
kevinrevelo
Correlacion fgbc
Correlacion fgbc
Juan H
Tabuladores
Tabuladores
kevinrevelo
Destaque
(9)
JOSEPH N.
JOSEPH N.
Propósitos Seguridad 2014
Propósitos Seguridad 2014
Christian's Resume 1-22-16
Christian's Resume 1-22-16
365 Days of Innovation at RED SIGNAL
365 Days of Innovation at RED SIGNAL
Evaluación 1
Evaluación 1
Mapa conceptual
Mapa conceptual
Funciones
Funciones
Correlacion fgbc
Correlacion fgbc
Tabuladores
Tabuladores
Semelhante a Lra ppkd
1. lampiran 1 - 2013
1. lampiran 1 - 2013
kabupaten_pakpakbharat
Dinas pmptsp
Dinas pmptsp
pandirambo900
Lamp1 penjabaran 2020
Lamp1 penjabaran 2020
Aditiya_R
1. lampiran i 2011
1. lampiran i 2011
kabupaten_pakpakbharat
1. lampiran 1 - 2012
1. lampiran 1 - 2012
kabupaten_pakpakbharat
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
kadujajaroke
Dinas pu
Dinas pu
pandirambo900
Dinas pariwisata
Dinas pariwisata
pandirambo900
Dinas penanaman modal
Dinas penanaman modal
pandirambo900
Rptlo2015
Rptlo2015
Inspektorat Kabupaten Banjar
Dinas pupr
Dinas pupr
pandirambo900
14 15 ringkasan perda papbd 2020
14 15 ringkasan perda papbd 2020
pandirambo900
Dinas kesehatan
Dinas kesehatan
pandirambo900
Kec siempat rube
Kec siempat rube
pandirambo900
Tinada
Tinada
pandianganedu
Dinas pupr
Dinas pupr
pandirambo900
Kec tinada
Kec tinada
pandirambo900
Dinas pu
Dinas pu
pandirambo900
Bpbd
Bpbd
pandirambo900
Dinas pendidikan
Dinas pendidikan
pandirambo900
Semelhante a Lra ppkd
(20)
1. lampiran 1 - 2013
1. lampiran 1 - 2013
Dinas pmptsp
Dinas pmptsp
Lamp1 penjabaran 2020
Lamp1 penjabaran 2020
1. lampiran i 2011
1. lampiran i 2011
1. lampiran 1 - 2012
1. lampiran 1 - 2012
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
Dinas pu
Dinas pu
Dinas pariwisata
Dinas pariwisata
Dinas penanaman modal
Dinas penanaman modal
Rptlo2015
Rptlo2015
Dinas pupr
Dinas pupr
14 15 ringkasan perda papbd 2020
14 15 ringkasan perda papbd 2020
Dinas kesehatan
Dinas kesehatan
Kec siempat rube
Kec siempat rube
Tinada
Tinada
Dinas pupr
Dinas pupr
Kec tinada
Kec tinada
Dinas pu
Dinas pu
Bpbd
Bpbd
Dinas pendidikan
Dinas pendidikan
Mais de Mellianae Merkusi
SPBE Kota Palangka Raya
SPBE Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
tabel tatanan 1.pdf
tabel tatanan 1.pdf
Mellianae Merkusi
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Mellianae Merkusi
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Profil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka Raya
Profil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Profil Kesra 2014 Kota Palangka Raya
Profil Kesra 2014 Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014
Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014
Mellianae Merkusi
Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015
Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015
Mellianae Merkusi
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014
Mellianae Merkusi
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
Mellianae Merkusi
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
Mellianae Merkusi
Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...
Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...
Mellianae Merkusi
Mais de Mellianae Merkusi
(20)
SPBE Kota Palangka Raya
SPBE Kota Palangka Raya
tabel tatanan 1.pdf
tabel tatanan 1.pdf
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Profil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka Raya
Profil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka Raya
Profil Kesra 2014 Kota Palangka Raya
Profil Kesra 2014 Kota Palangka Raya
Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014
Profil Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2014
Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015
Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...
Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...
Lra ppkd
1.
LRA KOMPILASI SKPD
2012 (2013)
2.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN SETDA SEKRETARIAT DPRD 1 NOMOR URUT URAIAN 1. 2 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 300.000.000,00 223.995.000,00 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH 300.000.000,00 223.995.000,00 - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 1. 2. 1. 1. 2. 1. - - - - 300.000.000,00 223.995.000,00 - - - - - - - - - - PENDAPATAN TRANSFER - - - - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - - - - - 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - 300.000.000,00 223.995.000,00 - - BELANJA 26.366.498.945,00 24.403.826.496,00 11.857.956.367,00 10.224.680.443,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 25.450.548.945,00 23.545.524.000,00 11.290.930.587,00 9.771.829.643,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 11.447.829.795,00 10.646.650.264,00 3.432.131.490,00 3.162.839.150,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.002.719.150,00 12.898.873.736,00 7.858.799.097,00 6.608.990.493,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 915.950.000,00 858.302.496,00 567.025.780,00 452.850.800,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 915.950.000,00 858.302.496,00 446.029.600,00 409.850.800,00 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN - - 120.996.180,00 43.000.000,00 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 26.366.498.945,00 24.403.826.496,00 11.857.956.367,00 10.224.680.443,00 BELANJA MODAL 1. JUMLAH BELANJA - - 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 26.366.498.945,00 24.403.826.496,00 11.857.956.367,00 10.224.680.443,00 (26.066.498.945,00) (24.179.831.496,00) (11.857.956.367,00) (10.224.680.443,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - (26.066.498.945,00) (24.179.831.496,00) (11.857.956.367,00) (10.224.680.443,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
3.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DPRD INSPEKTORAT 3 NOMOR URUT URAIAN 1. 4 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN - - - - PENDAPATAN ASLI DAERAH - - - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - - - 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - - - 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - - - 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - - - 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - - - - - BELANJA 4.343.378.000,00 4.247.664.438,00 5.154.047.000,00 4.791.418.460,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 4.343.378.000,00 4.247.664.438,00 5.005.147.000,00 4.643.605.460,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 4.343.378.000,00 4.247.664.438,00 3.034.463.200,00 2.798.611.308,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA - - 1.970.683.800,00 1.844.994.152,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. BELANJA MODAL - - 148.900.000,00 147.813.000,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN - 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2. 2. 5. 2. 3. 2. 3. - - - 148.900.000,00 147.813.000,00 - - - - - - BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 1. - - - - - 4.343.378.000,00 4.247.664.438,00 5.154.047.000,00 4.791.418.460,00 JUMLAH BELANJA - 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 4.343.378.000,00 4.247.664.438,00 5.154.047.000,00 4.791.418.460,00 (4.343.378.000,00) (4.247.664.438,00) (5.154.047.000,00) (4.791.418.460,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - (4.343.378.000,00) (4.247.664.438,00) (5.154.047.000,00) (4.791.418.460,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
4.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DINAS KESEHATAN DINAS SOSIAL 5 NOMOR URUT URAIAN 1. 6 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 2.424.270.300,00 2.154.277.060,00 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.424.270.300,00 2.154.277.060,00 - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 1. 2. 1. 1. 2. 1. - - - - 2.424.270.300,00 2.154.277.060,00 - - - - - - - - - - PENDAPATAN TRANSFER - - - - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - - - - - 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - 2.424.270.300,00 2.154.277.060,00 - - BELANJA 38.443.334.825,33 37.373.205.117,00 5.596.536.000,00 5.246.590.241,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 34.241.776.023,33 33.227.428.267,00 5.512.586.000,00 5.167.640.241,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 28.910.405.000,00 28.335.668.910,00 3.462.589.000,00 3.249.706.721,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.331.371.023,33 4.891.759.357,00 2.049.997.000,00 1.917.933.520,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 4.201.558.802,00 4.145.776.850,00 83.950.000,00 78.950.000,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 2.485.995.376,00 2.454.285.450,00 83.950.000,00 78.950.000,00 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 1.710.563.426,00 1.686.491.400,00 - - 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 38.443.334.825,33 37.373.205.117,00 5.596.536.000,00 5.246.590.241,00 BELANJA MODAL 1. JUMLAH BELANJA - 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 38.443.334.825,33 37.373.205.117,00 5.596.536.000,00 5.246.590.241,00 (36.019.064.525,33) (35.218.928.057,00) (5.596.536.000,00) (5.246.590.241,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - (36.019.064.525,33) (35.218.928.057,00) (5.596.536.000,00) (5.246.590.241,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
5.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN BPKAD BPKAD - PPKD 7 NOMOR URUT URAIAN 1. 8 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 7.982.400.000,00 5.694.950.703,87 660.013.564.046,57 669.319.817.257,54 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.982.400.000,00 5.694.950.703,87 - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - - - 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - - - 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.158.000.000,00 804.770.016,49 - - 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.824.400.000,00 4.890.180.687,38 - - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - 659.246.764.046,57 668.553.017.257,54 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - 536.541.024.188,83 552.429.551.513,00 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - 30.638.733.317,00 41.569.911.710,00 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - 14.814.106.871,83 19.771.455.803,00 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - 459.782.814.000,00 459.782.814.000,00 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - 31.305.370.000,00 31.305.370.000,00 1. 2. 2. - - 65.018.348.000,00 65.451.732.000,00 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - 65.018.348.000,00 65.451.732.000,00 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 57.687.391.857,74 50.671.733.744,54 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 44.722.674.994,62 50.671.733.744,54 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 12.964.716.863,12 - 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - 766.800.000,00 766.800.000,00 1. Pendapatan Hibah - - 766.800.000,00 766.800.000,00 2. Pendapatan Dana Darurat - - 3. Pendapatan Lainnya - - - - 7.982.400.000,00 5.694.950.703,87 660.013.564.046,57 669.319.817.257,54 BELANJA 25.234.186.700,00 21.502.360.556,00 36.174.457.001,00 33.036.392.200,51 JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 18.825.876.700,00 16.271.295.556,00 34.699.090.650,00 32.886.392.200,51 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 11.140.030.600,00 9.576.788.997,00 - - 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.685.846.100,00 6.694.506.559,00 - - 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 3.000.000.000,00 2.048.710.587,08 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - 21.925.350.000,00 21.783.790.987,00 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - 8.269.750.000,00 7.589.000.000,00 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - 1.503.990.650,00 1.464.890.626,43 2. 2. 6.408.310.000,00 5.231.065.000,00 - - 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 5.756.310.000,00 4.588.598.000,00 - - 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 576.500.000,00 567.367.000,00 - - 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 75.500.000,00 75.100.000,00 - - 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - 1.475.366.351,00 150.000.000,00 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - 1.475.366.351,00 150.000.000,00 25.234.186.700,00 21.502.360.556,00 36.174.457.001,00 33.036.392.200,51 BELANJA MODAL 1. JUMLAH BELANJA 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 25.234.186.700,00 21.502.360.556,00 36.174.457.001,00 33.036.392.200,51 (17.251.786.700,00) (15.807.409.852,13) 623.839.107.045,57 636.283.425.057,03 PEMBIAYAAN - - 40.834.779.787,95 43.450.721.738,14 PENERIMAAN DAERAH - - 50.986.885.787,95 51.077.591.501,89 JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - 50.986.885.787,95 51.077.591.501,89 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - 50.986.885.787,95 51.077.591.501,89 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - 10.152.106.000,00 7.626.869.763,75 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - 4.562.000.000,00 4.562.000.000,00 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - 590.106.000,00 564.869.763,75 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - 10.152.106.000,00 PEMBIAYAAN NETTO - - 40.834.779.787,95 43.450.721.738,14 (17.251.786.700,00) (15.807.409.852,13) 664.673.886.833,52 679.734.146.795,17 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 7.626.869.763,75
6.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DINAS TATA KOTA, BANGUNAN DAN PERTAMANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9 NOMOR URUT URAIAN 1. 10 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 12.208.000.000,00 11.876.085.415,00 1.000.000.000,00 1.159.355.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.208.000.000,00 11.876.085.415,00 1.000.000.000,00 1.159.355.000,00 11.900.000.000,00 11.563.159.750,00 - - 308.000.000,00 312.925.665,00 1.000.000.000,00 1.159.355.000,00 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - - - 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - - - 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - 12.208.000.000,00 11.876.085.415,00 1.000.000.000,00 1.159.355.000,00 BELANJA 24.522.056.298,00 21.853.659.342,00 4.445.018.000,00 4.431.428.322,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 13.816.911.028,00 12.850.791.820,00 4.109.313.300,00 4.113.315.322,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 5.555.958.000,00 5.064.475.863,00 3.133.104.000,00 3.200.278.542,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.260.953.028,00 7.786.315.957,00 976.209.300,00 913.036.780,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. BELANJA MODAL 10.705.145.270,00 9.002.867.522,00 335.704.700,00 318.113.000,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH 4.308.540.000,00 3.683.242.160,00 - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 820.867.770,00 812.974.800,00 53.843.100,00 40.113.000,00 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 1.255.713.500,00 1.223.480.000,00 281.861.600,00 278.000.000,00 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 3.423.541.500,00 2.402.239.062,00 - - 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA 896.482.500,00 880.931.500,00 - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 24.522.056.298,00 21.853.659.342,00 4.445.018.000,00 4.431.428.322,00 1. JUMLAH BELANJA - 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 24.522.056.298,00 21.853.659.342,00 4.445.018.000,00 4.431.428.322,00 (12.314.056.298,00) (9.977.573.927,00) (3.445.018.000,00) (3.272.073.322,00) JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - PEMBIAYAAN NETTO - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (12.314.056.298,00) (9.977.573.927,00) (3.445.018.000,00) (3.272.073.322,00)
7.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11 NOMOR URUT URAIAN 1. 12 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 6.280.000.000,00 2.305.615.168,00 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.280.000.000,00 2.305.615.168,00 - - 6.280.000.000,00 2.305.615.168,00 - - - - - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - - - 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - - - 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - 6.280.000.000,00 2.305.615.168,00 - - BELANJA 5.287.756.880,00 4.483.319.215,00 338.734.175.522,74 323.975.139.557,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 4.390.105.638,00 3.655.265.048,00 313.683.585.698,74 299.472.643.783,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 2.953.453.640,00 2.522.623.593,00 299.587.464.698,74 285.977.968.562,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.436.651.998,00 1.132.641.455,00 14.096.121.000,00 13.494.675.221,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 897.651.242,00 828.054.167,00 25.050.589.824,00 24.502.495.774,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2. 2. 5. 2. 3. 2. 3. BELANJA MODAL - - 50.000.000,00 46.653.000,00 420.738.085,00 476.898.766,00 5.810.316.975,00 5.733.915.868,00 17.049.872.849,00 16.627.074.931,00 407.316.082,00 BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - 2.140.400.000,00 2.094.851.975,00 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 1. 420.752.476,00 - - - - 5.287.756.880,00 4.483.319.215,00 338.734.175.522,74 323.975.139.557,00 JUMLAH BELANJA 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 5.287.756.880,00 4.483.319.215,00 338.734.175.522,74 323.975.139.557,00 992.243.120,00 (2.177.704.047,00) (338.734.175.522,74) (323.975.139.557,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - 992.243.120,00 (2.177.704.047,00) (338.734.175.522,74) (323.975.139.557,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
8.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KECAMATAN SEBANGAU 13 NOMOR URUT URAIAN 1. 14 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 900.000.000,00 916.250.000,00 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH 900.000.000,00 916.250.000,00 - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 1. 2. 1. 1. 2. 1. - - - - 900.000.000,00 916.250.000,00 - - - - - - - - - - PENDAPATAN TRANSFER - - - - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - - - - - 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - 900.000.000,00 916.250.000,00 - - BELANJA 4.950.769.870,00 4.539.009.588,00 5.670.511.700,00 5.160.910.671,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 4.478.854.030,00 4.075.448.588,00 5.249.053.000,00 4.752.295.971,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 2.949.655.750,00 2.636.697.454,00 3.895.495.000,00 3.521.325.636,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.529.198.280,00 1.438.751.134,00 1.353.558.000,00 1.230.970.335,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 471.915.840,00 463.561.000,00 421.458.700,00 408.614.700,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 2. 2. 4. 2. 2. 5. 2. 3. 2. 3. BELANJA MODAL - 71.345.000,00 186.458.700,00 184.298.700,00 392.216.000,00 222.000.000,00 218.816.000,00 BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - 13.000.000,00 5.500.000,00 BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 1. 73.761.360,00 398.154.480,00 - - - - 4.950.769.870,00 4.539.009.588,00 5.670.511.700,00 5.160.910.671,00 JUMLAH BELANJA 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 4.950.769.870,00 4.539.009.588,00 5.670.511.700,00 5.160.910.671,00 (4.050.769.870,00) (3.622.759.588,00) (5.670.511.700,00) (5.160.910.671,00) JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) - 3. PEMBIAYAAN - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - - - - (5.670.511.700,00) (5.160.910.671,00) JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - PEMBIAYAAN NETTO - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (4.050.769.870,00) (3.622.759.588,00)
9.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 15 NOMOR URUT URAIAN 1. 16 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 300.000.000,00 112.035.000,00 529.968.000,00 370.036.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300.000.000,00 112.035.000,00 529.968.000,00 370.036.000,00 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 1. 2. 1. 1. 2. 1. - - 150.000.000,00 - 300.000.000,00 112.035.000,00 261.968.000,00 270.045.000,00 - - - - - - 118.000.000,00 99.991.000,00 PENDAPATAN TRANSFER - - - - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - - - - - 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - 300.000.000,00 112.035.000,00 529.968.000,00 370.036.000,00 58.503.037.688,39 54.538.783.037,00 13.631.270.657,71 12.373.754.097,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. BELANJA 2. 1. BELANJA OPERASI 9.561.838.757,10 8.870.947.376,00 8.286.546.313,60 7.334.056.493,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 5.255.697.165,00 5.085.069.635,00 4.810.961.000,00 4.418.835.082,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.306.141.592,10 3.785.877.741,00 3.475.585.313,60 2.915.221.411,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 48.941.198.931,29 45.667.835.661,00 5.344.724.344,11 5.039.697.604,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 1.273.198.500,00 1.193.507.750,00 799.300.000,00 778.969.050,00 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA 2. 3. 2. 3. BELANJA MODAL - 5.714.182.847,00 2.382.230.000,00 2.190.512.920,00 38.416.828.064,00 1.527.124.344,11 1.475.204.300,00 571.333.000,00 343.317.000,00 636.070.000,00 595.011.334,00 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 1. 7.687.233.255,30 39.409.434.175,99 - - - - 58.503.037.688,39 54.538.783.037,00 13.631.270.657,71 12.373.754.097,00 JUMLAH BELANJA 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 58.503.037.688,39 54.538.783.037,00 13.631.270.657,71 12.373.754.097,00 (58.203.037.688,39) (54.426.748.037,00) (13.101.302.657,71) (12.003.718.097,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - (58.203.037.688,39) (54.426.748.037,00) (13.101.302.657,71) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (12.003.718.097,00)
10.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DINAS INPARSENIBUD BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 17 NOMOR URUT URAIAN 1. 18 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 1.010.000.000,00 1.293.389.659,00 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.010.000.000,00 1.293.389.659,00 - - 1.000.000.000,00 1.290.639.659,00 - - 10.000.000,00 2.750.000,00 - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - - - 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - - - 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - 1.010.000.000,00 1.293.389.659,00 - - BELANJA 6.527.844.900,00 6.324.279.477,00 2.771.491.100,00 2.521.131.335,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 6.344.344.900,00 6.144.857.677,00 2.408.222.100,00 2.164.413.835,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 3.688.119.000,00 3.584.863.412,00 1.704.475.000,00 1.510.567.226,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.656.225.900,00 2.559.994.265,00 703.747.100,00 653.846.609,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 183.500.000,00 179.421.800,00 363.269.000,00 356.717.500,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 183.500.000,00 179.421.800,00 338.889.000,00 332.337.500,00 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN - - 20.164.000,00 20.164.000,00 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 4.216.000,00 4.216.000,00 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - - 2. 3. 2. 3. BELANJA MODAL - BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 1. - - - - 6.527.844.900,00 6.324.279.477,00 2.771.491.100,00 2.521.131.335,00 JUMLAH BELANJA 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 6.527.844.900,00 6.324.279.477,00 2.771.491.100,00 2.521.131.335,00 (5.517.844.900,00) (5.030.889.818,00) (2.771.491.100,00) (2.521.131.335,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - (5.517.844.900,00) (5.030.889.818,00) (2.771.491.100,00) (2.521.131.335,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
11.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KANTOR KECAMATAN BUKIT BATU 19 NOMOR URUT URAIAN 1. 20 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 31.300.000,00 19.256.000,00 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.300.000,00 19.256.000,00 - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 1. 2. 1. 1. 2. 1. - - - - 31.300.000,00 19.256.000,00 - - - - - - - - - - PENDAPATAN TRANSFER - - - - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - - - - - 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - 31.300.000,00 19.256.000,00 - - BELANJA 6.239.953.107,00 5.391.206.266,00 6.129.228.000,00 5.756.093.200,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 5.896.644.107,00 5.049.059.266,00 5.664.628.000,00 5.294.505.450,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 4.630.477.000,00 3.835.678.465,00 4.370.122.800,00 4.008.948.567,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.266.167.107,00 1.213.380.801,00 1.294.505.200,00 1.285.556.883,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 343.309.000,00 342.147.000,00 464.600.000,00 461.587.750,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 266.068.000,00 265.000.000,00 - - 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - 5.400.000,00 5.400.000,00 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 6.239.953.107,00 5.391.206.266,00 6.129.228.000,00 5.756.093.200,00 BELANJA MODAL 1. - 77.241.000,00 66.700.000,00 65.400.000,00 392.500.000,00 JUMLAH BELANJA 77.147.000,00 390.787.750,00 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 6.239.953.107,00 5.391.206.266,00 6.129.228.000,00 5.756.093.200,00 (6.208.653.107,00) (5.371.950.266,00) (6.129.228.000,00) (5.756.093.200,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - (6.208.653.107,00) (5.371.950.266,00) (6.129.228.000,00) (5.756.093.200,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
12.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KETAHANAN PANGAN 21 NOMOR URUT URAIAN 1. 22 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN - - - - PENDAPATAN ASLI DAERAH - - - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - - - 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - - - 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - - - 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - - - 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - - - - - BELANJA 5.307.836.756,00 4.618.693.420,00 6.644.274.000,00 5.881.627.221,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 5.244.136.756,00 4.558.348.420,00 6.576.874.000,00 5.818.042.821,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 2.746.611.816,00 2.186.146.872,00 5.403.452.480,00 4.756.451.637,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.497.524.940,00 2.372.201.548,00 1.173.421.520,00 1.061.591.184,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 63.700.000,00 60.345.000,00 67.400.000,00 63.584.400,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 63.700.000,00 60.345.000,00 57.150.000,00 57.000.000,00 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN - - - - 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - - - 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - 10.250.000,00 6.584.400,00 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 5.307.836.756,00 4.618.693.420,00 6.644.274.000,00 5.881.627.221,00 BELANJA MODAL 1. JUMLAH BELANJA - 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 5.307.836.756,00 4.618.693.420,00 6.644.274.000,00 5.881.627.221,00 (5.307.836.756,00) (4.618.693.420,00) (6.644.274.000,00) (5.881.627.221,00) JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - PEMBIAYAAN NETTO - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (5.307.836.756,00) (4.618.693.420,00) - - - - (6.644.274.000,00) (5.881.627.221,00)
13.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN PAHANDUT 23 NOMOR URUT URAIAN 1. 24 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 750.000.000,00 864.905.302,00 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH 750.000.000,00 864.905.302,00 - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 1. 2. 1. 1. 2. 1. - - - - 750.000.000,00 864.905.302,00 - - - - - - - - - - PENDAPATAN TRANSFER - - - - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - - - - - 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - 750.000.000,00 864.905.302,00 - - BELANJA 5.748.913.790,10 5.310.098.565,00 7.580.965.000,00 6.920.780.139,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 4.105.184.400,10 3.758.629.065,00 7.200.748.000,00 6.551.100.889,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 2.723.581.000,00 2.542.969.501,00 6.406.553.000,00 5.803.925.401,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.381.603.400,10 1.215.659.564,00 794.195.000,00 747.175.488,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 1.643.729.390,00 1.551.469.500,00 380.217.000,00 369.679.250,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 2. 2. 3. 2. 2. 4. 2. 2. 5. BELANJA MODAL - - - 3. 135.925.000,00 - - 235.000.000,00 233.754.250,00 BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - - - BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 1. 145.217.000,00 BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 3. 2. 1.551.469.500,00 2. 1.643.729.390,00 - - - - 5.748.913.790,10 5.310.098.565,00 7.580.965.000,00 6.920.780.139,00 JUMLAH BELANJA 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 5.748.913.790,10 5.310.098.565,00 7.580.965.000,00 6.920.780.139,00 (4.998.913.790,10) (4.445.193.263,00) (7.580.965.000,00) (6.920.780.139,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - (4.998.913.790,10) (4.445.193.263,00) (7.580.965.000,00) (6.920.780.139,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
14.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN BADAN KESBANG LINMAS KANTOR PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN KEARSIPAN 25 NOMOR URUT URAIAN 1. 26 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI PENDAPATAN - - - - PENDAPATAN ASLI DAERAH - - - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - - - 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - - - 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - - - 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - - - 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - - - - - BELANJA 4.063.510.000,00 3.783.548.496,00 2.113.141.400,00 1.792.045.789,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 3.701.890.000,00 3.423.298.496,00 1.961.149.000,00 1.640.255.789,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 2.199.923.000,00 1.994.209.722,00 1.254.177.000,00 949.202.849,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.501.967.000,00 1.429.088.774,00 706.972.000,00 691.052.940,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 361.620.000,00 360.250.000,00 151.992.400,00 151.790.000,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 78.100.000,00 77.875.000,00 63.900.000,00 63.790.000,00 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 159.420.000,00 158.825.000,00 - - 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 124.100.000,00 123.550.000,00 - - 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - 88.092.400,00 88.000.000,00 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 4.063.510.000,00 3.783.548.496,00 2.113.141.400,00 1.792.045.789,00 BELANJA MODAL 1. JUMLAH BELANJA - 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 4.063.510.000,00 3.783.548.496,00 2.113.141.400,00 1.792.045.789,00 (4.063.510.000,00) (3.783.548.496,00) (2.113.141.400,00) (1.792.045.789,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - (4.063.510.000,00) (3.783.548.496,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (2.113.141.400,00) (1.792.045.789,00)
15.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB 27 NOMOR URUT URAIAN 1. 28 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 1.427.000.000,00 1.345.293.500,00 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.427.000.000,00 1.345.293.500,00 - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 1. 2. 1. 1. 2. 1. - - - - 1.427.000.000,00 1.345.293.500,00 - - - - - - - - - - PENDAPATAN TRANSFER - - - - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - - - - - 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - 1.427.000.000,00 1.345.293.500,00 - - 10.435.818.692,85 10.142.641.205,00 5.428.010.996,20 5.007.567.969,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. BELANJA 2. 1. BELANJA OPERASI 8.589.710.600,00 8.319.550.705,00 4.273.348.750,20 3.934.603.369,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 6.262.239.000,00 6.058.526.155,00 3.505.327.000,00 3.190.516.357,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.327.471.600,00 2.261.024.550,00 768.021.750,20 744.087.012,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 1.846.108.092,85 1.823.090.500,00 1.154.662.246,00 1.072.964.600,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 411.089.092,85 407.415.000,00 549.688.246,00 477.815.000,00 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 538.000.000,00 532.950.000,00 604.974.000,00 595.149.600,00 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 894.594.000,00 880.300.500,00 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA 2.425.000,00 2.425.000,00 - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 10.435.818.692,85 10.142.641.205,00 5.428.010.996,20 5.007.567.969,00 BELANJA MODAL 1. JUMLAH BELANJA - 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 10.435.818.692,85 10.142.641.205,00 5.428.010.996,20 5.007.567.969,00 (9.008.818.692,85) (8.797.347.705,00) (5.428.010.996,20) (5.007.567.969,00) JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - PEMBIAYAAN NETTO - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (9.008.818.692,85) (8.797.347.705,00) (5.428.010.996,20) (5.007.567.969,00)
16.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAPPEDA 29 NOMOR URUT URAIAN 1. 30 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN - - - - PENDAPATAN ASLI DAERAH - - - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - - - 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - - - 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - - - 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - - - 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - - - - - BELANJA 5.885.153.000,00 5.331.989.129,00 7.671.103.511,00 6.819.354.012,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 4.643.044.000,00 5.064.134.129,00 7.383.549.511,00 6.558.800.012,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 2.448.189.600,00 2.294.506.329,00 3.347.336.000,00 3.247.104.395,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.194.854.400,00 2.769.627.800,00 4.036.213.511,00 3.311.695.617,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 1.242.109.000,00 267.855.000,00 287.554.000,00 260.554.000,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 2. 2. 4. 2. 2. 5. 2. 3. 2. 3. BELANJA MODAL - 55.805.000,00 260.954.000,00 244.054.000,00 216.279.000,00 212.050.000,00 - - BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - - - BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - 26.600.000,00 16.500.000,00 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 1. 1.025.830.000,00 - - - - 5.885.153.000,00 5.331.989.129,00 7.671.103.511,00 6.819.354.012,00 JUMLAH BELANJA 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 5.885.153.000,00 5.331.989.129,00 7.671.103.511,00 6.819.354.012,00 (5.885.153.000,00) (5.331.989.129,00) (7.671.103.511,00) (6.819.354.012,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - (5.885.153.000,00) (5.331.989.129,00) (7.671.103.511,00) (6.819.354.012,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
17.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN KANTOR KECAMATAN RAKUMPIT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 31 NOMOR URUT URAIAN 1. 32 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN - - - - PENDAPATAN ASLI DAERAH - - - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - - - 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - - - 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - - - 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - - - 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - - - - - BELANJA 4.932.178.500,00 4.756.486.849,00 6.912.755.300,00 6.541.748.058,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 4.375.258.500,00 4.202.036.849,00 6.805.545.000,00 6.435.018.058,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 3.107.966.000,00 2.961.521.149,00 5.756.315.000,00 5.475.427.334,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.267.292.500,00 1.240.515.700,00 1.049.230.000,00 959.590.724,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 556.920.000,00 554.450.000,00 107.210.300,00 106.730.000,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2. 2. 5. 2. 3. 2. 3. BELANJA MODAL - - - - 74.350.000,00 107.210.300,00 106.730.000,00 482.000.000,00 480.100.000,00 - - - - BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 1. 74.920.000,00 - - - - 4.932.178.500,00 4.756.486.849,00 6.912.755.300,00 6.541.748.058,00 JUMLAH BELANJA - 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 4.932.178.500,00 4.756.486.849,00 6.912.755.300,00 6.541.748.058,00 (4.932.178.500,00) (4.756.486.849,00) (6.912.755.300,00) (6.541.748.058,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - (4.932.178.500,00) (4.756.486.849,00) (6.912.755.300,00) (6.541.748.058,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
18.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN KECAMATAN JEKAN RAYA DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN 33 NOMOR URUT URAIAN 1. 34 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN - - 3.485.000.000,00 2.464.567.961,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH - - 3.485.000.000,00 2.464.567.961,00 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - - - 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - 3.485.000.000,00 2.464.567.961,00 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - - - 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - - - 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - - - 3.485.000.000,00 2.464.567.961,00 BELANJA 6.358.680.000,00 6.106.172.849,00 17.073.548.460,00 16.413.320.801,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 6.227.180.000,00 5.978.332.849,00 14.136.929.859,00 13.853.782.977,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 4.645.156.500,00 4.523.357.818,00 9.378.815.212,00 9.170.799.000,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.582.023.500,00 1.454.975.031,00 4.758.114.647,00 4.682.983.977,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 131.500.000,00 127.840.000,00 2.936.618.601,00 2.559.537.824,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 131.500.000,00 127.840.000,00 1.677.095.101,00 1.319.025.764,00 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN - - 909.523.500,00 894.749.960,00 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - 350.000.000,00 345.762.100,00 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 6.358.680.000,00 6.106.172.849,00 17.073.548.460,00 16.413.320.801,00 BELANJA MODAL 1. JUMLAH BELANJA - 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 6.358.680.000,00 6.106.172.849,00 17.073.548.460,00 16.413.320.801,00 (6.358.680.000,00) (6.106.172.849,00) (13.588.548.460,00) (13.948.752.840,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - (6.358.680.000,00) (6.106.172.849,00) (13.588.548.460,00) (13.948.752.840,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
19.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SEKRETARIAT KORPRI 35 NOMOR URUT URAIAN 1. 36 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN - - - - PENDAPATAN ASLI DAERAH - - - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - - - - 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - - - - 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - - - - 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - - - - 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - - - - - BELANJA 18.474.743.064,20 11.589.618.486,00 973.550.000,00 817.234.353,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 16.227.546.132,20 10.445.905.486,00 963.700.000,00 807.384.353,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 4.715.239.260,00 4.423.246.766,00 736.700.000,00 614.885.953,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.512.306.872,20 6.022.658.720,00 227.000.000,00 192.498.400,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 2.247.196.932,00 1.143.713.000,00 9.850.000,00 9.850.000,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 1.115.632.000,00 841.457.000,00 9.850.000,00 9.850.000,00 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 320.750.000,00 302.256.000,00 - - 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 810.814.932,00 - - - 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 18.474.743.064,20 11.589.618.486,00 973.550.000,00 817.234.353,00 BELANJA MODAL 1. JUMLAH BELANJA - 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 18.474.743.064,20 11.589.618.486,00 973.550.000,00 817.234.353,00 (18.474.743.064,20) (11.589.618.486,00) (973.550.000,00) (817.234.353,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - (18.474.743.064,20) (11.589.618.486,00) (973.550.000,00) (817.234.353,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
20.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DISPENDA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 37 NOMOR URUT URAIAN 1. 38 JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI REALISASI PENDAPATAN 17.093.582.000,00 19.715.940.540,40 - - PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.093.582.000,00 19.715.940.540,40 - - 15.943.000.000,00 19.588.158.813,40 - - 530.582.000,00 40.344.100,00 - - 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 1. 2. 1. 1. 2. 1. - - - - 620.000.000,00 87.437.627,00 - - PENDAPATAN TRANSFER - - - - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - - - - - 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - - - - 1. 3 Dana Alokasi Umum - - - - 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - - - - 1. 2. 2. - - - - 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - - - - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1. 3. - - - - 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - 17.093.582.000,00 19.715.940.540,40 - - BELANJA 9.933.499.667,00 6.542.398.352,27 574.195.000,00 557.272.429,00 Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN 2. 2. 1. BELANJA OPERASI 9.129.243.017,00 5.920.879.452,27 574.195.000,00 557.272.429,00 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 7.032.788.000,00 3.961.689.522,27 574.195.000,00 557.272.429,00 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.096.455.017,00 1.959.189.930,00 - - 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - - - - 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - - - - 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - - - - 2. 2. 804.256.650,00 621.518.900,00 - - 2. 2. 1. BELANJA TANAH - - - - 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN 622.256.650,00 561.618.900,00 - - 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 147.000.000,00 25.000.000,00 - - 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 35.000.000,00 34.900.000,00 - - 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - 9.933.499.667,00 6.542.398.352,27 574.195.000,00 557.272.429,00 BELANJA MODAL 1. JUMLAH BELANJA - 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - 9.933.499.667,00 6.542.398.352,27 574.195.000,00 557.272.429,00 7.160.082.333,00 13.173.542.188,13 (574.195.000,00) (557.272.429,00) PEMBIAYAAN - - - - PENERIMAAN DAERAH - - - - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - - - - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - - - - PEMBIAYAAN NETTO - - - - 7.160.082.333,00 13.173.542.188,13 (574.195.000,00) (557.272.429,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
21.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PERBANDINGAN LRA 2012 JUMLAH (Rp) NOMOR URUT URAIAN 1. LRA SKPD KOMPILASI PER 31 DESEMBER 2012 PENDAPATAN MENURUT LRA LKPD PER 31 DESEMBER 2012 REALISASI REALISASI 715.735.084.346,57 719.835.769.566,81 715.735.084.346,57 719.835.769.566,81 PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.721.520.300,00 50.515.952.309,27 55.721.520.300,00 50.515.952.309,27 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah 35.273.000.000,00 34.747.573.390,40 35.273.000.000,00 34.747.573.390,40 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah 11.197.538.300,00 9.885.999.588,00 11.728.120.300,00 9.885.999.588,00 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.158.000.000,00 804.770.016,49 1.158.000.000,00 804.770.016,49 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.562.400.000,00 5.077.609.314,38 7.562.400.000,00 5.077.609.314,38 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER 659.246.764.046,57 668.553.017.257,54 659.246.764.046,57 668.553.017.257,54 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 536.541.024.188,83 552.429.551.513,00 536.541.024.188,83 552.429.551.513,00 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 30.638.733.317,00 41.569.911.710,00 30.638.733.317,00 41.569.911.710,00 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 14.814.106.871,83 19.771.455.803,00 14.814.106.871,83 19.771.455.803,00 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum 459.782.814.000,00 459.782.814.000,00 459.782.814.000,00 459.782.814.000,00 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus 31.305.370.000,00 31.305.370.000,00 31.305.370.000,00 31.305.370.000,00 1. 2. 2. 65.018.348.000,00 65.451.732.000,00 65.018.348.000,00 65.451.732.000,00 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian 65.018.348.000,00 65.451.732.000,00 65.018.348.000,00 65.451.732.000,00 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi 57.687.391.857,74 50.671.733.744,54 57.687.391.857,74 50.671.733.744,54 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 44.722.674.994,62 50.671.733.744,54 44.722.674.994,62 50.671.733.744,54 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 12.964.716.863,12 - 12.964.716.863,12 1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 766.800.000,00 766.800.000,00 766.800.000,00 766.800.000,00 1. 3. 1. Pendapatan Hibah 766.800.000,00 766.800.000,00 766.800.000,00 766.800.000,00 1. 3. 2. Pendapatan Dana Darurat - - - - 1. 3. 3. Pendapatan Lainnya - - - - Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - - JUMLAH PENDAPATAN 719.835.769.566,81 715.735.084.346,57 719.835.769.566,81 BELANJA 2. 715.735.084.346,57 756.695.385.699,52 701.107.450.180,78 756.569.864.134,52 701.107.450.180,78 2. 1. BELANJA OPERASI 635.378.613.303,27 591.366.356.582,78 635.378.613.303,27 590.613.363.582,78 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI 480.550.375.006,74 452.097.021.014,27 480.550.375.006,76 452.097.021.014,27 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 120.129.147.646,53 106.382.943.368,00 120.129.147.646,51 105.629.950.368,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA 3.000.000.000,00 2.048.710.587,08 3.000.000.000,00 2.048.710.587,08 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH 21.925.350.000,00 21.783.790.987,00 21.925.350.000,00 21.783.790.987,00 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL 8.269.750.000,00 7.589.000.000,00 8.269.750.000,00 7.589.000.000,00 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN 1.503.990.650,00 1.464.890.626,43 1.503.990.650,00 1.464.890.626,43 110.344.086.598,00 2. 2. 2. 2. 1. BELANJA MODAL BELANJA TANAH 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 119.841.406.045,25 109.591.093.598,00 119.715.884.480,25 4.358.540.000,00 3.729.895.160,00 4.358.540.000,00 3.729.895.160,00 BELANJA PERALATAN DAN MESIN 28.035.931.926,85 24.600.333.463,00 27.910.410.361,85 25.353.326.463,00 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 35.710.735.790,30 32.786.927.658,00 35.380.735.790,30 32.460.981.538,00 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 47.359.145.428,10 44.440.916.108,00 47.359.145.428,10 44.440.916.108,00 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA 4.377.052.900,00 4.033.021.209,00 4.707.052.900,00 4.358.967.329,00 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.475.366.351,00 150.000.000,00 1.475.366.351,00 150.000.000,00 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.475.366.351,00 150.000.000,00 1.475.366.351,00 150.000.000,00 756.695.385.699,52 701.107.450.180,78 756.569.864.134,52 701.107.450.180,78 1. JUMLAH BELANJA 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - - - - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi - - 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - - 756.695.385.699,52 701.107.450.180,78 756.569.864.134,52 701.107.450.180,78 (40.960.301.352,95) 18.728.319.386,03 (40.834.779.787,95) 18.728.319.386,03 PEMBIAYAAN 40.834.779.787,95 43.450.721.738,14 40.834.779.787,95 43.450.721.738,14 PENERIMAAN DAERAH 50.986.885.787,95 51.077.591.501,89 50.986.885.787,95 51.077.591.501,89 JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 50.986.885.787,95 51.077.591.501,89 50.986.885.787,95 51.077.591.501,89 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - - 50.986.885.787,95 51.077.591.501,89 50.986.885.787,95 51.077.591.501,89 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3. 2. 10.152.106.000,00 7.626.869.763,75 10.152.106.000,00 7.626.869.763,75 3. 2. 1 PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.562.000.000,00 4.562.000.000,00 4.562.000.000,00 4.562.000.000,00 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang 590.106.000,00 564.869.763,75 590.106.000,00 564.869.763,75 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. 10.152.106.000,00 7.626.869.763,75 10.152.106.000,00 7.626.869.763,75 PEMBIAYAAN NETTO 40.834.779.787,95 43.450.721.738,14 40.834.779.787,95 43.450.721.738,14 62.179.041.124,17 - 62.179.041.124,17 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (125.521.565,00)
22.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PERBANDINGAN LRA 2012 JUMLAH (Rp) MENURUT AUDITED PER 31 DESEMBER 2011 NOMOR URUT URAIAN SELISIH REALISASI 1. ANGARAN SELISIH RELISASI REALISASI LKPD PENDAPATAN - 541.093.147.849,28 530.483.262.820,08 189.352.506.746,73 PENDAPATAN ASLI DAERAH - 34.000.000.000,00 25.815.783.567,08 24.700.168.742,19 504.593.147.849,28 504.419.879.253,00 164.133.138.004,54 2.500.000.000,00 247.600.000,00 519.200.000,00 - 541.093.147.849,28 530.483.262.820,08 189.352.506.746,73 - 578.747.968.245,12 532.578.866.640,58 168.528.583.540,20 1. 1. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah - 1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - 1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER - 1. 2. 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak - 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum - 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus - 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus - 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian - 1. 2. 3. Transfer Pemerintah Provinsi - 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya - - LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - 1. Pendapatan Hibah - 2. Pendapatan Dana Darurat - 3. Pendapatan Lainnya - JUMLAH PENDAPATAN 2. BELANJA 2. 1. BELANJA OPERASI 752.993.000,00 477.770.478.912,12 441.923.936.598,58 148.689.426.984,20 2. 1. 1. BELANJA PEGAWAI - 366.018.517.276,00 344.122.704.304,58 107.974.316.709,69 2. 1. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 752.993.000,00 92.247.537.359,12 81.134.346.229,00 24.495.604.139,00 2. 1. 3. BELANJA BUNGA - 595.936.277,00 151.333.460,00 1.897.377.127,08 2. 1. 4. BELANJA SUBSIDI - - - - 2. 1. 5. BELANJA HIBAH - 9.001.000.000,00 7.043.573.787,00 14.740.217.200,00 2. 1. 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL - 7.182.488.000,00 6.746.978.818,00 2. 1. 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN - 2.725.000.000,00 2.725.000.000,00 (1.260.109.373,57) 2. 2. 100.302.489.333,00 90.429.930.042,00 19.914.156.556,00 2. 2. 1. BELANJA TANAH 1.213.898.770,00 841.750.000,00 2.888.145.160,00 2. 2. 2. BELANJA PERALATAN DAN MESIN (752.993.000,00) 15.587.991.890,00 13.394.515.507,00 11.958.810.956,00 2. 2. 3. BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 325.946.120,00 25.361.560.889,00 22.073.511.135,00 10.387.470.403,00 2. 2. 4. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - 56.447.179.052,00 52.781.120.000,00 (8.340.203.892,00) 2. 2. 5. BELANJA ASET TETAP LAINNYA 1.691.858.732,00 1.339.033.400,00 3.019.933.929,00 2. 3. 2. 3. BELANJA MODAL (752.993.000,00) - (325.946.120,00) 842.021.182,00 BELANJA TIDAK TERDUGA - 675.000.000,00 225.000.000,00 (75.000.000,00) BELANJA TIDAK TERDUGA 1. - 675.000.000,00 225.000.000,00 (75.000.000,00) - 578.747.968.245,12 532.578.866.640,58 168.528.583.540,20 JUMLAH BELANJA 2. 4. TRANSFER - - - - 2. 4. 1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - - - 2. 4. 2. Bagi Hasil Pajak - - - - 2. 4. 3. Bagi Hasil Retribusi 2. 4. 4. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - - - - - 578.747.968.245,12 532.578.866.640,58 168.528.583.540,20 - (37.654.820.395,84) (2.095.603.820,50) 20.823.923.206,53 PEMBIAYAAN - 37.654.820.395,84 19.426.249.670,24 24.024.472.067,90 PENERIMAAN DAERAH - 41.613.147.950,84 21.666.355.225,24 29.411.236.276,65 - JUMLAH TRANSFER JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER) SURPLUS/(DEFISIT) 3. - 3. 1. 3. 1. 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 3. 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 3. 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 3. 1. 6. Penerimaan Piutang Daerah - - - - - 41.613.147.950,84 21.666.355.225,24 29.411.236.276,65 3.958.327.555,00 2.240.105.555,00 5.386.764.208,75 - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 51.077.591.501,89 3. 2. PENGELUARAN DAERAH - 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan - 2.500.000.000,00 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 4.562.000.000,00 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang - 3. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah - 564.869.763,75 - - - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. 3. - 3.958.327.555,00 2.240.105.555,00 5.386.764.208,75 PEMBIAYAAN NETTO - 37.654.820.395,84 19.426.249.670,24 24.024.472.067,90 - - 17.330.645.849,74 44.848.395.274,43 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Baixar agora